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2018年9月，財稅部門緊緊圍繞年初預定的財政預算目標任務，認真貫徹落實縣委、縣人民政府的各項決策部署，切實加強收入征管，調(diào)整優(yōu)化支出，積極籌措并科學合理調(diào)度財政資金，有力的保障了全縣民生、機構(gòu)運轉(zhuǎn)及重點項目的資金需求，為全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅強有力的保障。現(xiàn)將2018年9月財政運行情況分析如下：
   一、地方財政預算收支完成情況
    （一）財政收入完成情況
    2018年9月，地方財政總收入累計完成35670萬元，完成預算數(shù)41843萬元的85.25%，同比增收4539萬元，增長14.58%。上劃中央“兩稅”收入累計完成4112萬元，完成年初預算數(shù)4971萬元的82.72%，同比增收1532萬元，增長59.38%，其中：增值稅50%部分完成4102萬元，同比增收1532萬元，增長59.61%；消費稅完成10萬元，與上年持平；上劃中央和省級所得稅完成3948萬元，完成年初預算數(shù)3975萬元的99.32%，同比增收1389萬元，增長54.28%。上劃省級耕地占用稅和卷煙教育費附加完成131萬元,完成年初預算數(shù)1770萬元的7.40%其中：耕地占用稅30%完成131萬元，同比下降186萬元。公共財政預算收入累計完成27479萬元，完成年初預算數(shù)31127萬元的88.28%，同比增收1804萬元，增長7.03%。
    政府性基金預算收入累計完成10475萬元，完成年初預算數(shù)7360萬元的142.32%，同比增收7893萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成10435萬元，完成年初預算數(shù)6815萬元的153.12%，同比增收7917萬元，增長314.42%。
   （二）財政支出完成情況
    2018年9月公共財政預算支出累計完成154616萬元，完成年初預算數(shù)184818萬元的83.66%，同比增支7943萬元，增長5.42%；政府性基金預算支出累計完成4114萬元，完成年初預算數(shù)9291萬元的44.28%，同比增支3329萬元，增長424.08%
   增支的項目：一般公共服務累計支出40275萬元，同比增支16865萬元，增長72.04%；國防支出累計支出25萬元，同比增支2萬元，增長8.70%；公共安全累計支出5096萬元，同比增支1282萬元，增長33.61%；科學技術(shù)累計支出301萬元，同比增支63萬元，增長26.47%；文化體育與傳媒累計支出1240萬元，同比增支474萬元，增長40.00%；社會保障和就業(yè)累計支出24360萬元，同比增支3469萬元，增長16.61%;國土資源氣象等累計支出888萬元，同比增支413萬元，增長86.95%；住房保障累計支出3681萬元，同比增支918萬元，增長33.22%；糧油物資儲備累計支出147萬元，同比增支38萬元，增長34.86%。
   減支的項目：教育累計支出26632萬元，同比減支2294萬元，下降7.93%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育累計支出20949萬元, 同比減支812萬元，下降3.73%;節(jié)能環(huán)保累計支出1241萬元，同比減支1713萬元，下降57.99%;城鄉(xiāng)社區(qū)累計支出20192萬元，同比減支6095萬元，下降23.19%；農(nóng)林水累計支出7731萬元，同比減支3121萬元，下降28.76%；交通運輸累計支出417萬元，同比減支177萬元，下降29.8%；資源勘探信息等累計支出208萬元，同比減支262萬元，下降55.74%；商業(yè)服務業(yè)等累計支出260萬元，同比減支182萬元，下降32.32%；債務付息支出累計支出973萬元，同比減支506萬元，下降34.21%。
    政府性基金預算支出累計完成4114萬元，同比增支3329萬元，增長424.08%。
   二、財政預算收支的主要特點和增減分析
   1、2018年9月，我縣各項收入中，稅收收入中除印花稅、土地增值稅、耕地占用稅、煙葉稅下降外其余都有所增長，非稅收入中除行政事業(yè)性收費收入、其他收入下降外其余都有所增長。
    2018年9月，我縣地方財政總收入累計完成35670萬元，同比增收4539萬元，同比增長14.58%。其中：上劃中央“兩稅”收入累計完成4112萬元，同比增收1532萬元，同比增長59.38%；上劃中央和省級所得稅累計完成3948萬元，同比增收1389萬元，同比增長54.28%；上劃省級耕地占用稅和卷煙教育費附加累計完成131萬元，同比減收186萬元；一般公共財政預算收入累計完成27479萬元，同比增收1804萬元，增長7.03%，其中稅收收入同比增長12.65%，非稅收入同比增長1.20%，政府性基金預算收入同比增長305.69%。
    從收入進度來看：地方財政總收入完成年初預算數(shù)的85.25%，地方公共財政預算收入完成年初預算數(shù)的88.28%。
    從收入分享來看：上劃中央和省級稅收收入中，增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅都實現(xiàn)同比增收；歸屬地方的稅收收入總體同比增收1652萬元，同比增長12.65%，其中增值稅、個人所得稅、城市維護建設(shè)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅等實現(xiàn)同比有較大增長。
    從收入結(jié)構(gòu)來看：2018年9月：稅收收入同比增長12.65%，稅收收入占一般公共財政預算收入比重為53.54%，非稅收入同比增長1.20%,非稅收入占公共財政預算收入的比重達46.46%。
   公共財政預算收入增收的主要因素：一是稅收入同比增收了1652萬元，增長12.65形成。其中主要是增值稅增收了1504萬元；企業(yè)所得稅增收了142萬元；個人所得稅增收了123萬元；城市維護建設(shè)稅增收了247萬元；房產(chǎn)稅增收了94萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅增收了585萬元；契稅增收了607萬元形成。二是非稅收入同比增收了152萬元，增長1.20形成，其中主要是專項收入增收了223萬元；罰沒收入增收了401萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入增收了2904萬元；政府住房基金收入同比增收了3372萬元形成。稅收收入、非稅收入同比增長，原因是從2018年1月份起其他利息收入；行政單位國有資產(chǎn)出租、出借收入；行政單位國有資產(chǎn)處置收入；事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置收入；事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借收入等非稅收入劃歸地稅局征收，更進一步的增強了征收力度。
   2、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，使財政支出保持平穩(wěn)增長
    縣委、縣人民政府按照保民生，促發(fā)展的總體目標要求，實施開源節(jié)流思路，財政局高度重視支出預算執(zhí)行工作，年初科學合理打足全年財政收支，及時分解并下達支出預算任務，積極籌措財政資金，相關(guān)民生及重點支出得到有效保障。2018年9月，我縣公共財政預算支出累計完成154616萬元，同比增支7943萬元，同比增長5.42%。
   增支的主要項目：一是一般公共服務支出同比增支16865萬元，增長72.04%；其中主要是政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出同比增支1366萬元，增長32.96%；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出同比增支570萬元，增長39.92%；其他一般公共服務支出同比增支12984萬元，增長115.44%形成；二是公共安全累計支出同比增支1282萬元，增長33.61%，其中主要是公安同比增支1256萬元，增長41.59%；司法同比增支122萬元，增長30.96%形成；三是文化體育與傳媒支出同比增支474萬元，增長40.00%，其中主要是文化增支109萬元，增長14.23%；文物增支15萬元，增長13.39%形成；四是社會保障和就業(yè)支出同比增支3469萬元，增長16.61%，其中主要是行政事業(yè)單位離退休增支1341萬元，增長15.17%；撫恤增支424萬元，增長67.73%形成；五是國土海洋氣象支出同比增支413萬元，增長86.95%，其中主要是國土資源事務同比增支413萬元，增長126.30%形成；六是住房保障支出同比增支918萬元，其中主要是住房改革支出同比增長1987萬元, 增長120.94%形成。                    
   減支的主要項目：一是教育支出同比減支2294萬元，下降7.93%，其中主要是普通教育減支2822萬元，下降10.20%，職業(yè)教育支出同比減支210萬元，下降35.96%形成，二是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出同比減支812萬元，下降3.73%；其中主要是公立醫(yī)院同比減支2875萬元，下降58.83%，計劃生育事務同比減支143萬元，下降17.59%形成；三是節(jié)能環(huán)保支出同比減支1713萬元，下降57.99%，其中主要是天然林保護同比減支221萬元，下降100%，退耕還林同比減支1899萬元，下降77.64%形成；四是城鄉(xiāng)社區(qū)支出同比減支6095萬元，下降23.19%，其中主要是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出同比減支310萬元，下降96.88%，其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出減支6545萬元，下降25.94%形成；五是農(nóng)林水支出同比減支3121萬元，下降28.76%，其中主要是扶貧支出同比減支2444萬元，下降63.35；農(nóng)村綜合改革支出同比減支919萬元，下降99.46%形成%；六是資源勘探信息等累計支出同比減支262萬元，下降55.74%；其中主要是工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出同比減支71萬元，下降100%；支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出同比減支234萬元，下降92.13%形成；七是債務付息支出同比減支506萬元，下降34.21%形成。（畢廷美）