姚安縣農業(yè)農村局關于姚安毅云花卉基地配套設施建設項目績效評價自評報告

“十四五”期間，姚安縣委、縣政府以鞏固我縣脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興，通過五年努力，實現產業(yè)興、農民富、農村美，結合姚安縣情，以基礎在農、特色在農、潛力在農的定位，全力打造“田園之城”、“經濟走廊”、培植“四大產業(yè)”、實現“三個定位”為發(fā)展目標，全面圍繞“一鄉(xiāng)兩城三基地四產業(yè)”總體布局，以壯大“牛、花、果、菜”四大支柱產業(yè)為重點，充分發(fā)揮姚安得天獨厚的地理優(yōu)勢、交通區(qū)位優(yōu)勢，結合國際國內花卉產業(yè)市場潛力，花卉產業(yè)是集經濟效益、社會效益和生態(tài)效益“三效合”，勞動密集、資金密集和技術密集“三密合”的綠色朝陽產業(yè)。中國花卉產業(yè)市場需求旺盛。當前,發(fā)展中國家和地區(qū)的花卉消費量大幅度增加,成為全球新興花卉消費市場。中國發(fā)展花卉產業(yè)具有種植資源優(yōu)勢、氣候資源優(yōu)勢、勞動力資源優(yōu)勢、市場潛力優(yōu)勢和人文資源優(yōu)勢,成本優(yōu)勢明顯。我國,已經發(fā)展成為亞洲第一、全球第二的花卉生產國，重要的花卉消費國和貿易國。大面積的種植花卉,一方面滿足我國國內的需要，同時出口到其他國家，促進了農業(yè)結構調整和經濟效益提高。現將情況匯報如下：

一、基本情況

姚安毅云花卉基地配套設施建設項目：該項目經《姚安縣財政局關于下達2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的通知》（姚財農〔2023〕20號）文件下達資金30萬元。施工圖由云南省農牧工程設計研究院設計，由姚安縣人民政府以《姚安縣人民政府關于姚安毅云花卉基地配套設施建設項目實施方案的批復》姚政復〔2023〕15號予以批準實施，項目于2023年5月4日正式動工建設，截至2023年6月4日已全面竣工，并投入使用。

二、項目績效目標

姚安毅云花卉基地配套設施建設項目2023年度下達資金30萬元。項目建成姚安毅云花卉基地4號棚加溫主管1000m，加溫管道保溫隔熱400㎡。項目正常運行期限15年，項目區(qū)經營主體滿意度100%，項目區(qū)群眾滿意度95%。

三、項目組織管理情況

為按時完成建設任務，實現工作目標，進一步加強領導，細化職責，根據局領導班子分工工作實際，及時成立姚安毅云花卉基地建設項目指揮部，下設稽查組、工程技術組、工程質量監(jiān)督組、施工安全組、辦公室。按照各職責職能在項目合同期內按質按量完成工程，實現工程優(yōu)良率達95%的目標，按照規(guī)范完成資料收集歸檔工作，通過工程交竣工驗收和造價審核。

四、項目目前實施進度

姚安毅云花卉基地配套設施建設項目已全面完工并投入使用。

五、項目工作中采取的措施

一是為確保項目實施工作得到有效監(jiān)控，并在合理可控范圍內運行，使有限的資金充分發(fā)揮其最大的經濟效益和社會效益，我局成立了由局長任組長，分管副局長任副組長，其他副局長和各股室負責人為成員的預算績效評價工作領導小組，具體落實績效綜合評價工作，并對各股室績效管理工作進行督促檢查，不定期召開預算績效管理工作專題會，研究、分析績效目標任務，確保績效目標任務落到實處。二是嚴格按財政局要求積極開展預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、中期評估和績效跟蹤監(jiān)控管理工作。在預算執(zhí)行過程中，對我局金額較大的重點預算項目建立項目跟蹤檢查機制。在項目實施過程中及時對項目的進展情況、資金使用情況、項目的實施進度等與項目有關的情況進行實時監(jiān)控，及時反饋給單位領導。財務室負責對我局預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，查處各股室在預算執(zhí)行中出現的違法違規(guī)行為；在工作過程中，財務分管副局長定期對資金運行使用情況進行跟蹤問效，若發(fā)現績效目標稍微有偏離目標軌道跡象時，監(jiān)控領導小組及時召開會議，認真研究，切實采取有效措施予以糾正。三是及時在姚安縣扶貧資金動態(tài)監(jiān)控平臺錄入項目績效，切實做到績效運行監(jiān)控管理，確保項目實施在合理可控范圍內運行。

六、取得成效

“姚安毅云花卉基地配套設施建設項目”的建成將具有積極的意義，具體如下：

社會效益：項目投資建成后，將帶動我縣精品花卉產業(yè)的健康快速發(fā)展，為我縣調整優(yōu)化產業(yè)結構，發(fā)展高原特色現代農業(yè)奠定堅實的基礎。同時，采取在資源條件優(yōu)越的姚安壩子規(guī)劃投資建設產業(yè)基地，將資產收益分配邊遠貧困山區(qū)、半山區(qū)貧困戶，探索創(chuàng)新出了一條“壩區(qū)帶山區(qū)聯產業(yè)”的產業(yè)扶貧新模式，切實解決了貧困戶產業(yè)發(fā)展難、貧困戶持續(xù)增收難的“三難”問題，具有十分明顯的社會效益。

經濟效益：該項目通過中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金投入建成產業(yè)設施后租賃給姚安毅云花卉有限公司經營使用15年，計劃投入資金30萬元，按政府資金建設基礎設施投入獲取的固定收益，并按照第一個5年每年以實際投資金額的8%、第二個5年每年以實際投資金額的9%、第三個5年每年以實際投資金額的10%，每年向經營主體收取資產租賃費的方式收回投資。按年平均實現收益2.7萬元，租金收益合并于姚安毅云花卉基地供溫系統(tǒng)及高壓噴霧系統(tǒng)建設項目總租金收益，收益分紅給適中鄉(xiāng)脫貧戶，有效解決了脫貧戶無持續(xù)增收項目的問題，為脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興奠定產業(yè)基礎。

生態(tài)效益：通過項目建設，將促使項目區(qū)合理利用現有資源優(yōu)勢，在減少生態(tài)環(huán)境破壞的同時，通過科學規(guī)范的人工管理和合理開發(fā)，擴大特色種養(yǎng)業(yè)，恢復和擴大植被覆蓋面積，改善生態(tài)環(huán)境，具有較好的生態(tài)效益。

七、存在問題和困難

通過自查自評，我們發(fā)現此項工作在實施中還存在一定的問題，一是單位績效評價制度體系尚不完善。績效評價仍處于積極探索階段，績效評價指標體系還不完善；二是績效評價指標設計較為抽象，存在難以理解、看不懂、不知道怎么應用的問題。需要認真研究，消除績效管理推廣應用上的技術障礙。

八、完善項目的思路及意見建議

下一步，我單位將嚴格按照縣財政部門要求，鞏固績效評價工作取得的成果，進一步擴大績效預算評價的范圍，建立健全貫穿預算編制全過程的績效管理制度，加大預算績效評價結果的應用，切實提高預算編制的科學化、精細化水平，提高財政資金使用效益，加大對項目績效監(jiān)控。

姚安縣農業(yè)農村局

2023年11月21日