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2018年12月，財稅部門緊緊圍繞年初預定的財政預算目標任務，認真貫徹落實縣委、縣人民政府的各項決策部署，切實加強收入征管，調整優(yōu)化支出，積極籌措并科學合理調度財政資金，有力的保障了全縣民生、機構運轉及重點項目的資金需求，為全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅強有力的保障。現(xiàn)將2018年12月財政運行情況分析如下：

一、地方財政預算收支完成情況

（一）財政收入完成情況

2018年12月，地方財政總收入累計完成42415萬元，完成預算數(shù)41843萬元的101.37%，同比增收4793萬元，增長12.74%。上劃中央“兩稅”收入累計完成5550萬元，完成年初預算數(shù)4971萬元的111.65%，同比增收1802萬元，增長48.08%，其中：增值稅50%部分完成5539萬元，同比增收1802萬元，增長48.22%；消費稅完成11萬元，與上年持平；上劃中央和省級所得稅完成4891萬元，完成年初預算數(shù)3975萬元的123.04%，同比增收1769萬元，增長56.66%。上劃省級耕地占用稅和卷煙教育費附加完成559萬元,完成年初預算數(shù)1770萬元的31.58%其中：耕地占用稅30%完成559萬元，同比下降1372萬元下降71.05%，公共財政預算收入累計完成31415萬元，完成年初預算數(shù)31127萬元的100.93%，同比增收2594萬元，增長9%。

政府性基金預算收入累計完成14079萬元，完成年初預算數(shù)7360萬元的191.29%，同比增收11272萬元，增長401.57%；其中：國有土地使用權出讓收入完成13995萬元，完成年初預算數(shù)6815萬元的205.36%，同比增收11293萬元，增長417.95%。

（二）財政支出完成情況

2018年12月公共財政預算支出累計完成186676萬元，完成年初預算數(shù)184818萬元的101.01%，同比增支13949萬元，增長8.08%；政府性基金預算支出累計完成1694萬元，完成年初預算數(shù)9291萬元的18.23%，同比減支3254萬元，下降65.76%

增支的項目：一般公共服務累計支出45141萬元，同比增支23220萬元，增長105.93%；國防支出累計支出169萬元，同比增支128萬元，增長312.2%；公共安全累計支出6062萬元，同比增支1429萬元，增長30.84%；教育累計支出34739萬元，同比增支1510萬元，增長4.54%；科學技術累計支出769萬元，同比增支99萬元，增長14.78%；文化體育與傳媒累計支出1586萬元，同比增支47萬元，增長3.27%；社會保障和就業(yè)累計支出27579萬元，同比增支1904萬元，增長7.42%;城鄉(xiāng)社區(qū)累計支出20025萬元，同比增支334萬元，增長1.70%；交通運輸累計支出1427萬元，同比增支110萬元，增長8.35%；住房保障累計支出5473萬元, 同比增支1480萬元，增長37.06%。

減支的項目：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育累計支出23538萬元, 同比減支315萬元，下降1.32%；節(jié)能環(huán)保累計支出1830萬元，同比減支1208萬元，下降39.76%；農(nóng)林水累計支出15710萬元，同比減支13681萬元，下降46.55%；資源勘探信息等累計支出265萬元，同比減支128萬元，下降32.57%；商業(yè)服務業(yè)等累計支出264萬元，同比減支129萬元，下降32.82%；國土資源氣象等累計支出1067萬元，同比減支716萬元，下降40.16%；糧油物資儲備累計支出145萬元, 同比減支120萬元，下降45.28%；債務付息支出累計支出887萬元，同比減支106萬元，下降10.67%。

政府性基金預算支出累計完成1694萬元，同比減支3254萬元，下降65.76%。

二、財政預算收支的主要特點和增減分析

1、2018年12月，我縣各項收入中，稅收收入中除印花稅、耕地占用稅、煙葉稅下降外其余都有所增長，非稅收入中除其他收入下降外其余都有所增長。

2018年12月，我縣地方財政總收入累計完成42415萬元，同比增收4793萬元，同比增長12.74%。其中：上劃中央“兩稅”收入累計完成5550萬元，同比增收1802萬元，同比增長48.08%；上劃中央和省級所得稅累計完成4891萬元，同比增收1769萬元，同比增長56.66%；上劃省級耕地占用稅和卷煙教育費附加累計完成559萬元，同比減收1372萬元；一般公共財政預算收入累計完成31415萬元，同比增收2594萬元，增長9.00%，其中稅收收入同比增長8.59%，非稅收入同比增長9.77%，政府性基金預算收入同比增長401.57%。

從收入進度來看：地方財政總收入完成年初預算數(shù)的101.37%，地方公共財政預算收入完成年初預算數(shù)的100.93%。

從收入分享來看：上劃中央和省級稅收收入中，增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅都實現(xiàn)同比增收；歸屬地方的稅收收入總體同比增收1613萬元，同比增長8.59%，其中增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、城市維護建設稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、契稅等實現(xiàn)同比有較大增長。

從收入結構來看：2018年12月：稅收收入同比增收8.59%，稅收收入占一般公共財政預算收入比重為64.91%，非稅收入同比增長9.77%,非稅收入占公共財政預算收入的比重達35.09%。

公共財政預算收入增收的主要因素：一是雖然稅收收入中耕地占用稅同比減收了3202萬元，下降71.06%，但是其中增值稅增收了1808萬元；企業(yè)所得稅增收了187萬元；個人所得稅增收了150萬元；城市維護建設稅增收了303萬元；房產(chǎn)稅增收了70萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅增收了560萬元；土地增值稅增收了457萬元；契稅增收了1580萬元。二是非稅收入同比增收了981萬元，增長9.77形成，其中主要是專項收入增收了284萬元；罰沒收入增收了1826萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入增收了1288萬元；政府住房基金收入同比增收了1501萬元形成。稅收收入、非稅收入同比增長，原因是從2018年1月份起其他利息收入；行政單位國有資產(chǎn)出租、出借收入；行政單位國有資產(chǎn)處置收入；事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置收入；事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借收入等非稅收入劃歸地稅局征收，更進一步的增強了征收力度。

2、優(yōu)化財政支出結構，使財政支出保持平穩(wěn)增長

縣委、縣政府按照保民生，促發(fā)展的總體目標要求，實施開源節(jié)流思路，財政局高度重視支出預算執(zhí)行工作，年初科學合理打足全年財政收支，及時分解并下達支出預算任務，積極籌措財政資金，相關民生及重點支出得到有效保障。2018年12月，我縣公共財政預算支出累計完成186676萬元，同比增支13949萬元，同比增長8.08%。

增支的主要項目：一是一般公共服務支出同比增支23220萬元，增長105.93%；其中主要是政府辦公廳（室）及相關機構事務支出同比增支1235萬元，增長21.14%；其他一般公共服務支出同比增支18652萬元，增長300.84%形成；二是公共安全累計支出同比增支1429萬元，增長30.84%，其中主要是公安同比增支1280萬元，增長34.69%；司法同比增支229萬元，增長42.80%形成；三是教育支出同比增支1510萬元，增長4.54%，其中主要是教育管理事務增支557萬元，增長221.03%形成；四是社會保障和就業(yè)支出同比增支1904萬元，增長7.42%，其中主要是行政事業(yè)單位離退休增支847萬元，增長7.61%形成；五是城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出同比增支334萬元，增長1.70%，其中主要是城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出同比增支473萬元，增長53.09%形成；六是住房保障累計支出同比增支1480萬元，增長37.06%，其中主要是保障性安居工程支出同比增支1073萬元，增長553.09%，住房改革支出同比增支407萬元，增長10.71%形成。                    

減支的主要項目：一是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出同比減支315萬元，下降1.32%；其中主要是公立醫(yī)院同比減支2366萬元，下降50.81%，食品和藥品監(jiān)督管理事務同比減支120萬元，下降66.67%形成；二是節(jié)能環(huán)保支出同比減支1208萬元，下降39.76%，其中主要是天然林保護同比減支224萬元，下降100%，退耕還林同比減支1899萬元，下降77.64%形成；三是農(nóng)林水支出同比減支13681萬元，下降46.55%，其中主要是農(nóng)業(yè)支出同比減支1467萬元，下降27.92%；水利支出同比減支2758萬元，下降56.70%；扶貧支出同比減支5937萬元，下降44.06%農(nóng)村綜合改革支出同比減支1464萬元，下降98.39%形成；四是國土海洋氣象等支出減支716萬元，下降40.16%，其中國土資源事務支出減支624萬元，下降40.26%；氣象事務支出減支74萬元，下降78.72%形成；五是債務付息支出同比減支106萬元，下降10.67%形成。（畢廷美）