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根據(jù)楚雄州財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2022年部分轉(zhuǎn)移支付資金的通知和全口徑預(yù)算的要求，按照我縣2022年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，2022年的財(cái)政預(yù)算編制工作，認(rèn)真貫徹了新修訂的《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》和縣委十三屆九次全會(huì)精神，按照“統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥、量入為出、收支平衡”的原則，以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定”為重點(diǎn)，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，以確保工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生配套和重點(diǎn)支出來(lái)進(jìn)行預(yù)算安排，現(xiàn)將我縣2022年一般公共預(yù)算編制情況作如下說(shuō)明：

一、一般公共預(yù)算收入預(yù)算情況

根據(jù)縣委十四屆三次全會(huì)的總體部署，結(jié)合全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和財(cái)源結(jié)構(gòu)分析，2022年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算38974萬(wàn)元，比2021年實(shí)現(xiàn)數(shù)37839萬(wàn)元增加1135萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。

（一）返還性收入。返還性收入預(yù)算2176萬(wàn)元，其中：所得稅基數(shù)返還233萬(wàn)元,增值稅和消費(fèi)稅返還1943萬(wàn)元。

（二）一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入預(yù)算。根據(jù)《楚雄州財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2022年部分轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金的通知》和2021年結(jié)算全口徑納入預(yù)算，2022年列入年初預(yù)算的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入預(yù)算為125144萬(wàn)元，具體是：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入30655萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入11780萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入4235萬(wàn)元，產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入157萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1155萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入12395萬(wàn)元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1578萬(wàn)元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入6000萬(wàn)元，公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1000萬(wàn)元，教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入8000萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入600萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入14500萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入15550萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2000萬(wàn)元，農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入9781萬(wàn)元，交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入4500萬(wàn)元，住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入600萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入90萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入420萬(wàn)元，，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入148萬(wàn)元。

（三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入預(yù)算。按照全口徑預(yù)算的要求，2022年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（各級(jí)專款）預(yù)算33071萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)860萬(wàn)元，國(guó)防55萬(wàn)元，公共安全120萬(wàn)元，教育800萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)350萬(wàn)元，文化旅游與傳媒150萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)1000萬(wàn)元，衛(wèi)生健康3200萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保3736萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)150萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)15000萬(wàn)元，交通運(yùn)輸5000萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息450萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)950萬(wàn)元，自然資源海洋氣象50萬(wàn)元，住房保障1000萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理200萬(wàn)元。

縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入38974萬(wàn)元，返還性收入2176萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入125144萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入33071萬(wàn)元，置換債券10552萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1006萬(wàn)元，調(diào)入資金7000萬(wàn)元，全年收入總計(jì)217923萬(wàn)元。

二、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

2022年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算202237萬(wàn)元，比2021年完成數(shù)196347萬(wàn)元增支5890萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。

（一）基本支出預(yù)算情況。根據(jù)基本支出預(yù)算保障范圍、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策，2021年安排保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的基本支出90886萬(wàn)元，具體是：  

1．工資福利支出75647萬(wàn)元。其中：人員工資統(tǒng)發(fā)54423萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)17614萬(wàn)元、職業(yè)年金3610萬(wàn)元。

2.商品和服務(wù)支出4871萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)2272萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi)698萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)484萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1417萬(wàn)元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10356萬(wàn)元。離退休費(fèi)4235萬(wàn)元、撫恤費(fèi)38萬(wàn)元、生活補(bǔ)助4599萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)976萬(wàn)元、醫(yī)療補(bǔ)助484萬(wàn)元、其他補(bǔ)助24萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算情況。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，扣除固定用途專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出外，我縣2022年可支配財(cái)力為95670萬(wàn)元，根據(jù)政府預(yù)算收支平衡的原則，全縣2022年“三保”預(yù)算支出為90886萬(wàn)元，上解支出4724萬(wàn)元，沒有更多資金用于安排項(xiàng)目支出，但是2022年必須支出的項(xiàng)目預(yù)算為62673萬(wàn)元，只有待爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金和出讓土地和資產(chǎn)收益后安排，項(xiàng)目支出安排順序?yàn)槿藛T支出、民生配套、債務(wù)還本付息支出、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)。

（三）具有規(guī)定用途轉(zhuǎn)移支付支出73168萬(wàn)元。

（四）當(dāng)年省州專款支出33071萬(wàn)元。按照全口徑預(yù)算的要求，2021年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（中央、省、州專款）預(yù)算33071萬(wàn)元，按照“專款專用”的原則，相應(yīng)安排專款支出，預(yù)算執(zhí)行中根據(jù)省州實(shí)際下達(dá)的專款數(shù)，按批復(fù)項(xiàng)目撥付使用，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1006萬(wàn)元。

（五）債務(wù)付息2106萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元，上解支出4724萬(wàn)元。

（六）債務(wù)還本支出10962萬(wàn)元。

以上一般公共預(yù)算支出202237萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出4724萬(wàn)元，債務(wù)還本支出10962萬(wàn)元，全年支出總計(jì)217923萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算平衡情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》“地方預(yù)算不列赤字”的規(guī)定，2022年一般公共預(yù)算收入總計(jì)為217923萬(wàn)元，相應(yīng)安排縣級(jí)支出217923萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支預(yù)算平衡。

姚安縣財(cái)政局            

2022年2月10日