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為深入貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推廣隨機(jī)抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的通知》（國辦發(fā)〔2015〕58號(hào)）和《環(huán)境保護(hù)部辦公廳關(guān)于在污染源日常環(huán)境監(jiān)管領(lǐng)域推廣隨機(jī)抽查制度的實(shí)施方案》（環(huán)辦〔2015〕88號(hào)）、《云南省污染源日常環(huán)境監(jiān)管領(lǐng)域推廣隨機(jī)抽查制度的實(shí)施方案》等文件精神，依法對(duì)所有污染源（包括排污單位和建設(shè)項(xiàng)目）開展“有計(jì)劃、全覆蓋、規(guī)范化”的日常監(jiān)管隨機(jī)抽查。結(jié)合我縣實(shí)際，現(xiàn)特制定本實(shí)施方案。

一、總體要求

（一）指導(dǎo)思想。通過推行污染源日常環(huán)境監(jiān)管隨機(jī)抽查制度，建立健全合法合規(guī)的配套工作機(jī)制，科學(xué)合理調(diào)配一線監(jiān)管力量，有側(cè)重地開展環(huán)境執(zhí)法檢查，建立完善的日常監(jiān)管動(dòng)態(tài)信息庫，形成公平、有效、透明、規(guī)范的事中事后監(jiān)管體制，全面提升環(huán)境監(jiān)管水平。

（二）基本原則。堅(jiān)持依法實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章，規(guī)范執(zhí)法行為，確保污染源日常環(huán)境監(jiān)管隨機(jī)抽查工作依法順利進(jìn)行。堅(jiān)持公正高效。堅(jiān)持規(guī)范公正文明執(zhí)法，堅(jiān)持公開透明，實(shí)行“陽光執(zhí)法”，在陽光下運(yùn)行執(zhí)法權(quán)利，公開污染源日常監(jiān)管隨機(jī)抽查職責(zé)、程序、事項(xiàng)、結(jié)果等，保障市場(chǎng)主體權(quán)利平等、機(jī)會(huì)平等、規(guī)則平等。著力解決群眾反映強(qiáng)烈的突出問題，提高監(jiān)管效能。

（三）工作目標(biāo)。通過依法開展“有計(jì)劃、全覆蓋、規(guī)范化”的日常監(jiān)管隨機(jī)抽查，進(jìn)一步明晰各部門工作的執(zhí)法責(zé)任，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境監(jiān)管和執(zhí)法，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

“有計(jì)劃”執(zhí)法，即相對(duì)明確各部門環(huán)境執(zhí)法的層級(jí)責(zé)任、抽查比例、抽查范圍，既要保證必要的覆蓋面和工作力度，又要避免檢查任性、執(zhí)法擾民、執(zhí)法不公、執(zhí)法不嚴(yán)、多頭執(zhí)法、重復(fù)執(zhí)法。

“全覆蓋”執(zhí)法，即根據(jù)層級(jí)責(zé)任和網(wǎng)格化管理，將全縣所有重點(diǎn)污染源納入抽查范圍，并確保每年對(duì)重點(diǎn)排污單位進(jìn)行一次全面檢查。

“規(guī)范化”執(zhí)法，即統(tǒng)一規(guī)范環(huán)境執(zhí)法內(nèi)容、執(zhí)法程序、執(zhí)法行為和執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)。

二、實(shí)施方案內(nèi)容

（一）隨機(jī)抽查依據(jù)。《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》等法律、行政法規(guī)和環(huán)保部門規(guī)章等相關(guān)規(guī)定，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推廣隨機(jī)抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的通知》（國辦發(fā)〔2015〕58號(hào)）、《環(huán)境保護(hù)部辦公廳關(guān)于在污染源日常環(huán)境監(jiān)管領(lǐng)域推廣隨機(jī)抽查制度的實(shí)施方案》（環(huán)辦〔2015〕88號(hào)）和《云南省污染源日常環(huán)境監(jiān)管領(lǐng)域推廣隨機(jī)抽查制度的實(shí)施方案》等文件精神。

（二）適用范圍。本方案適用于姚安縣環(huán)境保護(hù)局開展污染源日常環(huán)境監(jiān)管工作。根據(jù)工作需要開展的專項(xiàng)執(zhí)法檢查、環(huán)境違法案件查處、環(huán)境執(zhí)法后督查、環(huán)境信訪案件處理、排污收費(fèi)征收、稽查和督查等非日常監(jiān)督檢查工作及核與輻射方面的監(jiān)管，不適用本實(shí)施方案。

（三）隨機(jī)抽查主體。環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)是職責(zé)范圍內(nèi)污染源日常監(jiān)管隨機(jī)抽查工作的責(zé)任主體，是隨機(jī)抽查的具體實(shí)施單位，應(yīng)將隨機(jī)抽查作為選取日常監(jiān)督檢查對(duì)象的主要方式。負(fù)責(zé)實(shí)施本行政轄區(qū)內(nèi)污染源日常環(huán)境監(jiān)管隨機(jī)抽查工作，并接受縣環(huán)保局的指導(dǎo)、監(jiān)督、考核。

（四）抽查對(duì)象和抽查內(nèi)容。將行政區(qū)域內(nèi)所有污染源作為隨機(jī)抽查對(duì)象，并將污染源企業(yè)分為重點(diǎn)排污單位和一般排污單位。抽查工作由縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)牽頭實(shí)施，并根據(jù)具體情況，重點(diǎn)對(duì)被抽查單位防治污染設(shè)施運(yùn)行情況、污染物排放情況以及環(huán)評(píng)、“三同時(shí)”、排污許可證等環(huán)境管理制度落實(shí)情況進(jìn)行全面檢查。

（五）建立污染源基礎(chǔ)信息庫。在結(jié)合環(huán)境安全隱患大排查及“一企一檔”建立情況建立本行政區(qū)域內(nèi)污染源數(shù)據(jù)庫。在現(xiàn)有環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法污染源數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上，逐步完善污染源日常監(jiān)管動(dòng)態(tài)信息庫，并將其作為隨機(jī)抽查基礎(chǔ)，由專人負(fù)責(zé)信息庫的建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)、信息錄用和信息更新工作。

污染源日常監(jiān)管動(dòng)態(tài)信息庫至少要涵蓋重點(diǎn)污染源，以及認(rèn)為應(yīng)當(dāng)列入日常監(jiān)管的污染源，并逐步覆蓋到行政區(qū)域內(nèi)所有污染源。

（六）抽查方式和抽查比例

1.抽查方式：根據(jù)本行政區(qū)域內(nèi)環(huán)境監(jiān)察人員數(shù)量、行政區(qū)面積、污染源數(shù)量、污染源環(huán)境守法狀態(tài)、環(huán)境質(zhì)量和群眾投訴情況，合理確定抽查比例（不應(yīng)低于州級(jí)部門方案規(guī)定的最低比例）采用電腦隨機(jī)或人工“搖號(hào)”等方式確定被抽查單位名單，并隨機(jī)匹配執(zhí)行任務(wù)的環(huán)境監(jiān)察人員，對(duì)其遵守環(huán)境保護(hù)法律情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。

2.抽查比例：重點(diǎn)監(jiān)管單位：將國控企業(yè)、州級(jí)重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)及姚安縣確定的重點(diǎn)企業(yè)作為重點(diǎn)排污單位并建立名單庫（附件1），將其余企業(yè)（不含特殊監(jiān)管對(duì)象）作為非重點(diǎn)排污單位并建立名單庫每季度至少對(duì)本行政區(qū)30%的重點(diǎn)排污單位進(jìn)行抽查，應(yīng)保證每年對(duì)轄區(qū)所有重點(diǎn)排污單位實(shí)施“全覆蓋”監(jiān)管。一般排污單位最低抽查比例：按照1：10的比例（在編在崗的環(huán)境監(jiān)察人員數(shù)量：被抽查單位數(shù)量）確定年度被抽查單位數(shù)量。特殊監(jiān)管對(duì)象抽查比例：對(duì)投訴多、有嚴(yán)重違法違規(guī)記錄、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、存在環(huán)境違法問題和環(huán)境監(jiān)管等情況的污染源，單獨(dú)列出并建立名單庫，每季度至少按照50%的比例進(jìn)行抽查。

三、配套制度和機(jī)制

（一）隨機(jī)抽查。合理調(diào)配現(xiàn)有環(huán)境管理、環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境監(jiān)測(cè)、固體廢物管理等資源，形成執(zhí)法資源數(shù)據(jù)庫，按照屬地管理權(quán)限原則，嚴(yán)格遵照《環(huán)境監(jiān)察辦法》和環(huán)境監(jiān)察工作制度、工作程序，對(duì)列入隨機(jī)抽查名單中的污染源進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查。污染源日常監(jiān)管隨機(jī)抽查名單一經(jīng)確定，不得隨意變更。對(duì)同一對(duì)象的多個(gè)檢查事項(xiàng)，原則上統(tǒng)籌一次性完成，提高執(zhí)法效能，降低行政成本。

（二）規(guī)范執(zhí)法。環(huán)境執(zhí)法人員開展現(xiàn)場(chǎng)抽查工作時(shí)，要現(xiàn)場(chǎng)制作《污染源現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察記錄》或者《姚安縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查(勘察)筆錄》；對(duì)發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為的，應(yīng)當(dāng)制作相關(guān)執(zhí)法文書，責(zé)令改正，提出整改要求，按照程序報(bào)告并作出處理。現(xiàn)場(chǎng)抽查工作結(jié)束后，要在7個(gè)工作日內(nèi)將抽查結(jié)果填報(bào)到污染源日常監(jiān)管動(dòng)態(tài)信息庫。

（三）依法處罰。進(jìn)一步加大處罰力度，對(duì)隨機(jī)抽查發(fā)現(xiàn)的環(huán)境違法行為，發(fā)現(xiàn)一起，公開查處一起，依法從嚴(yán)從重查處。

（四）抽查保密。污染源日常環(huán)境監(jiān)管隨機(jī)抽查名單一經(jīng)確定，不隨意變更。在現(xiàn)場(chǎng)檢查工作實(shí)施前，隨機(jī)抽查名單對(duì)被抽查單位保密。

（五）信息公開。按照信息公開要求，將隨機(jī)抽查情況和查處結(jié)果及時(shí)向社會(huì)公開，接受社會(huì)監(jiān)督，隨機(jī)抽查結(jié)果納入市場(chǎng)主體的社會(huì)信用記錄。

（六）監(jiān)管頻次變更。根據(jù)環(huán)境監(jiān)管需求，合理確定隨機(jī)抽查比例。污染源日常環(huán)境監(jiān)管抽查制度建立后，原污染源日常環(huán)境監(jiān)察工作中“國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)每月監(jiān)察一次，一般污染源每季度監(jiān)察一次”的監(jiān)管頻次要求不再執(zhí)行，其它關(guān)于監(jiān)管頻次的要求也不再執(zhí)行。

四、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立姚安縣污染源日常環(huán)境監(jiān)管隨機(jī)抽查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管環(huán)境監(jiān)察副局長任組長，監(jiān)察大隊(duì)大隊(duì)長任副組長，成員為王玉龍、戈紅梅、張琳。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由班會(huì)軍兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)對(duì)日常環(huán)境監(jiān)管隨機(jī)抽查工作的監(jiān)督，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)合理確定隨機(jī)抽查比例，科學(xué)制定污染源日常監(jiān)管動(dòng)態(tài)信息庫建設(shè)方案并組織實(shí)施，建立健全相應(yīng)的工作機(jī)制，切實(shí)把隨機(jī)抽查制度落到實(shí)處。

（二）嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任。進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，大力推廣隨機(jī)抽查制度，公平、有效、透明地進(jìn)行事中事后監(jiān)管，切實(shí)履行法定監(jiān)管職責(zé)。局辦公室要定期對(duì)隨機(jī)抽查制度的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)查找制度落實(shí)中存在的問題，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門妥善解決。

（三）加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)。進(jìn)一步加大宣傳力度，利用報(bào)紙、專刊、網(wǎng)站等載體進(jìn)行廣泛宣傳，并積極探索利用政務(wù)微博、微信等新興媒體，提升宣傳成效。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)環(huán)境監(jiān)察人員的培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推廣隨機(jī)抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的通知》精神，貫徹落實(shí)隨機(jī)抽查制度，優(yōu)化細(xì)化執(zhí)法工作流程，切實(shí)轉(zhuǎn)變執(zhí)法理念，妥善解決不執(zhí)法、亂執(zhí)法、執(zhí)法擾民等問題。

姚安縣環(huán)境保護(hù)局      

2019年1月3日