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附件2

績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

（2023年度）

項(xiàng)目名稱(蓋章)

姚安嘉橙花卉種植基地建設(shè)項(xiàng)目

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

何兆丁

主管部門

姚安縣鄉(xiāng)村振興局

實(shí)施單位

姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室

資金情況
（萬元）

年度資金總額：

1500萬元

其中：財(cái)政撥款（每項(xiàng)資金的名稱和規(guī)模）

上海市對(duì)口幫扶資金1500萬元

             其他資金

總體目標(biāo)

年度目標(biāo)

建設(shè)花卉種植基地1個(gè)，核心區(qū)占地面積65畝，主要建設(shè)內(nèi)容為：
1、建設(shè)37000平方米溫室種植大棚，大棚肩高6米，拱高3.6米，跨度9.6米（含水肥車間800平方米）；
2、建設(shè)輕鋼結(jié)構(gòu)加溫車間350平方米；
3、建設(shè)冷庫500平方米（含冷藏保鮮等配套設(shè)施）；
4、建設(shè)高壓迷霧系統(tǒng)（含高壓迷霧主機(jī)4臺(tái)、不銹鋼噴霧主管，不銹鋼噴霧支管等配套設(shè)施）；
5、建設(shè)智能水肥一體化灌溉系統(tǒng)（含在線式智能施肥機(jī)1臺(tái)、過濾系統(tǒng)1套、回液處理系統(tǒng)1套、水肥主管、水肥支管、滴灌帶等配套設(shè)施）；
6、建設(shè)無土化種植苗床25600米（含苗床支架、種植槽、陶粒、椰糠等配套設(shè)施）；
7、建設(shè)生產(chǎn)道路長(zhǎng)480米、寬3米、厚0.15米等配套設(shè)施；
8、建設(shè)排水溝長(zhǎng)1100米、寬0.4米、高0.6米等配套設(shè)施。

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

溫室種植大棚

≥37000平方米

加溫車間

≥350平方米

冷庫

≥500平方米

高壓迷霧系統(tǒng)

≥1套

智能水肥一體化灌溉系統(tǒng)

≥1套

種植苗床

≥25600米

生產(chǎn)道路

≥480米

排水溝

≥1100米

質(zhì)量指標(biāo)

溫室種植大棚合格率

≥100%

加溫車間合格率

≥100%

冷庫合格率

≥100%

高壓迷霧系統(tǒng)合格率

≥100%

智能水肥一體化灌溉系統(tǒng)合格率

≥100%

種植苗床合格率

≥100%

生產(chǎn)道路合格率

≥100%

排水溝合格率

≥100%

時(shí)效指標(biāo)

施工前準(zhǔn)備工作

2023年4月之前

完成竣工驗(yàn)收工作

2023年11月之前

成本指標(biāo)

項(xiàng)目投資完成度

≥1500萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

年均可實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)租賃收益

≥120萬元

社會(huì)效益
指標(biāo)

帶動(dòng)邊遠(yuǎn)脫貧戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展

≥2023年總收益

生態(tài)效益
指標(biāo)

降低資源的消耗和減少環(huán)境污染

污染度≤2022年

正常運(yùn)行期限

≥15年

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

項(xiàng)目區(qū)群眾滿意度

≥95%

項(xiàng)目名稱(蓋章)

姚安縣工業(yè)園區(qū)綠色產(chǎn)品廠房建設(shè)項(xiàng)目

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

楊紹龍

主管部門

姚安縣鄉(xiāng)村振興局

實(shí)施單位

姚安縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局

年度資金總額：

2300萬元

財(cái)政撥款（中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金）

上海市對(duì)口幫扶資金1300 萬元

        其他資金

1000萬元

總
體
目
標(biāo)

年度目標(biāo)

（一）總體目標(biāo)。通過滬滇幫扶項(xiàng)目實(shí)施，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益進(jìn)一步提高，確保產(chǎn)業(yè)扶貧成果得以鞏固、脫貧群眾收入得以穩(wěn)步提升，壯大村集體經(jīng)濟(jì)。
（二）具體目標(biāo)。通過項(xiàng)目實(shí)施，并出租標(biāo)準(zhǔn)化廠房，每年可收取租金，租金收益的35%作為村集體經(jīng)濟(jì)，主要用于壯大村集體經(jīng)濟(jì)；租金收益的50%作為增加脫貧群眾收入。

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

場(chǎng)地平整

25畝

建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化廠房(幫扶資金)

8000平方米

建設(shè)室內(nèi)地坪(幫扶資金)

8000平方米

附屬用房

1000平方米

消防水池及安裝消防噴淋、消防管網(wǎng)等成套消防系統(tǒng)設(shè)施

1項(xiàng)

廠區(qū)照明、消防電路安裝

1項(xiàng)

配套供排水管網(wǎng)

1000米

質(zhì)量指標(biāo)

鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化廠房

100%

時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目（工程）完成及時(shí)率

100%

東西部扶貧協(xié)作資金年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

≤10%

成本指標(biāo)

項(xiàng)目建設(shè)投資

2300萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

村集體經(jīng)濟(jì)收入年增收

≥22.75萬元

鞏固與貧困人口有關(guān)的扶貧工作

≥32.5萬元

社會(huì)效益
指標(biāo)

收益主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，增加脫貧群眾收入，壯大村集體經(jīng)濟(jì)

≥80%

生態(tài)效益
指標(biāo)

降低資源的消耗和減少環(huán)境污染

污染度≤2022年

可持續(xù)影響
指標(biāo)

工程使用年限

≥15年

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

幫扶滿意度

≥95%

項(xiàng)目名稱

棟川鎮(zhèn)亦樂村豐樂谷農(nóng)旅融合項(xiàng)目

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

劉海

主管部門

姚安縣鄉(xiāng)村振興局

實(shí)施單位

棟川鎮(zhèn)人民政府

資金情況
（萬元）

年度資金總額：

600萬元

其中：財(cái)政撥款

上海市對(duì)口幫扶資金600萬元

             其他資金

總
體
目
標(biāo)

年度目標(biāo)

1、建設(shè)彩色瀝青道路長(zhǎng)3000米，寬2.5-3米，彩色瀝青混凝土，C25混凝土墊層；景觀慢行道路長(zhǎng)1000米，寬2.5-3米,碎石路面；濱水木棧道長(zhǎng)1000米；2、建設(shè)游客服務(wù)中心、文化活動(dòng)展示中心及附屬設(shè)施900平方米(鋼混結(jié)構(gòu))、停車場(chǎng)2000平方米。

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

道路建設(shè)（彩色瀝青道路長(zhǎng)3000米、景觀慢行道路長(zhǎng)1000米、濱水木棧道長(zhǎng)1000米）

≥5000米

游客服務(wù)中心、文化活動(dòng)展示中心及附屬設(shè)施（900平方米）、停車場(chǎng)建設(shè)（2000平方米）

≥2900平方米

質(zhì)量指標(biāo)

項(xiàng)目工程驗(yàn)收合格率

100%

成本指標(biāo)

工程建設(shè)造價(jià)成本

≥600萬元

時(shí)效指標(biāo)

當(dāng)年開工率

100%

開工時(shí)間及完工時(shí)間

2023年4月至2023年11月

效益指標(biāo)

社會(huì)效益
指標(biāo)

項(xiàng)目受益戶數(shù)

810戶

受益人口

3389人

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

增加農(nóng)村收入、項(xiàng)目為農(nóng)旅融合、發(fā)展農(nóng)家樂、田園經(jīng)濟(jì)，惠農(nóng)互農(nóng)，戶均收入得到增收

≥5000元

生態(tài)效益指標(biāo)

農(nóng)旅融合項(xiàng)目，降低資源消耗，增加收入

≥1500元

項(xiàng)目實(shí)施后生態(tài)環(huán)境得到提升

明顯改善

可持續(xù)影響指標(biāo)

推動(dòng)棟川旅游收入持續(xù)健康發(fā)展

長(zhǎng)久

項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展、受益

≥20年

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

項(xiàng)目區(qū)經(jīng)營(yíng)主體滿意度

≥98%

項(xiàng)目區(qū)群眾滿意度

≥98%

項(xiàng)目名稱(蓋章)

勞務(wù)協(xié)作項(xiàng)目

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

凌世鋒

主管部門

姚安縣鄉(xiāng)村振興局

實(shí)施單位

姚安縣人力資源和社會(huì)保障局

資金情況
（萬元）

年度資金總額：

100萬元

其中：財(cái)政撥款（每項(xiàng)資金的名稱和規(guī)模）

上海市對(duì)口幫扶資金100萬元

             其他資金

總
體
目
標(biāo)

年度目標(biāo)

    資金支出用于農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)，勞務(wù)輸出招聘會(huì)，脫困勞動(dòng)力鄉(xiāng)村公益性崗位開發(fā)。通過組織300人培訓(xùn)，召開外出務(wù)工人員招聘會(huì)，解決553人的就業(yè)問題，其中：省內(nèi)轉(zhuǎn)移300人，上海轉(zhuǎn)移15人，開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位238人，通過轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加脫貧勞動(dòng)力的家庭收入，從而達(dá)到鞏固脫貧成果的目的。

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位

≥238人

技能培訓(xùn)人數(shù)

≥300人

開展省內(nèi)轉(zhuǎn)移就業(yè)

≥300人

開展轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力至上海就業(yè)，發(fā)放一次性生活補(bǔ)貼

≥15人

質(zhì)量指標(biāo)

技能培訓(xùn)合格率

≥95%

轉(zhuǎn)移就業(yè)穩(wěn)定率

≥60%

時(shí)效指標(biāo)

2023年項(xiàng)目完成率

≥100%

項(xiàng)目完成年度

2023年

成本指標(biāo)

鄉(xiāng)村公益性崗位開發(fā)

3200元/人

技能培訓(xùn)

600元/人

轉(zhuǎn)移就業(yè)人員補(bǔ)貼

1500元/人

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位（人均增加收入元）

≥3200

上海務(wù)工人員增加收入（人均收入元）

≥25000

社會(huì)效益
指標(biāo)

培訓(xùn)人員就業(yè)率

≥30%

轉(zhuǎn)移就業(yè)帶動(dòng)貧困人口脫貧率

≥90%

可持續(xù)影響
指標(biāo)

轉(zhuǎn)移穩(wěn)定就業(yè)時(shí)間（月）

≥6

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

受益人口滿意度

≥95%

社會(huì)滿意度

≥95%