姚安縣光祿鎮(zhèn)福光村月季種植基地建設(shè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

“十三五”以來，姚安縣緊緊圍繞云南省發(fā)展“一縣一業(yè)”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)打造世界一流“三張牌”戰(zhàn)略，抓住國家脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略和涉農(nóng)資金“四到縣”政策機(jī)遇，積極探索建立財(cái)政涉農(nóng)資金整合投入機(jī)制，有效破解產(chǎn)業(yè)投資瓶頸，走出了一條“立足優(yōu)勢(shì)謀產(chǎn)業(yè)、規(guī)劃引領(lǐng)抓布局、整合資金建基地、搭建平臺(tái)引主體、利益聯(lián)結(jié)促增收”的現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展新路子。經(jīng)過多年精心培植，花卉產(chǎn)業(yè)被作為全縣“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行打造。姚安縣被省政府評(píng)為2022年度云南省花卉產(chǎn)業(yè)“一縣一業(yè)”特色縣，花卉產(chǎn)業(yè)助推縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)獲得省政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示推廣，花卉“無土化”基質(zhì)栽培面積、設(shè)施投入標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)用處在全省領(lǐng)先水平，鮮切花價(jià)格持續(xù)領(lǐng)跑昆明花拍交易市場(chǎng)。

在姚安縣花卉生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)體中，大多數(shù)的小規(guī)模花農(nóng)缺乏生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)，主要靠經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行栽培和經(jīng)營，生產(chǎn)存在一定的盲目性，難以滿足市場(chǎng)需求。因此，建設(shè)姚安縣花卉種苗研發(fā)中心實(shí)驗(yàn)室，為花卉生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)體提供水肥一體化配方檢測(cè)、營養(yǎng)液的營養(yǎng)元素檢測(cè)、基質(zhì)檢測(cè)是十分必要的，可以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)施肥，降低施肥量，提升肥料利用率，從而提升花卉品質(zhì)，促進(jìn)姚安花卉產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展。現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

一、基本情況

姚安縣光祿鎮(zhèn)福光村月季種植基地建設(shè)項(xiàng)目：該項(xiàng)目經(jīng)《姚安縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金的通知》（姚財(cái)農(nóng)〔2023〕20號(hào)）文下達(dá)資金220萬元、《姚安縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（第二批）的通知》（姚財(cái)農(nóng)〔2023〕76號(hào)）文下達(dá)資金30萬元。施工圖由中晟匯創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司設(shè)計(jì)，由姚安縣人民政府以《姚安縣人民政府關(guān)于姚安縣光祿鎮(zhèn)福光村月季種植基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)》姚政復(fù)〔2023〕23號(hào)予以批準(zhǔn)實(shí)施，項(xiàng)目于2023年4月6日正式動(dòng)工建設(shè)，截至2023年7月6日已全面竣工，并投入使用。

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)

姚安縣光祿鎮(zhèn)福光村月季種植基地建設(shè)項(xiàng)目2023年度下達(dá)資金250萬元。該項(xiàng)目總用地面積99.17畝，項(xiàng)目建成新品種育苗溫室大棚2833.5平方米（含水肥系統(tǒng)、無土苗床種植系統(tǒng)、內(nèi)保溫系統(tǒng)、內(nèi)遮陽系統(tǒng)等）及包裝車間、道路、供配電等配套設(shè)施。

三、項(xiàng)目組織管理情況

為按時(shí)完成建設(shè)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化職責(zé)，根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)班子分工工作實(shí)際，及時(shí)成立姚安毅云花卉基地建設(shè)項(xiàng)目指揮部，下設(shè)稽查組、工程技術(shù)組、工程質(zhì)量監(jiān)督組、施工安全組、辦公室。按照各職責(zé)職能在項(xiàng)目合同期內(nèi)按質(zhì)按量完成工程，實(shí)現(xiàn)工程優(yōu)良率達(dá)95%的目標(biāo)，按照規(guī)范完成資料收集歸檔工作，通過工程交竣工驗(yàn)收和造價(jià)審核。

四、項(xiàng)目目前實(shí)施進(jìn)度

姚安縣光祿鎮(zhèn)福光村月季種植基地建設(shè)項(xiàng)目已全面完工并投入使用。

五、項(xiàng)目工作中采取的措施

一是為確保項(xiàng)目實(shí)施工作得到有效監(jiān)控，并在合理可控范圍內(nèi)運(yùn)行，使有限的資金充分發(fā)揮其最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，我局成立了由局長任組長，分管副局長任副組長，其他副局長和各股室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體落實(shí)績效綜合評(píng)價(jià)工作，并對(duì)各股室績效管理工作進(jìn)行督促檢查，不定期召開預(yù)算績效管理工作專題會(huì)，研究、分析績效目標(biāo)任務(wù)，確保績效目標(biāo)任務(wù)落到實(shí)處。二是嚴(yán)格按財(cái)政局要求積極開展預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、中期評(píng)估和績效跟蹤監(jiān)控管理工作。在預(yù)算執(zhí)行過程中，對(duì)我局金額較大的重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目建立項(xiàng)目跟蹤檢查機(jī)制。在項(xiàng)目實(shí)施過程中及時(shí)對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)展情況、資金使用情況、項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度等與項(xiàng)目有關(guān)的情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)反饋給單位領(lǐng)導(dǎo)。財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)我局預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，查處各股室在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的違法違規(guī)行為；在工作過程中，財(cái)務(wù)分管副局長定期對(duì)資金運(yùn)行運(yùn)行使用情況進(jìn)行跟蹤問效，若發(fā)現(xiàn)績效目標(biāo)稍微有偏離目標(biāo)時(shí)軌道跡象時(shí)，監(jiān)控領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)召開會(huì)議，認(rèn)真研究，切實(shí)采取有效措施予以糾正。三是及時(shí)在姚安縣扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)錄入項(xiàng)目績效，切實(shí)做到績效運(yùn)行監(jiān)控管理，確保項(xiàng)目實(shí)施在合理可控范圍內(nèi)運(yùn)行。

六、取得成效

（一）經(jīng)濟(jì)效益

1、直接經(jīng)濟(jì)效益

天狼月季種植周期為一年，按每畝種植7000株計(jì)算，18元/株計(jì)算，每畝每年收入為12.6萬元；除去每畝種植成本為：電費(fèi)、農(nóng)藥化肥等費(fèi)用每畝一年大約500元左右，人工及管護(hù)費(fèi)用一年大約為7.2萬元/畝，種苗成本約4000元，每畝成本為7.65萬元；則每畝年凈收益為4.95萬元。

本項(xiàng)目天狼月季凈種植面積為91畝，年產(chǎn)天狼月季63.7萬株，項(xiàng)目年產(chǎn)值1146.6萬元，年種植總成本696.15萬元，年凈收益為450.45萬元。

2、間接經(jīng)濟(jì)效益

該項(xiàng)目建成后，通過公開招租形式，引入具備特色農(nóng)業(yè)種植技術(shù)及經(jīng)營能力的龍頭企業(yè)租賃經(jīng)營15年，進(jìn)一步提高姚安縣花卉種植產(chǎn)值。不僅為地方政府帶來了稅收財(cái)政收入，還為當(dāng)?shù)乩习傩仗峁┐罅康木蜆I(yè)崗位，達(dá)到拉動(dòng)投資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動(dòng)就業(yè)的作用。通過適度規(guī)模的土地流轉(zhuǎn)并在中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金的有力支持下，按政府投入320萬元建設(shè)資金逐年收取租金，形成固定資產(chǎn)收益，按五年一周期的8%、9%、10%的收益計(jì)算（第一個(gè)五年按8%，第二個(gè)五年按9%，第三個(gè)五年按10%）,可年平均實(shí)現(xiàn)收益28.8萬元，預(yù)留10%作為固定設(shè)施大修基金，剩余90%上交縣財(cái)政，由縣人民政府統(tǒng)籌分配到全縣九個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象。

因此，本項(xiàng)目建設(shè)大大提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，不但為農(nóng)民增收致富提供了有力支撐，還促使了國民收入的增加、促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的增長和地方財(cái)政收入的增長，項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)效益較好。

（二）社會(huì)效益

項(xiàng)目有助于姚安縣相關(guān)政策措施的落實(shí)，特別是農(nóng)業(yè)發(fā)展相關(guān)措施的具體執(zhí)行，有助于姚安縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化，有助于農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有助于“三農(nóng)”問題的解決，有助于解決當(dāng)前農(nóng)村“空心化”和其他社會(huì)問題，增加農(nóng)民收入，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，社會(huì)效益明顯。

1、有助于落實(shí)國家三農(nóng)政策。促進(jìn)全面建成小康社會(huì)和鄉(xiāng)村振興。通過發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，將有助于國家政策具體落實(shí)到農(nóng)村土地上，落實(shí)到參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的廣大農(nóng)民身上，將有助于把國家相關(guān)的農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民政策落實(shí)到真正需要落實(shí)的農(nóng)村地區(qū)；同時(shí)，項(xiàng)目的發(fā)展將帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改善，促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展進(jìn)程，改善農(nóng)業(yè)與工業(yè)和服務(wù)業(yè)之間的協(xié)調(diào)關(guān)系，改善農(nóng)民和城鎮(zhèn)居民的聯(lián)系與溝通，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的和諧發(fā)展。

2、通過項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于壯大花卉優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，促進(jìn)農(nóng)民增收，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展發(fā)揮積極示范帶動(dòng)作用。并且，項(xiàng)目建成后大棚出租給種植企業(yè)或者個(gè)人進(jìn)行種植，很好的減輕了投資者對(duì)于農(nóng)業(yè)設(shè)施的投資壓力，用低成本、低資金投入進(jìn)入花卉種植產(chǎn)業(yè)，利于花卉種植招商引資、規(guī)模化發(fā)展；同時(shí)，該模式能吸引具有先進(jìn)種植技術(shù)的企業(yè)落戶姚安，把新技術(shù)和新方法帶進(jìn)姚安縣，對(duì)于當(dāng)?shù)胤N植技術(shù)的提升和畝產(chǎn)效益的增漲具有重要意義；隨著花卉產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展，從而使依托一產(chǎn)發(fā)展的加工、物流、交易和旅游等發(fā)展提供了基礎(chǔ)。

項(xiàng)目建設(shè)可增加固定用工16人，引入企業(yè)的臨時(shí)性用工300人，提供了大量的就業(yè)崗位，可以帶動(dòng)附近農(nóng)民及貧困戶從事花卉產(chǎn)業(yè)服務(wù)，拓寬了當(dāng)?shù)厝罕姷木蜆I(yè)渠道，實(shí)現(xiàn)了家門口就業(yè)、使村民獲得土地出租收入的同時(shí)，增加工資性收入；并能帶周邊以花卉為主的旅游業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加地方財(cái)政收入，幫助當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娫缛罩赂槐夹】怠?

（三）生態(tài)效益

通過項(xiàng)目建設(shè)，將促使項(xiàng)目區(qū)合理利用現(xiàn)有資源優(yōu)勢(shì)，在減少生態(tài)環(huán)境破壞的同時(shí)，通過科學(xué)規(guī)范的人工管理和合理開發(fā)，擴(kuò)大特色種植業(yè)，合理調(diào)整水、路、田布局，改善生態(tài)環(huán)境，具有較好的生態(tài)效益。

七、存在問題和困難

通過自查自評(píng)，我們發(fā)現(xiàn)此項(xiàng)工作在實(shí)施中還存在一定的問題，一是單位績效評(píng)價(jià)制度體系尚不完善。績效評(píng)價(jià)仍處于積極探索階段，績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系還不完善；二是績效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)較為抽象，存在難以理解、看不懂、不知道怎么應(yīng)用的問題。需要認(rèn)真研究，消除績效管理推廣應(yīng)用上的技術(shù)障礙。

八、完善項(xiàng)目的思路及意見建議

下一步，我單位將嚴(yán)格按照縣財(cái)政部門要求，鞏固績效評(píng)價(jià)工作取得的成果，進(jìn)一步擴(kuò)大績效預(yù)算評(píng)價(jià)的范圍，建立健全貫穿預(yù)算編制全過程的績效管理制度，加大預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平，提高財(cái)政資金使用效益，加大對(duì)項(xiàng)目績效監(jiān)控。

姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2023年11月21日