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姚安縣審計(jì)局審計(jì)結(jié)果公告

2022年第28號(hào)

（總第542號(hào)）

 （2022年12月15日公告）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，自2022年4月11日至5月31日，姚安縣審計(jì)局對(duì)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)施的姚安縣2019-2021年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。現(xiàn)將審計(jì)調(diào)查結(jié)果公告如下：

一、基本情況及評(píng)價(jià)

姚安縣2019-2021年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目經(jīng)姚安縣發(fā)展和改革局姚發(fā)改投資〔2019〕39號(hào)、〔2020〕38號(hào)、〔2020〕169號(hào)文件批復(fù)建設(shè)。批復(fù)建設(shè)地點(diǎn)在姚安縣縣城，建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：2019年上報(bào)州計(jì)劃數(shù)改造4個(gè)小區(qū)、7幢81戶(hù)，改造建筑面積6607平方米。項(xiàng)目總投資754.58萬(wàn)元；2020年上報(bào)州計(jì)劃改造11個(gè)小區(qū)、22幢301戶(hù)，改造建筑面積26933平方米。項(xiàng)目總投資2282.8萬(wàn)元；2021年上報(bào)州計(jì)劃數(shù)5個(gè)小區(qū)、6幢88戶(hù)，改造建筑面積9494平方米。項(xiàng)目總投資706.11萬(wàn)元。

姚安縣2019-2021年老舊小區(qū)改造工作，按照國(guó)務(wù)院和省、州關(guān)于老舊小區(qū)改造工作的相關(guān)要求，成立了以縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的老舊小區(qū)改造領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《姚安縣人民政府關(guān)于深入推進(jìn)老舊小區(qū)改造實(shí)施方案》；對(duì)老舊小區(qū)改造摸底調(diào)查、公示；編制年度可行性研究報(bào)告上報(bào)審批、進(jìn)行初步設(shè)計(jì)方案；履行建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證、環(huán)境影響登記表、施工圖審查合格證、國(guó)有土地使用證等有關(guān)行政主管部門(mén)批準(zhǔn)。納入改造計(jì)劃的小區(qū)已進(jìn)行了改造。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

（一）老舊小區(qū)改造對(duì)象初步摸底排查工作不深不細(xì)，底數(shù)不清。

（二）改造重點(diǎn)不突出。

（三）籌集資金渠道單一，只有中央投入部分，住戶(hù)僅籌集到8.8萬(wàn)元。

（四）已實(shí)施改造的工程存在質(zhì)量問(wèn)題

（五）擅自變更建設(shè)規(guī)模，投資額出現(xiàn)較大差異。

（六）未按時(shí)進(jìn)行工程竣工決算審計(jì)、未辦理竣工財(cái)務(wù)決算。

（七）自評(píng)報(bào)告中投資籌集和完成金額不實(shí)。

三、審計(jì)處理處罰情況及建議

對(duì)上述存在的問(wèn)題，姚安縣審計(jì)局已按照相關(guān)規(guī)定作出責(zé)令整改處理。建議：1.認(rèn)真扎實(shí)做好老舊小區(qū)排查摸底工作，保證老舊小區(qū)應(yīng)改盡改，認(rèn)真貫徹落實(shí)好中央、省、州老舊小區(qū)改造的惠民政策，讓人民群眾充分感受滿(mǎn)足感、安全感、幸福感。2.對(duì)照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》和省、州關(guān)于老舊小區(qū)改造工作的相關(guān)要求，按照資金來(lái)源渠道：中央補(bǔ)助資金、地方財(cái)政配套資金、管線單位或國(guó)有企業(yè)出資、居民出資、產(chǎn)權(quán)單位出資、政府債券、社會(huì)資金投入等多渠道籌集資金進(jìn)行改造。3.嚴(yán)格按照《楚雄州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政局關(guān)于加快推進(jìn)楚雄州城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的實(shí)施意見(jiàn)》文件明確的程序：排查摸底—第一次征求意見(jiàn)—編制改造方案—制訂初步設(shè)計(jì)方案—第二次征求意見(jiàn)—進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)—招投標(biāo)—工程實(shí)施和監(jiān)管—項(xiàng)目驗(yàn)收—后續(xù)管理要求，特別是做好工程的“法人制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同制”，確保工程質(zhì)量，并對(duì)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行整改。4.按照《政府投資條例》《基本建設(shè)項(xiàng)目竣工決算管理暫行辦法》和省、州關(guān)于老舊小區(qū)改造工作的相關(guān)要求，及時(shí)辦理竣工財(cái)務(wù)決算、做好工程竣工決算審計(jì)，付清差欠工程款和相關(guān)費(fèi)用。5.做好老舊小區(qū)改造后續(xù)管理工作。建立由項(xiàng)目實(shí)施單位、社區(qū)、小區(qū)業(yè)主管理委員會(huì)制定長(zhǎng)效管理機(jī)制，落實(shí)服務(wù)和管理，做到“改造一個(gè)、管好一個(gè)”，積極探索引入物業(yè)企業(yè)管理小區(qū)的模式。

四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對(duì)上述問(wèn)題，已進(jìn)行了整改。采納了審計(jì)建議。