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姚安縣2019年一般公共預(yù)算編制及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明

—在2019年2月25日姚安縣第十七屆人民代表大會第三次會議上

姚安縣財(cái)政局

    根據(jù)縣委十三屆四次全會總體部署和我縣2019年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，2019年的財(cái)政預(yù)算編制工作，認(rèn)真貫徹了新《預(yù)算法》、國務(wù)院《關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》和縣委十三屆四次全會精神，按照“統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥、量入為出、收支平衡”的原則，以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定”為重點(diǎn)，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，以確保工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生配套和重點(diǎn)支出來進(jìn)行預(yù)算安排，現(xiàn)將我縣2019年一般公共預(yù)算編制情況作如下說明：

    一、一般公共預(yù)算收入預(yù)算情況

根據(jù)縣委十三屆四次全會的總體部署，結(jié)合全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)和稅源結(jié)構(gòu)分析，2019年縣本級一般公共預(yù)算收入預(yù)算33928萬元，比2018年決算數(shù)31415萬元增加2513萬元，增長8%。

    （一）一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算。根據(jù)《楚雄州財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2018年部分轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金的通知》和全口徑預(yù)算的要求，2019年列入年初預(yù)算的一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入預(yù)算為85856萬元，具體是：

    1．返還性收入預(yù)算2176萬元，其中：所得稅基數(shù)返還233萬元,增值稅和消費(fèi)稅返還1943萬元。

    2．固定性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算14055元。其中：體制補(bǔ)助3120萬元，調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6002萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1219萬元，結(jié)算補(bǔ)助1501 萬元，工商、質(zhì)監(jiān)及企事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)地方補(bǔ)助563萬元，義務(wù)教育教師績效工資補(bǔ)助1111萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生單位績效工資補(bǔ)助249萬元，其他事業(yè)單位績效工資補(bǔ)助148萬元，新農(nóng)合補(bǔ)助101萬元，下劃企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)基數(shù)補(bǔ)助33萬元，育林基金8萬元。

    3．具有規(guī)定用途轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算23850萬元，其中：基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助504萬元，義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3900萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助5671萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6754萬元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1334萬元，產(chǎn)糧產(chǎn)油大縣補(bǔ)助134萬元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付5553萬元。

    4．財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算45775萬元。其中：省對縣均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助29543萬元，縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金7734萬元，結(jié)算補(bǔ)助2054萬元，生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1402萬元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付4180萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付862。

    （二）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算。按照全口徑預(yù)算的要求，2017年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（省州專款）預(yù)算77814萬元。

以上縣本級一般公共預(yù)算收入33928萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入85856萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入77814萬元，新增債券資金1200萬元，置換債券4490萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余908萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金288，全年收入總計(jì)204484萬元。

    二、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

    根據(jù)縣委十三屆四次全會的總體部署，結(jié)合全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)和稅源結(jié)構(gòu)分析，2019年縣本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算196010萬元，比2018年決算數(shù)186676萬元增加9334萬元，增長5%。

    （一）基本支出預(yù)算預(yù)算情況。根據(jù)基本支出預(yù)算保障范圍、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策，2018年安排保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的基本支出81352萬元，具體是：

    1．人員支出預(yù)算74998萬元。

    （1）全年預(yù)算財(cái)政全供養(yǎng)人員工資統(tǒng)發(fā)44250萬元，其中：基本工資16578萬元、津貼補(bǔ)貼14531萬元、年終一次性獎(jiǎng)金1287萬、績效工資6542萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼1306萬元、離退休費(fèi)4006萬元。

    （2）其他人員經(jīng)費(fèi)支出30748萬元，其中：基本醫(yī)療保險(xiǎn)3429萬元、大病補(bǔ)充保險(xiǎn)183萬元、工傷保險(xiǎn)191萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1297萬元、住房公積金4475萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作崗位補(bǔ)貼1282萬元、工會經(jīng)費(fèi)539萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)7620萬元、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助440萬元、離休費(fèi)5、綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)5627萬元、事業(yè)人員提高部分5660萬元。

    2.公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2337萬元。

    按照2019年預(yù)算編制方案計(jì)提公用經(jīng)費(fèi)2337萬元，其中：公務(wù)費(fèi)1695萬元、離退休公務(wù)費(fèi)57萬元、公共交通專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)131萬元、車輛使用費(fèi)454萬元。

    3.三保支出預(yù)算4017萬元。

    財(cái)政部分供養(yǎng)支出2226萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出509萬元、保民生支出133萬元、其他經(jīng)費(fèi)保障支出1149萬元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算情況。我縣2019年可安排項(xiàng)目支出額度為8120萬元，保障需求為38620萬元，不足部分待爭取上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金后安排，項(xiàng)目支出安排順序?yàn)槿藛T支出、民生配套、債務(wù)還本付息支出、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)。

    （三）具有規(guī)定用途轉(zhuǎn)移支付支出23850萬元。2019年具有規(guī)定用途的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入預(yù)算23850萬元，專項(xiàng)安排用于特定的項(xiàng)目。基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助504萬元，義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3900萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助5671萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6754萬元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1334萬元，產(chǎn)糧產(chǎn)油大縣補(bǔ)助134萬元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付5553萬元。

    （四）當(dāng)年省州專款支出78628萬元。按照全口徑預(yù)算的要求，2019年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（中央、省、州專款）預(yù)算77814萬元，按照“專款專用”的原則，相應(yīng)安排專款支出77814萬元，預(yù)算執(zhí)行中根據(jù)省州實(shí)際下達(dá)的專款數(shù)，按批復(fù)項(xiàng)目撥付使用；上年結(jié)轉(zhuǎn)支出814萬元。

    （五）上解支出3984萬元。2019年上解支出預(yù)算3984萬元。其中：固定性上解111萬元，地稅經(jīng)費(fèi)上解846萬元，其他專項(xiàng)上解支出3027萬元。

    （六）新增債券和置換債券支出5690萬元。

    （七）兌現(xiàn)2018年綜合績效考核獎(jiǎng)勵(lì)及年終一次性獎(jiǎng)金支出2450萬元。根據(jù)全省及州縣政策2018年綜合績效考核獎(jiǎng)勵(lì)隨工資人均每月預(yù)發(fā)2000元，年底綜合考核績效支出1150萬元、2018年年終一次性獎(jiǎng)金1300萬元。

    以上縣本級支出及安排500萬元預(yù)備費(fèi)，全年支出總計(jì)204484萬元。

    三、一般公共預(yù)算平衡情況

    根據(jù)《預(yù)算法》“地方預(yù)算不列赤字”的規(guī)定，2019年一般公共預(yù)算收入總計(jì)為204484萬元，相應(yīng)安排縣級支出204484萬元，實(shí)現(xiàn)收支預(yù)算平衡。

2019年姚安縣“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明  

    為深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，按照深化財(cái)稅體制改革、推動(dòng)地方實(shí)施公開透明的預(yù)算制度的總體部署，根據(jù)楚雄州財(cái)政局深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開工作安排，經(jīng)姚安縣財(cái)政局匯總，包括縣本級行政單位、事業(yè)單位，以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)2019年使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況如下：

    2019年全縣“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排551萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)479萬元，公務(wù)接待費(fèi)72萬元。

                                                                                                                                              姚安縣財(cái)政局

                                                                                                                                              2019年3月15日