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2018年8月，財(cái)稅部門緊緊圍繞年初預(yù)定的財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣人民政府的各項(xiàng)決策部署，切實(shí)加強(qiáng)收入征管，調(diào)整優(yōu)化支出，積極籌措并科學(xué)合理調(diào)度財(cái)政資金，有力的保障了全縣民生、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)項(xiàng)目的資金需求，為全縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。現(xiàn)將2018年8月財(cái)政運(yùn)行情況分析如下：
    一、地方財(cái)政預(yù)算收支完成情況
    （一）財(cái)政收入完成情況
    2018年8月，地方財(cái)政總收入累計(jì)完成30165萬元，完成預(yù)算數(shù)41843萬元的72.09%，同比增收4659萬元，增長18.27%。上劃中央“兩稅”收入累計(jì)完成3814萬元，完成年初預(yù)算數(shù)4971萬元的76.73%，同比增收1387萬元，增長57.15%，其中：增值稅50%部分完成3804萬元，同比增收1387萬元，增長57.39%；消費(fèi)稅完成10萬元，與上年持平；上劃中央和省級所得稅完成3714萬元，完成年初預(yù)算數(shù)3975萬元的93.43%，同比增收1399萬元，增長60.43%。上劃省級耕地占用稅和卷煙教育費(fèi)附加完成129萬元,完成年初預(yù)算數(shù)1770萬元的7.29%其中：耕地占用稅30%完成129萬元，同比下降188萬元。公共財(cái)政預(yù)算收入累計(jì)完成22508萬元，完成年初預(yù)算數(shù)31127萬元的72.31%，同比增收2061萬元，增長10.08%。
    政府性基金預(yù)算收入累計(jì)完成10604萬元，完成年初預(yù)算數(shù)7360萬元的144.08%，同比增收8371萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成10564萬元，完成年初預(yù)算數(shù)6815萬元的155.01%，同比增收8387萬元，增長385.25%。
    （二）財(cái)政支出完成情況
    2018年8月公共財(cái)政預(yù)算支出累計(jì)完成141704萬元，完成年初預(yù)算數(shù)184818萬元的76.67%，同比增支17220萬元，增長13.83%；政府性基金預(yù)算支出累計(jì)完成3531萬元，完成年初預(yù)算數(shù)9291萬元的38%，同比增支2787萬元，增長374.60%
   增支的項(xiàng)目：一般公共服務(wù)累計(jì)支出25598萬元，同比增支9198萬元，增長47.11%；國防支出累計(jì)支出25萬元，同比增支2萬元，增長8.70%；公共安全累計(jì)支出4686萬元，同比增支1176萬元，增長33.50%；科學(xué)技術(shù)累計(jì)支出290萬元，同比增支41萬元，增長16.47%；文化體育與傳媒累計(jì)支出1330萬元，同比增支640萬元，增長61.48%；社會保障和就業(yè)累計(jì)支出21415萬元，同比增支1844萬元，增長9.42%;城鄉(xiāng)社區(qū)累計(jì)支出15014萬元，同比增支8823萬元，增長142.51%；農(nóng)林水累計(jì)支出20654萬元，同比增支3013萬元，增長17.08%；國土資源氣象等累計(jì)支出1488萬元，同比增支808萬元，增長118.82%；糧油物資儲備累計(jì)支出147萬元，同比增支39萬元，增長36.11%。
   減支的項(xiàng)目：教育累計(jì)支出24883萬元，同比減支2679萬元，下降9.72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育累計(jì)支出19253萬元, 同比減支482萬元，下降2.44%;節(jié)能環(huán)保累計(jì)支出863萬元，同比減支353萬元，下降29.03%;交通運(yùn)輸累計(jì)支出972萬元，同比減支31萬元，下降3.09%；資源勘探信息等累計(jì)支出297萬元，同比減支680萬元，下降69.60%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等累計(jì)支出289萬元，同比減支138萬元，下降32.32%；住房保障累計(jì)支出3527萬元，同比減支2144萬元，下降37.81%；債務(wù)付息支出累計(jì)支出973萬元，同比減支506萬元，下降34.21%。
    政府性基金預(yù)算支出累計(jì)完成3531萬元，同比增支2787萬元，增長374.60%。
    二、財(cái)政預(yù)算收支的主要特點(diǎn)和增減分析
    1、2018年8月，我縣各項(xiàng)收入中，稅收收入中除印花稅、土地增值稅、耕地占用稅、煙葉稅下降外其余都有所增長，非稅收入中除行政事業(yè)性收費(fèi)收入、其他收入下降外其余都有所增長。
    2018年8月，我縣地方財(cái)政總收入累計(jì)完成30165萬元，同比增收4659萬元，同比增長18.27%。其中：上劃中央“兩稅”收入累計(jì)完成3814萬元，同比增收1387萬元，同比增長57.15%；上劃中央和省級所得稅累計(jì)完成3714萬元，同比增收1399萬元，同比增長60.43%；上劃省級耕地占用稅和卷煙教育費(fèi)附加累計(jì)完成129萬元，同比減收188萬元；一般公共財(cái)政預(yù)算收入累計(jì)完成22508萬元，同比增收2061萬元，增長10.08%，其中稅收收入同比增長23.68%，非稅收入同比增長0.96%，政府性基金預(yù)算收入同比增長374.88%。
   從收入進(jìn)度來看：地方財(cái)政總收入完成年初預(yù)算數(shù)的72.09%，地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成年初預(yù)算數(shù)的72.31%。
   從收入分享來看：上劃中央和省級稅收收入中，增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅都實(shí)現(xiàn)同比增收；歸屬地方的稅收收入總體同比增收1944萬元，同比增長23.68%，其中增值稅、個(gè)人所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅等實(shí)現(xiàn)同比有較大增長。
   從收入結(jié)構(gòu)來看：2018年8月：稅收收入同比增長23.68%，稅收收入占一般公共財(cái)政預(yù)算收入比重為45.10%，非稅收入同比增長0.96%,非稅收入占公共財(cái)政預(yù)算收入的比重達(dá)54.90%。
   公共財(cái)政預(yù)算收入增收的主要因素：一是稅收入同比增收了1944萬元，增長23.68形成。其中主要是增值稅增收了1360萬元；企業(yè)所得稅增收了140萬元；個(gè)人所得稅增收了126萬元；城市維護(hù)建設(shè)稅增收了246萬元；房產(chǎn)稅增收了38萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅增收了568萬元；契稅增收了540萬元形成。二是非稅收入同比增收了117萬元，增長0.96形成，其中主要是罰沒收入增收了508萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入增收了2793萬元；政府住房基金收入同比增收了3369萬元形成。稅收收入、非稅收入同比增長，原因是從2018年1月份起其他利息收入；行政單位國有資產(chǎn)出租、出借收入；行政單位國有資產(chǎn)處置收入；事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置收入；事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借收入等非稅收入劃歸地稅局征收，進(jìn)一步增強(qiáng)了征收力度。
    2、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，使財(cái)政支出保持平穩(wěn)增長
    縣委、縣政府按照保民生，促發(fā)展的總體目標(biāo)要求，實(shí)施開源節(jié)流思路，財(cái)政局高度重視支出預(yù)算執(zhí)行工作，年初科學(xué)合理打足全年財(cái)政收支，及時(shí)分解并下達(dá)支出預(yù)算任務(wù)，積極籌措財(cái)政資金，相關(guān)民生及重點(diǎn)支出得到有效保障。2018年8月，我縣公共財(cái)政預(yù)算支出累計(jì)完成141704萬元，同比增支17220萬元，同比增長13.83%。
   增支的主要項(xiàng)目：一是一般公共服務(wù)支出同比增支8198萬元，增長47.11%；其中主要是政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出同比增支830萬元，增長20.89%；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出同比增支542萬元，增長44.68%；其他一般公共服務(wù)支出同比增支5135萬元，增長80.02%形成；二是公共安全累計(jì)支出同比增支4686萬元，增長33.5%，其中主要是公安同比增支1080萬元，增長38.30%；司法同比增支119萬元，增長32.78%形成；三是文化體育與傳媒支出同比增支640萬元，增長61.48%，其中主要是文化增支138萬元，增長20.00%；文物增支17萬元，增長15.74%；其他文化體育與傳媒支出增支151萬元，增長290.38%形成；四是社會保障和就業(yè)支出同比增支1844萬元，增長9.42%，其中主要是行政事業(yè)單位離退休增支1940萬元，增長24.08%；撫恤增支329萬元，增長60.37%形成；五是城鄉(xiāng)社區(qū)支出同比增支8823萬元，增長142.51%，其中主要是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出同比增支493萬元，增長89.15%，其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出增支8610萬元，增長165.96%形成；六是農(nóng)林水支出同比增支3013萬元，增長17.08%，其中主要是扶貧支出同比增支6554萬元，增長101.11%形成；七是國土海洋氣象支出同比增支808萬元，增長118.82%，其中主要是國土資源事務(wù)同比增支811萬元，增長150.46%形成。                   
   減支的主要項(xiàng)目：一是教育支出同比減支2679萬元，下降9.72%，其中主要是普通教育減支3089萬元，下降11.71%，職業(yè)教育支出同比減支203萬元，下降36.38%形成，二是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出同比減支482萬元，下降2.44%；其中主要是公立醫(yī)院同比減支2978萬元，下降60.97%，中醫(yī)藥同比減支5萬元，下降100%形成；三是節(jié)能環(huán)保支出同比減支353萬元，下降29.03%，其中主要是天然林保護(hù)同比減支221萬元，下降100%，退耕還林同比減支180萬元，下降24.76%形成；四是農(nóng)林水支出中的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出減支1254萬元，下降98.51%；農(nóng)村綜合改革支出同比減支1156萬元，下降99.57%形成；五是資源勘探信息等累計(jì)支出297萬元，同比減支680萬元，下降69.60%；其中主要是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出同比減支760萬元，下降97.44%形成；六是住房保障支出同比減支2144萬元，其中主要是保障性安居工程支出同比減支2638萬元, 下降90.06%形成；七是債務(wù)付息支出同比減支506萬元，下降34.21%形成。（畢廷美）