姚安縣人民政府歡迎您！
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將姚安縣2017年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督下，縣人民政府及其財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì)以及黨的十九大精神，努力克服收入嚴(yán)峻形勢(shì)和支出巨大壓力，按照“快節(jié)奏、高速度、超常規(guī)”要求，扎實(shí)做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生各項(xiàng)工作，全力抓好預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。
（一）全縣財(cái)政預(yù)算變動(dòng)及執(zhí)行總體情況
1．一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一是收入保持持續(xù)增長。縣第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議通過的全縣一般公共預(yù)算收入為28321萬元,2017年全縣一般公共預(yù)算收入完成28821萬元，為預(yù)算的101.8%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)26223萬元增收2598萬元，增長9.9%。其中：稅收收入完成18778萬元，為預(yù)算的98.1%，增長9.9%；非稅收入完成10043萬元，為預(yù)算的109.4%，增長9.9%。上劃收入完成8722萬元，為預(yù)算的78.5%，增長10.1%。
二是支出規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。縣第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議通過的全縣一般公共預(yù)算支出為161622萬元， 2017年全縣一般公共預(yù)算支出完成172727萬元，為預(yù)算數(shù)的106.9%，增長13.3%。
三是收支預(yù)算實(shí)現(xiàn)平衡。一般公共預(yù)算收入28821萬元，上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入77758萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入55693萬元，地方政府一般債券收入11507萬元，稅收返還2176萬元，調(diào)入預(yù)算調(diào)節(jié)穩(wěn)定基金96萬元，調(diào)入專戶資金500萬元，上年結(jié)余303萬元，收入合計(jì)176854萬元。地方公共財(cái)政預(yù)算支出172727萬元，上解上級(jí)支出3609萬元，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金500萬元，支出合計(jì)176836萬元。收支相抵年末結(jié)余18萬元，按《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成2807萬元，完成年初預(yù)算數(shù)7360萬元的38.2%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)6989萬元減收4180萬元，下降59.8%。
政府性基金預(yù)算支出完成4948萬元，完成年初預(yù)算數(shù)10360萬元的47.8%，同比減支4385萬元，下降47%。
基金預(yù)算收支平衡情況：基金預(yù)算收入2807萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2141萬元，收入合計(jì)4948萬元。基金預(yù)算支出4948萬元，實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收支平衡。
3．全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成23142萬元，比預(yù)算數(shù)22194萬元增加948萬元。其中社會(huì)保險(xiǎn)基金保險(xiǎn)費(fèi)收入5207萬元，利息收入163萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入3924萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入13616萬元，轉(zhuǎn)移收入232萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成19432萬元，完成年初預(yù)算數(shù)19328萬元的100.5%，其中社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出19428萬元，轉(zhuǎn)移支出4萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入23142萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出19432萬元，收支相抵，本年結(jié)余3710萬元，加上年結(jié)余11702萬元，年終滾存結(jié)余15412萬元。
（二）全縣一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出情況
2017年，全縣各項(xiàng)重點(diǎn)支出均得到有力保障，教育、科技、社會(huì)保障、衛(wèi)生、環(huán)保、住房保障等重點(diǎn)支出大部分增長。其中：一般公共服務(wù)支出完成21921萬元，增長29%；公共安全支出完成4633萬元，下降17.7%，教育支出完成33229萬元，增長29.1%；科學(xué)技術(shù)支出完成670萬元，增長19.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成25675萬元，增長9.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成23853萬元，增長25.5%；節(jié)能環(huán)保支出完成3038萬元，增長34.4%；住房保障支出完成3993萬元，下降67.4%。
（三）全縣預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預(yù)備費(fèi)使用情況
2017年，全縣預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額96萬元，按照中央、省、州關(guān)于盤活財(cái)政存量資金的要求和《中華人民共和國預(yù)算法》關(guān)于結(jié)余資金管理的規(guī)定，共補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金96萬元。年度預(yù)算執(zhí)行過程中動(dòng)用了96萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位和退休人員增加工資。
全縣一般公共預(yù)算安排的500萬元預(yù)備費(fèi)主要用于：自然災(zāi)害救助、省級(jí)民生工程、扶貧等縣級(jí)配套、村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政配套和支付地方政府債券利息等方面。
二、2017年財(cái)政主要工作
（一）積極增收促支，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。努力克服經(jīng)濟(jì)下行對(duì)收入的不利影響，涵養(yǎng)財(cái)源，依法加強(qiáng)稅收和非稅收入征管，全縣一般公共預(yù)算收入28821萬元，完成縣人民代表大會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)28321萬元的101.8%。積極爭取上級(jí)政策、項(xiàng)目、資金支持，全縣爭取上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金127103萬元，同比增長14.8%。堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，統(tǒng)籌安排資金，加快支出執(zhí)行進(jìn)度，各項(xiàng)支出保障有力，全縣一般公共預(yù)算支出突破172727萬元，增長13.3%。
（二）加大民生投入，完善社會(huì)保障。堅(jiān)持以保障民生為重點(diǎn)，民生保障類支出持續(xù)增加。安排資金13000萬元用于農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃、中等職業(yè)教育學(xué)校學(xué)生資助、學(xué)費(fèi)減免，為普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放國家助學(xué)金等。安排資金14000萬元支持完善醫(yī)療衛(wèi)生和社會(huì)保障體系建設(shè)，重點(diǎn)用于建立國家基本藥物制度、提高城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助、五保對(duì)象供養(yǎng)和優(yōu)撫對(duì)象待遇、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和推進(jìn)公立醫(yī)院改革試點(diǎn)工作。安排資金22000萬元實(shí)施精準(zhǔn)扶貧。籌集4277萬元新建廉租住房、公共租賃住房、棚戶區(qū)改造及農(nóng)村危房改造。加大惠農(nóng)投入，利用“一卡（折）通”發(fā)放2017年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼、大中型水庫移民后期扶持、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、草原生態(tài)補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金3969萬元。籌集資金2027萬元，用于2017年村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)普惠制項(xiàng)目審批23個(gè)、村級(jí)四位一體建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目2個(gè)。全縣一般公共預(yù)算民生支出139809萬元，占一般公共預(yù)算支出的80.94% 。
（三）深化財(cái)政改革，完善公共財(cái)政體系。完整編制“全口徑”預(yù)算，將“三本預(yù)算”按程序一并報(bào)縣人民代表大會(huì)審查，全縣94個(gè)縣級(jí)預(yù)算單位部門預(yù)算全部提交縣人大審查。按照“積極穩(wěn)妥、因地制宜、權(quán)限不變、成本最小”的原則，全面落實(shí)縣鄉(xiāng)國庫集中支付改革試點(diǎn)工作。積極盤活財(cái)政存量資金，建立按季定期清理制度和統(tǒng)籌使用機(jī)制，收繳盤活縣級(jí)財(cái)政存量資金9744萬元，加強(qiáng)對(duì)收回資金的統(tǒng)籌使用，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。改革財(cái)政支持方式，推廣運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作PPP模式，建立PPP項(xiàng)目庫，啟動(dòng)了河庫連通工程龍鼻子引水等6個(gè)較成熟的PPP項(xiàng)目建設(shè)。全力推進(jìn)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付改革，出臺(tái)了實(shí)施辦法及配套文件，制定了涉農(nóng)資金整合方案和涉農(nóng)資金管理辦法，為集中財(cái)力辦大事創(chuàng)造了良好條件。推進(jìn)政府購買服務(wù)，開展城市環(huán)衛(wèi)清掃保潔試點(diǎn)工作。深化國資國企改革，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值。
（四）加強(qiáng)財(cái)政管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。嚴(yán)格遵循《中華人民共和國預(yù)算法》等法律法規(guī)，全力推進(jìn)預(yù)決算信息公開，財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算以及各部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算全面公開，廣泛接受人民群眾監(jiān)督。積極開展財(cái)政績效評(píng)價(jià)工作，對(duì)土地整理、扶貧整村推進(jìn)等項(xiàng)目進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，探索建立績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，提高財(cái)政資金的使用效益。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，以嚴(yán)明財(cái)經(jīng)紀(jì)律為監(jiān)督重點(diǎn)，開展使用公款贈(zèng)送紅包禮金、貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”、濫發(fā)錢物等專項(xiàng)檢查，依法查處違紀(jì)違規(guī)行為。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，制定出臺(tái)了《姚安縣深化政府性債務(wù)管理體制改革實(shí)施方案》，進(jìn)一步規(guī)范政府性債務(wù)舉借使用償還。一是將政府債務(wù)全面納入預(yù)算管理。在限額內(nèi)，一般債務(wù)納入一般公共預(yù)算，專項(xiàng)債務(wù)納入政府性基金預(yù)算。根據(jù)楚雄州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2017年地方政府債務(wù)限額的通知》（楚財(cái)預(yù)〔2017〕79號(hào)）文件，核定我縣2017年全縣政府債務(wù)限額為82504.87萬元，其中：一般債務(wù)72235.21萬元、專項(xiàng)債務(wù)10269.66萬元。2017年全縣地方政府債務(wù)余額為71493.97 萬元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的一類債務(wù)70961.7萬元（一般債務(wù)63771.7萬元，專項(xiàng)債務(wù)7190萬元）；政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的二類債務(wù)余額為382.27萬元；政府負(fù)有救助責(zé)任的三類債務(wù)余額為150萬元。到目前為止已合計(jì)置換政府債務(wù)42790萬元，其中2017年置換2690萬元。在新增債券方面，今年?duì)幦⌒略鰝?1507萬元，加上2016年15300萬元，已合計(jì)爭取到新增債券26807萬元。二是堅(jiān)決防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，避免風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā)。落實(shí)好《財(cái)政部等六部委關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕50號(hào)）和《財(cái)政部關(guān)于堅(jiān)決制止地方以政府購買服務(wù)名義違法違規(guī)融資的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕87號(hào)），2017年7月開展了進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為清理排查和整改工作。三是按照省、州關(guān)于建立政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案的要求，2017年制定了《姚安縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范政府性債務(wù)管理的實(shí)施意見》（姚政發(fā)〔2017〕13號(hào)）、《姚安縣政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》（姚政辦通〔2017〕53號(hào)）、《姚安縣人民政府關(guān)于成立姚安縣政府性債務(wù)管理委員會(huì)的通知》（姚府明電〔2017〕90號(hào)）等，確保不發(fā)生系統(tǒng)性財(cái)政、金融和政府風(fēng)險(xiǎn)。四是積極探索政府融資的途徑，做好債券申報(bào)工作，申請(qǐng)發(fā)行土儲(chǔ)專項(xiàng)債券、收費(fèi)公路專項(xiàng)債券和項(xiàng)目收益與融資自求平衡專項(xiàng)債券，解決新增債券不足。五是規(guī)范政府購買服務(wù)行為，貨物、工程不能納入政府購買服務(wù)，無預(yù)算無政府購買服務(wù)，積極開展政府與社會(huì)資本合作，推進(jìn)PPP項(xiàng)目進(jìn)程。
回顧2017年的工作，在看到成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我縣財(cái)稅工作仍然存在一些困難和問題。一是財(cái)政下行壓力加大，稅收占比不高，對(duì)上級(jí)財(cái)政依賴程度較高，增收壓力較大，財(cái)政保障能力有待進(jìn)一步提高；二是財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，支柱產(chǎn)業(yè)支撐作用不夠明顯，收入難以保持平穩(wěn)可持續(xù)增長；三是剛性支出需求不斷增加，中央出臺(tái)各項(xiàng)惠民政策、社會(huì)保障、公務(wù)員職級(jí)改革增資、綜合績效等剛性支出迅猛增長，收支矛盾突出；四是隨著政府性債務(wù)管理逐步規(guī)范，到期還本付息壓力增大。以上問題，我們將認(rèn)真研究，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
三、2018年財(cái)政預(yù)算（草案）
根據(jù)州政府《關(guān)于編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的通知》要求，圍繞全縣2018年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)和任務(wù)，按照“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約、講求績效”的原則，對(duì)2018年預(yù)算安排如下：
（一）2018年一般公共預(yù)算收支安排情況
2018年全縣一般公共預(yù)算收入為31127萬元，較上年實(shí)際完成數(shù)增長8%，主要收入預(yù)算是：稅收收入預(yù)算21020萬元，較上年實(shí)際完成數(shù)增長11.9%，占一般公共預(yù)算收入的67.5%；非稅收入預(yù)算10107萬元，較上年實(shí)際完成數(shù)增長0.6%，占一般公共預(yù)算收入的32.5%。
全縣一般公共預(yù)算支出安排184818萬元，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)172727萬元增加12091萬元，增長7%。
全縣一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入31127萬元，轉(zhuǎn)移性收入156782萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金500萬元，上年結(jié)余收入18萬元，收入合計(jì)188427萬元。一般公共預(yù)算支出184818萬元，上解支出3609萬元，支出合計(jì)188427萬元，收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，扣除固定用途專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出外，我縣2018年可支配財(cái)力僅為87753萬元（其中上解支出3609萬元），根據(jù)收支平衡的原則，一般公共預(yù)算支出預(yù)算為184818萬元，同口徑較上年預(yù)算增長7%，主要支出項(xiàng)目是：一般公共服務(wù)支出23277萬元，增長6.2%；國防支出55萬元，增長34.1%；公共安全支出5002萬元，增長8 %，主要用于天網(wǎng)工程、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)、追逃打黑、治安巡邏等；教育支出36088萬元，增長8.6%，主要用于高中教育、職業(yè)教育、校舍建設(shè)、學(xué)生營養(yǎng)餐等；科學(xué)技術(shù)支出682萬元，增長1.8%，主要用于科技興農(nóng)、科普宣傳等；文化體育與傳媒支出1594萬元，增長11%，主要用于競技體育、文化市場整治、圖書館文化館免費(fèi)開放、農(nóng)村文化建設(shè)等；社會(huì)保障與就業(yè)支出27596萬元，增長7.5%，主要用于城鄉(xiāng)居民最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、大學(xué)生村官及人才派遣經(jīng)費(fèi)等；醫(yī)療衛(wèi)生支出26101萬元，增長9.4%，主要用于實(shí)施基本藥物制度、新型農(nóng)村合作醫(yī)療縣級(jí)配套、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、公立醫(yī)院取消藥品加成、敬老院建設(shè)等；節(jié)能環(huán)保支出3305萬元，增長8.8%，主要用于退耕還林、天然林保護(hù)、自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)、飲用水源常年治理、環(huán)境監(jiān)測(cè)等；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出20496萬元，增長4.1%，主要用于城區(qū)清掃保潔、城市綠化養(yǎng)護(hù)、城區(qū)路燈電費(fèi)等；農(nóng)林水事務(wù)支出30150萬元，增長2.6%，主要用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)配套建設(shè)、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)、新農(nóng)村建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等；交通運(yùn)輸支出1438萬元，增長9.2%，主要用于縣、鄉(xiāng)公路日常養(yǎng)護(hù)等；資源勘探電力信息等事務(wù)支出420萬元，增長6.9%，主要用于園區(qū)建設(shè)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展等；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出403萬元，增長2.5%，主要用于商貿(mào)發(fā)展等；國土資源氣象等事務(wù)支出2048萬元，增長14.9%，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治等；住房保障支出4351萬元，增長9%，主要用于保障性住房建設(shè)、住房公積金配套、棚戶區(qū)改造等；糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出305萬元，增長15.1%，主要用于糧油儲(chǔ)備、產(chǎn)糧大縣建設(shè)等，債務(wù)還本付息6716萬元，預(yù)備費(fèi)500萬元，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件等。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金預(yù)算收入安排7000萬元，較上年實(shí)現(xiàn)數(shù)2807萬元增加4193萬元，增長149.3%；政府性基金預(yù)算支出安排9291萬元，較上年實(shí)現(xiàn)數(shù)4948萬元增加4343萬元，增長87.8%，主要用于償還政府性債務(wù)支出4169萬元、專項(xiàng)支出2291萬元、項(xiàng)目支出2831萬元。
政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金收入7000萬元，政府性基金補(bǔ)助收入2291萬元，收入合計(jì)9291萬元。政府性基金支出合計(jì)9291萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排23292萬元，較上年實(shí)現(xiàn)數(shù)23142萬元增加150萬元，增長0.6%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排18794萬元，較上年支出實(shí)現(xiàn)數(shù)19432萬元減少638 萬元，下降0.3%，減少原因?yàn)檎咝哉{(diào)整。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入23292萬元（其中社會(huì)保險(xiǎn)基金保險(xiǎn)費(fèi)收入15405萬元，利息收入208萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入5220萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2092萬元，轉(zhuǎn)移收入367萬元），社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出18794萬元（其中社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出18789萬元，轉(zhuǎn)移支出5萬元）。收支相抵，本年收支結(jié)余4498萬元，加上年結(jié)余收入19204萬元，年終滾存結(jié)余23702萬元。
根據(jù)省州通知要求，國有資本經(jīng)營預(yù)算不再編制。
四、2018年財(cái)政工作建議
（一）推進(jìn)財(cái)政改革
積極推進(jìn)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金管理改革、涉農(nóng)資金整合使用改革、公務(wù)用車制度改革、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、深化機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，加強(qiáng)國庫集中收付和公務(wù)卡結(jié)算制度。繼續(xù)規(guī)范地方政府性債務(wù)管理，嚴(yán)格控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)財(cái)政存量資金管理，逐步壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模，對(duì)連續(xù)2年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政資金，一律收回財(cái)政統(tǒng)籌安排。推行績效目標(biāo)管理，對(duì)效益較低、管理不嚴(yán)、違規(guī)使用、連年結(jié)轉(zhuǎn)的部門，縣級(jí)配套項(xiàng)目資金適當(dāng)壓縮，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
（二）狠抓增收節(jié)支
加大稅源培植，依法加強(qiáng)收入征管，確保全縣一般公共預(yù)算收入增長8%以上。積極開展綜合治稅，抓好重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的監(jiān)控，確保稅收及時(shí)足額入庫。在加大招商引資的同時(shí)加大對(duì)本地企業(yè)的扶持力度，加快推進(jìn)農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)、綠色食品加工、特色種養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)建設(shè)，加大對(duì)企業(yè)發(fā)展的支持力度，積極培育新興骨干財(cái)源。牢固樹立過緊日子思想，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。
（三）保障民生改善
按照“守住底線、突出重點(diǎn)、完善制度、引導(dǎo)輿論”原則，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，將更多的財(cái)力用于改善民生，確保全縣一般公共預(yù)算支出民生占比保持在75%以上。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算約束，防止無預(yù)算支出、突破預(yù)算支出和隨意調(diào)整資金，支持實(shí)施省、州、縣民生工程，有效解決群眾生產(chǎn)生活困難。科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)力，持續(xù)加大教育、就業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老、社會(huì)救助等社會(huì)事業(yè)投入力度，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。積極籌措資金，支持棚戶區(qū)改造、危房改造等建設(shè)，著力解決困難群眾的住房困難問題。加大生態(tài)環(huán)境投入，著力改善人居環(huán)境。足額安排扶貧專項(xiàng)資金，著力構(gòu)建財(cái)政扶貧投入機(jī)制，支持整村連片扶貧開發(fā)，確保脫貧攻堅(jiān)取得成效。
（四）轉(zhuǎn)變支持方式
圍繞推進(jìn)供給側(cè)改革，創(chuàng)新財(cái)政支持方式，推動(dòng)由直接投入轉(zhuǎn)向間接投入、由資金扶持轉(zhuǎn)向機(jī)制引導(dǎo)。加快推廣政府與社會(huì)資本合作PPP模式，通過特許經(jīng)營、股權(quán)合作、財(cái)政補(bǔ)助等政策，更好地吸引社會(huì)資本進(jìn)入公共服務(wù)領(lǐng)域。管好用好各類專項(xiàng)資金，有效引導(dǎo)金融資本、社會(huì)資本加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障等領(lǐng)域投入力度。落實(shí)支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)的財(cái)稅政策，營造有利于大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的發(fā)展環(huán)境。研究建立多元可持續(xù)的城市建設(shè)投融資機(jī)制，多渠道解決城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和棚戶區(qū)改造資金。
（五）注重財(cái)政績效
注重財(cái)政資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效益性和效率性，對(duì)績效評(píng)價(jià)提質(zhì)擴(kuò)面，將評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用于資金預(yù)算安排，提高使用效益。繼續(xù)盤活財(cái)政存量資金，加強(qiáng)對(duì)收回資金的統(tǒng)籌使用。加大財(cái)政監(jiān)督檢查和依法處置力度，重點(diǎn)開展財(cái)政政策、惠民政策落實(shí)情況專項(xiàng)檢查和預(yù)算收支、專項(xiàng)資金、會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查等。繼續(xù)完善政府采購、投資評(píng)審、公務(wù)卡制度體系，確保財(cái)政資金規(guī)范安全高效運(yùn)行。
各位代表：2018年，壓力與機(jī)遇并存，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大以及社會(huì)各界的監(jiān)督和支持下，以奮發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措，努力完成全年財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，為加快姚安科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！
|
姚 安 縣 |
|
|
2017年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 |
|
|
姚安縣財(cái)政局編制 |
|
|
二○一八年一月 |
|
|
目 錄 |
|
表一、2017年姚安縣一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表·············(16) |
|
表二、2017年姚安縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表·············(17) |
|
表三、2017年姚安縣政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況表············(22) |
|
表四、2018年姚安縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算情況表·············(24) |
|
表五、2018年姚安縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況表·············(25) |
|
表六、2018年姚安縣政府性基金預(yù)算收支情況表··············(30) |
|
表七、2018年姚安縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況表·············(32) |
|
2017年姚安縣一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表 |
|||
|
表一 |
單位：萬元 |
||
|
項(xiàng) 目 |
2016年 |
2017年 |
|
|
決算數(shù) |
比上年增長％ |
||
|
101稅收收入 |
17,085 |
18,778 |
9.9% |
|
10101增值稅 |
2,649 |
3,612 |
36.4% |
|
10103營業(yè)稅 |
1,856 |
|
|
|
10104企業(yè)所得稅 |
471 |
213 |
-54.8% |
|
10106個(gè)人所得稅 |
279 |
382 |
36.9% |
|
10107資源稅 |
17 |
23 |
35.3% |
|
10109城市維護(hù)建設(shè)稅 |
294 |
291 |
-1.0% |
|
10110房產(chǎn)稅 |
617 |
611 |
-1.0% |
|
10111印花稅 |
139 |
238 |
71.2% |
|
10112城鎮(zhèn)土地使用稅 |
557 |
929 |
66.8% |
|
10113土地增值稅 |
231 |
1,036 |
348.5% |
|
10114車船稅 |
301 |
187 |
-37.9% |
|
10118耕地占用稅 |
2,536 |
4,506 |
77.7% |
|
10119契稅 |
1,087 |
1,007 |
-7.4% |
|
10120煙葉稅 |
6,051 |
5,743 |
-5.1% |
|
103非稅收入 |
9,138 |
10,043 |
9.9% |
|
10302專項(xiàng)收入 |
2,640 |
870 |
-67.0% |
|
10304行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
472 |
371 |
-21.4% |
|
10305罰沒收入 |
853 |
780 |
-8.6% |
|
10306國有資本經(jīng)營收入 |
|
6 |
|
|
10307國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
1,783 |
1,775 |
-0.4% |
|
10309政府住房基金收入 |
141 |
548 |
288.7% |
|
10399其他收入 |
3,249 |
5,693 |
75.2% |
|
本年收入小計(jì) |
26,223 |
28,821 |
9.9% |
|
|
|
|
|
|
110轉(zhuǎn)移性收入 |
144,153 |
148,033 |
|
|
11001返還性收入 |
959 |
2,176 |
|
|
11002一般性轉(zhuǎn)移支付收入 |
91,500 |
77,758 |
|
|
11003專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 |
34,521 |
55,693 |
|
|
11008上年結(jié)余收入 |
525 |
303 |
|
|
11009調(diào)入資金 |
88 |
596 |
|
|
11011債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
16,560 |
11,507 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 合 計(jì) |
170,376 |
176,854 |
|
|
2017年姚安縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表 |
|||
|
表二 |
單位：萬元 |
||
|
項(xiàng) 目 |
2016年 |
2017年 |
|
|
決算數(shù) |
比上年％ |
||
|
201一般公共服務(wù) |
16,995 |
21,921 |
29.0% |
|
20101人大事務(wù) |
609 |
826 |
35.6% |
|
20102政協(xié)事務(wù) |
399 |
543 |
36.1% |
|
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
5,312 |
5,841 |
10.0% |
|
20104發(fā)展與改革事務(wù) |
1,650 |
1,075 |
-34.8% |
|
20105統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
217 |
289 |
33.2% |
|
20106財(cái)政事務(wù) |
862 |
992 |
15.1% |
|
20107稅收事務(wù) |
133 |
303 |
127.8% |
|
20108審計(jì)事務(wù) |
309 |
96 |
-68.9% |
|
20110人力資源事務(wù) |
513 |
585 |
14.0% |
|
20111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
567 |
643 |
13.4% |
|
20113商貿(mào)事務(wù) |
141 |
190 |
34.8% |
|
20114知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù) |
|
|
|
|
20115工商行政管理事務(wù) |
722 |
795 |
10.1% |
|
20117質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) |
10 |
7 |
-30.0% |
|
20123民族事務(wù) |
281 |
242 |
-13.9% |
|
20124宗教事務(wù) |
7 |
7 |
|
|
20126檔案事務(wù) |
217 |
94 |
-56.7% |
|
20128民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
77 |
96 |
24.7% |
|
20129群眾團(tuán)體事務(wù) |
392 |
420 |
7.1% |
|
20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,581 |
1,725 |
9.1% |
|
20132組織事務(wù) |
541 |
585 |
8.1% |
|
20133宣傳事務(wù) |
152 |
259 |
70.4% |
|
20134統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
83 |
105 |
26.5% |
|
20136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
5 |
3 |
-40.0% |
|
20199其他一般公共服務(wù)支出 |
2,215 |
6,200 |
179.9% |
|
203國防 |
100 |
41 |
-59.0% |
|
204公共安全 |
5,628 |
4,633 |
-17.7% |
|
20401武裝警察 |
250 |
270 |
8.0% |
|
20402公安 |
3,250 |
3,690 |
13.5% |
|
20404檢察 |
650 |
69 |
-89.4% |
|
20405法院 |
996 |
69 |
-93.1% |
|
20406司法 |
479 |
535 |
11.7% |
|
20499其他公共安全支出 |
3 |
|
|
|
205教育 |
25,744 |
33,229 |
29.1% |
|
20501教育管理事務(wù) |
290 |
252 |
-13.1% |
|
20502普通教育 |
24,131 |
31,538 |
30.7% |
|
20503職業(yè)教育 |
566 |
640 |
13.1% |
|
20504成人教育 |
|
|
|
|
20507特殊教育 |
17 |
81 |
376.5% |
|
20508教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育 |
497 |
517 |
4.0% |
|
20509教育費(fèi)附加安排的支出 |
211 |
159 |
-24.6% |
|
20599其他教育支出 |
32 |
42 |
31.3% |
|
206科學(xué)技術(shù) |
559 |
670 |
19.9% |
|
20601科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
168 |
104 |
-38.1% |
|
20602基礎(chǔ)研究 |
|
|
|
|
20603應(yīng)用研究 |
|
|
|
|
20604技術(shù)研究與開發(fā) |
58 |
418 |
620.7% |
|
20605科技條件與服務(wù) |
|
|
|
|
20606社會(huì)科學(xué) |
2 |
|
|
|
20607科學(xué)技術(shù)普及 |
112 |
121 |
8.0% |
|
20608科技交流與合作 |
|
|
|
|
20609科技重大專項(xiàng) |
|
|
|
|
20699其他科學(xué)技術(shù)支出 |
219 |
27 |
-87.7% |
|
207文化體育與傳媒 |
1,343 |
1,436 |
6.9% |
|
20701文化 |
908 |
918 |
1.1% |
|
20702文物 |
48 |
149 |
210.4% |
|
20703體育 |
4 |
15 |
275.0% |
|
20704廣播影視 |
234 |
255 |
9.0% |
|
20705新聞出版 |
|
|
|
|
20799其他文化體育與傳媒支出 |
149 |
99 |
-33.6% |
|
208社會(huì)保障和就業(yè) |
23,480 |
25,675 |
9.3% |
|
20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
798 |
814 |
2.0% |
|
20802民政管理事務(wù) |
605 |
481 |
-20.5% |
|
20803財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
4,229 |
|
|
|
20805行政事業(yè)單位離退休人員 |
8,445 |
11,133 |
31.8% |
|
20806企業(yè)改革補(bǔ)助 |
|
|
|
|
20807就業(yè)補(bǔ)助 |
71 |
539 |
659.2% |
|
20808撫恤 |
1,197 |
1,017 |
-15.0% |
|
20809退役安置 |
61 |
116 |
90.2% |
|
20810社會(huì)福利 |
575 |
644 |
12.0% |
|
20811殘疾人事業(yè) |
788 |
494 |
-37.3% |
|
20815自然災(zāi)害生活救助 |
243 |
370 |
52.3% |
|
20816紅十字事業(yè) |
72 |
76 |
5.6% |
|
20819最低生活保障 |
5,886 |
4,805 |
-18.4% |
|
20820臨時(shí)救助 |
110 |
147 |
33.6% |
|
20821特困人員供養(yǎng) |
234 |
314 |
34.2% |
|
20825其他生活救助 |
142 |
60 |
-57.7% |
|
20826財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
|
4,467 |
|
|
20827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
|
173 |
|
|
20899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
24 |
25 |
4.2% |
|
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
19,006 |
23,853 |
25.5% |
|
21001醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) |
336 |
335 |
-0.3% |
|
21002公立醫(yī)院 |
1,917 |
4,657 |
142.9% |
|
21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
1,614 |
1,669 |
3.4% |
|
21004公共衛(wèi)生 |
2,105 |
2,230 |
5.9% |
|
21005醫(yī)療保障 |
|
|
|
|
21006中醫(yī)藥 |
134 |
4 |
-97.0% |
|
21007計(jì)劃生育事務(wù) |
733 |
878 |
19.8% |
|
21010食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) |
72 |
180 |
150.0% |
|
21011行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
4,463 |
|
|
21012財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
|
8,648 |
|
|
21013醫(yī)療救助 |
|
734 |
|
|
21014優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
|
47 |
|
|
21099其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
12,095 |
8 |
-99.9% |
|
211節(jié)能環(huán)保 |
2,260 |
3,038 |
34.4% |
|
21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
164 |
204 |
24.4% |
|
21102環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 |
20 |
10 |
-50.0% |
|
21103污染防治 |
42 |
126 |
200.0% |
|
21104自然生態(tài)保護(hù) |
150 |
10 |
-93.3% |
|
21105天然林保護(hù) |
345 |
224 |
-35.1% |
|
21106退耕還林 |
1,526 |
2,446 |
60.3% |
|
21110能源節(jié)約利用 |
|
|
|
|
21111污染減排 |
13 |
7 |
-46.2% |
|
21112可再生能源 |
|
|
|
|
21113資源綜合利用 |
|
|
|
|
21114能源管理事務(wù) |
|
|
|
|
21199其他節(jié)能環(huán)保支出 |
|
11 |
|
|
212城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
1,719 |
19,691 |
1045.5% |
|
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,078 |
891 |
-17.3% |
|
21202城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
43 |
90 |
109.3% |
|
21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
195 |
1,060 |
443.6% |
|
21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
363 |
350 |
-3.6% |
|
21206建設(shè)市場管理與監(jiān)督 |
|
|
|
|
21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
40 |
17,300 |
43150.0% |
|
213農(nóng)林水事務(wù) |
29,750 |
29,391 |
-1.2% |
|
21301農(nóng)業(yè) |
5,810 |
5,255 |
-9.6% |
|
21302林業(yè) |
3,072 |
2,957 |
-3.7% |
|
21303水利 |
6,298 |
4,864 |
-22.8% |
|
21305扶貧 |
9,942 |
13,474 |
35.5% |
|
21306農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) |
1,176 |
517 |
-56.0% |
|
21307農(nóng)村綜合改革 |
2,079 |
1,488 |
-28.4% |
|
21308普惠金融發(fā)展支出 |
840 |
766 |
-8.8% |
|
21399其他農(nóng)林水事務(wù)支出 |
533 |
70 |
-86.9% |
|
214交通運(yùn)輸 |
9,231 |
1,317 |
-85.7% |
|
21401公路水路運(yùn)輸 |
9,068 |
386 |
-95.7% |
|
21404成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 |
163 |
173 |
6.1% |
|
21406車輛購置稅支出 |
|
758 |
|
|
21499其他交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
215資源勘探電力信息等事務(wù) |
1,050 |
393 |
-62.6% |
|
21501資源勘探開發(fā)和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
21502制造業(yè) |
|
|
|
|
21503建筑業(yè) |
|
|
|
|
21504電力監(jiān)管支出 |
|
|
|
|
21505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
270 |
110 |
-59.3% |
|
21506安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
185 |
212 |
14.6% |
|
21507國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
|
|
|
|
21508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
595 |
71 |
-88.1% |
|
21599其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出 |
|
|
|
|
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
1,408 |
393 |
-72.1% |
|
21602商業(yè)流通事務(wù) |
240 |
248 |
3.3% |
|
21605旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
1,108 |
54 |
-95.1% |
|
21606涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
60 |
91 |
51.7% |
|
21699其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 |
|
|
|
|
217金融監(jiān)管等事務(wù)支出 |
12 |
|
|
|
21701金融部門行政支出 |
|
|
|
|
21702金融部門監(jiān)管支出 |
|
|
|
|
21705農(nóng)村金融發(fā)展支出 |
|
|
|
|
21799其他金融監(jiān)管等事務(wù)支出 |
12 |
|
|
|
218地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 |
|
|
|
|
219援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
220國土資源氣象等事務(wù) |
965 |
1,783 |
84.8% |
|
22001國土資源事務(wù) |
777 |
1,550 |
99.5% |
|
22003測(cè)繪事務(wù) |
|
|
|
|
22004地震事務(wù) |
127 |
103 |
-18.9% |
|
22005氣象事務(wù) |
61 |
94 |
54.1% |
|
22099其他國土資源氣象等事務(wù)支出 |
|
36 |
|
|
221住房保障支出 |
12,240 |
3,993 |
-67.4% |
|
22101保障性安居工程支出 |
9,131 |
194 |
-97.9% |
|
22102住房改革支出 |
3,109 |
3,799 |
22.2% |
|
22103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
|
|
|
|
222糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) |
408 |
265 |
-35.0% |
|
22201糧油事務(wù) |
147 |
215 |
46.3% |
|
22202物資事務(wù) |
|
|
|
|
22203能源儲(chǔ)備 |
|
|
|
|
22204糧油儲(chǔ)備 |
261 |
50 |
-80.8% |
|
22205重要商品儲(chǔ)備 |
|
|
|
|
227預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
228國債還本付息支出 |
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
232債務(wù)付息支出 |
546 |
993 |
|
|
233債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
30 |
12 |
|
|
本年支出小計(jì) |
152,474 |
172,727 |
13.3% |
|
231債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
230轉(zhuǎn)移性支出 |
17,902 |
4,127 |
|
|
23001返還性支出 |
|
|
|
|
23002一般性轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
|
|
23003專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 |
1,039 |
3,609 |
|
|
23008調(diào)出資金 |
|
500 |
|
|
23009年終結(jié)余 |
303 |
18 |
|
|
23010增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金 |
|
|
|
|
23011債券轉(zhuǎn)貸支出 |
16,560 |
|
|
|
支 出 合 計(jì) |
170,376 |
176,854 |
|
|
2017年姚安縣政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況表 |
|||
|
表三 |
單位：萬元 |
||
|
項(xiàng) 目 |
2016年 |
2017年 |
|
|
決算數(shù) |
比上年增長％ |
||
|
1030118散裝水泥專項(xiàng)資金收入 |
|
|
|
|
1030119新型墻體材料專項(xiàng)基金收入 |
|
|
|
|
1030133新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入 |
|
|
|
|
1030135育林基金收入 |
|
|
|
|
1030136森林植被恢復(fù)費(fèi) |
|
|
|
|
1030138地方水利建設(shè)基金收入 |
|
|
|
|
1030142殘疾人就業(yè)保障金收入 |
|
|
|
|
1030143政府住房基金收入 |
|
|
|
|
1030146國有土地收益基金收入 |
47 |
7 |
-85.1% |
|
1030147農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 |
100 |
16 |
-84.0% |
|
1030148國有土地使用權(quán)出讓收入 |
6,746 |
2,702 |
-59.9% |
|
1030199其他政府性基金收入 |
96 |
82 |
-14.6% |
|
|
|
|
|
|
本年收入小計(jì) |
6,989 |
2,807 |
|
|
110轉(zhuǎn)移性收入 |
5,434 |
2,141 |
|
|
11004政府性基金轉(zhuǎn)移收入 |
5,433 |
2,141 |
|
|
1100401政府性基金補(bǔ)助收入 |
2,343 |
2,141 |
|
|
1100402政府性基金上解收入 |
|
|
|
|
11011債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
3,090 |
|
|
|
11008上年結(jié)余收入 |
1 |
|
|
|
11009調(diào)入資金 |
|
|
|
|
收入合計(jì) |
12,423 |
4,948 |
|
|
|
|
|
|
|
207文化體育與傳媒 |
|
|
|
|
20706文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出 |
|
|
|
|
208社會(huì)保障和就業(yè) |
496 |
491 |
-1.0% |
|
20822大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
496 |
491 |
-1.0% |
|
20860殘疾人就業(yè)保障金支出 |
|
|
|
|
212城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
6,997 |
2,078 |
-70.3% |
|
21207政府住房基金支出 |
|
|
|
|
21208國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
6,754 |
1,973 |
-70.8% |
|
21209城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
|
|
|
|
21210國有土地收益基金支出 |
47 |
7 |
-85.1% |
|
21211農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 |
100 |
16 |
-84.0% |
|
21212新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)安排的支出 |
|
|
|
|
21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
|
|
|
|
21214其他污水處理費(fèi)安排的支出 |
96 |
82 |
-14.6% |
|
213農(nóng)林水事務(wù) |
629 |
478 |
-24.0% |
|
21360新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 |
|
|
|
|
21361育林基金支出 |
|
|
|
|
21362森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出 |
|
|
|
|
21363中央水利建設(shè)基金支出 |
|
|
|
|
21364地方水利建設(shè)基金支出 |
|
|
|
|
21366大中型水庫庫區(qū)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入 |
629 |
478 |
-24.0% |
|
21370水土保持補(bǔ)償費(fèi)安排的支出 |
|
|
|
|
21369 國家重大水利工程建設(shè)基金支出 |
|
|
|
|
215資源勘探電力信息等事務(wù) |
|
|
|
|
21505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
|
|
|
|
21560散裝水泥專項(xiàng)資金支出 |
|
|
|
|
21561新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 |
|
|
|
|
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
|
|
|
|
21660旅游發(fā)展基金支出 |
|
|
|
|
229其他支出 |
1,064 |
1,172 |
10.2% |
|
22904其他政府性基金支出 |
30 |
|
|
|
22908彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)安排的支出 |
4 |
2 |
-50.0% |
|
22960彩票公益金安排的支出 |
1,030 |
1,170 |
13.6% |
|
232債務(wù)付息支出 |
144 |
729 |
406.3% |
|
233債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
3 |
|
|
|
本年支出小計(jì) |
9,333 |
4,948 |
-47.0% |
|
231債務(wù)還本支出 |
3,090 |
|
|
|
230轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
23004政府性基金轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
|
|
2300401政府性基金補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
2300402政府性基金上解支出 |
|
|
|
|
23008調(diào)出資金 |
|
|
|
|
23009年終結(jié)余 |
|
|
|
|
支 出 合 計(jì) |
12,423 |
4,948 |
|
|
2018年姚安縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算情況表 |
|||
|
表四 |
單位：萬元 |
||
|
項(xiàng) 目 |
2017年 |
2018年 |
|
|
預(yù)算數(shù) |
比上年增長％ |
||
|
101稅收收入 |
18,778 |
21,020 |
11.9% |
|
10101增值稅 |
3,612 |
4,956 |
37.2% |
|
10103營業(yè)稅 |
|
|
|
|
10104企業(yè)所得稅 |
213 |
299 |
40.4% |
|
10106個(gè)人所得稅 |
382 |
458 |
19.9% |
|
10107資源稅 |
23 |
24 |
4.3% |
|
10109城市維護(hù)建設(shè)稅 |
291 |
359 |
23.4% |
|
10110房產(chǎn)稅 |
611 |
791 |
29.5% |
|
10111印花稅 |
238 |
247 |
3.8% |
|
10112城鎮(zhèn)土地使用稅 |
929 |
1,053 |
13.3% |
|
10113土地增值稅 |
1,036 |
1,270 |
22.6% |
|
10114車船稅 |
187 |
205 |
-8.3% |
|
10118耕地占用稅 |
4,506 |
4,131 |
17.8% |
|
10119契稅 |
1,007 |
1,186 |
5.2% |
|
10120煙葉稅 |
5,743 |
6,041 |
8.0% |
|
103非稅收入 |
10,043 |
10,107 |
0.6% |
|
10302專項(xiàng)收入 |
870 |
903 |
3.8% |
|
10304行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
371 |
393 |
5.9% |
|
10305罰沒收入 |
780 |
810 |
3.8% |
|
10306國有資本經(jīng)營收入 |
6 |
6 |
|
|
10307國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
1,775 |
1,803 |
1.6% |
|
10309政府住房基金收入 |
548 |
572 |
4.4% |
|
10399其他收入 |
5,693 |
5,620 |
-1.3% |
|
本年收入小計(jì) |
28,821 |
31,127 |
8.0% |
|
|
|
|
|
|
110轉(zhuǎn)移性收入 |
148,033 |
157,300 |
6.3% |
|
11001返還性收入 |
2,176 |
2,176 |
|
|
11002一般性轉(zhuǎn)移支付收入 |
77,758 |
77,758 |
|
|
11003專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 |
55,693 |
63,848 |
|
|
11008上年結(jié)余收入 |
303 |
18 |
|
|
11009調(diào)入資金 |
596 |
500 |
|
|
11011債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
11,507 |
13,000 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 合 計(jì) |
176,854 |
188,427 |
|
|
2018年姚安縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況表 |
|||
|
表五 |
|
單位：萬元 |
|
|
項(xiàng) 目 |
2017年 |
2018年 |
|
|
預(yù)算數(shù) |
比上年％ |
||
|
201一般公共服務(wù) |
21,921 |
23,277 |
6.2% |
|
20101人大事務(wù) |
826 |
833 |
0.8% |
|
20102政協(xié)事務(wù) |
543 |
566 |
4.2% |
|
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
5,841 |
5,960 |
2.0% |
|
20104發(fā)展與改革事務(wù) |
1,075 |
1,180 |
9.8% |
|
20105統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
289 |
300 |
3.8% |
|
20106財(cái)政事務(wù) |
992 |
1,005 |
1.3% |
|
20107稅收事務(wù) |
303 |
550 |
81.5% |
|
20108審計(jì)事務(wù) |
96 |
96 |
|
|
20110人力資源事務(wù) |
585 |
600 |
2.6% |
|
20111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
643 |
650 |
1.1% |
|
20113商貿(mào)事務(wù) |
190 |
205 |
7.9% |
|
20114知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù) |
|
|
|
|
20115工商行政管理事務(wù) |
795 |
856 |
7.7% |
|
20117質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) |
7 |
7 |
|
|
20123民族事務(wù) |
242 |
242 |
|
|
20124宗教事務(wù) |
7 |
22 |
214.3% |
|
20126檔案事務(wù) |
94 |
104 |
10.6% |
|
20128民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
96 |
96 |
|
|
20129群眾團(tuán)體事務(wù) |
420 |
450 |
7.1% |
|
20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,725 |
1,885 |
9.3% |
|
20132組織事務(wù) |
585 |
620 |
6.0% |
|
20133宣傳事務(wù) |
259 |
285 |
10.0% |
|
20134統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
105 |
110 |
4.8% |
|
20136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
3 |
5 |
66.7% |
|
20199其他一般公共服務(wù)支出 |
6,200 |
6,650 |
7.3% |
|
203國防 |
41 |
55 |
34.1% |
|
204公共安全 |
4,633 |
5,002 |
8.0% |
|
20401武裝警察 |
270 |
290 |
7.4% |
|
20402公安 |
3,690 |
4,020 |
8.9% |
|
20404檢察 |
69 |
70 |
1.4% |
|
20405法院 |
69 |
70 |
1.4% |
|
20406司法 |
535 |
552 |
3.2% |
|
20499其他公共安全支出 |
|
|
|
|
205教育 |
33,229 |
36,088 |
8.6% |
|
20501教育管理事務(wù) |
252 |
253 |
0.4% |
|
20502普通教育 |
31,538 |
34,297 |
8.7% |
|
20503職業(yè)教育 |
640 |
700 |
9.4% |
|
20504成人教育 |
|
|
|
|
20507特殊教育 |
81 |
81 |
|
|
20508教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育 |
517 |
550 |
6.4% |
|
20509教育費(fèi)附加安排的支出 |
159 |
162 |
1.9% |
|
20599其他教育支出 |
42 |
45 |
7.1% |
|
206科學(xué)技術(shù) |
670 |
682 |
1.8% |
|
20601科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
104 |
110 |
5.8% |
|
20602基礎(chǔ)研究 |
|
|
|
|
20603應(yīng)用研究 |
|
|
|
|
20604技術(shù)研究與開發(fā) |
418 |
420 |
0.5% |
|
20605科技條件與服務(wù) |
|
|
|
|
20606社會(huì)科學(xué) |
|
|
|
|
20607科學(xué)技術(shù)普及 |
121 |
122 |
0.8% |
|
20608科技交流與合作 |
|
|
|
|
20609科技重大專項(xiàng) |
|
|
|
|
20699其他科學(xué)技術(shù)支出 |
27 |
30 |
11.1% |
|
207文化體育與傳媒 |
1,436 |
1,594 |
11.0% |
|
20701文化 |
918 |
1,015 |
10.6% |
|
20702文物 |
149 |
149 |
|
|
20703體育 |
15 |
25 |
66.7% |
|
20704廣播影視 |
255 |
305 |
19.6% |
|
20705新聞出版 |
|
|
|
|
20799其他文化體育與傳媒支出 |
99 |
100 |
1.0% |
|
208社會(huì)保障和就業(yè) |
25,675 |
27,596 |
7.5% |
|
20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
814 |
814 |
|
|
20802民政管理事務(wù) |
481 |
490 |
1.9% |
|
20803財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
|
|
|
|
20805行政事業(yè)單位離退休 |
11,133 |
12,668 |
13.8% |
|
20806企業(yè)改革補(bǔ)助 |
|
|
|
|
20807就業(yè)補(bǔ)助 |
539 |
539 |
|
|
20808撫恤 |
1,017 |
1,037 |
2.0% |
|
20809退役安置 |
116 |
125 |
7.8% |
|
20810社會(huì)福利 |
644 |
710 |
10.2% |
|
20811殘疾人事業(yè) |
494 |
505 |
2.2% |
|
20815自然災(zāi)害生活救助 |
370 |
400 |
8.1% |
|
20816紅十字事業(yè) |
76 |
77 |
1.3% |
|
20819最低生活保障 |
4,805 |
5,005 |
4.2% |
|
20820臨時(shí)救助 |
147 |
147 |
|
|
20821特困人員供養(yǎng) |
314 |
350 |
11.5% |
|
20825其他生活救助 |
60 |
65 |
8.3% |
|
20826財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
4,467 |
4,467 |
|
|
20827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
173 |
172 |
|
|
20899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
25 |
25 |
|
|
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 |
23,853 |
26,101 |
9.4% |
|
21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) |
335 |
336 |
0.3% |
|
21002公立醫(yī)院 |
4,657 |
6,005 |
28.9% |
|
21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
1,669 |
1,866 |
11.8% |
|
21004公共衛(wèi)生 |
2,230 |
2,500 |
12.1% |
|
21005醫(yī)療保障 |
|
|
|
|
21006中醫(yī)藥 |
4 |
6 |
50.0% |
|
21007計(jì)劃生育事務(wù) |
878 |
878 |
|
|
21010食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) |
180 |
195 |
8.3% |
|
21011行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,463 |
4,563 |
2.2% |
|
21012財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
8,648 |
8,945 |
3.4% |
|
21013醫(yī)療救助 |
734 |
750 |
2.2% |
|
21014優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療 |
47 |
47 |
|
|
21099其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
8 |
10 |
25.0% |
|
211節(jié)能環(huán)保 |
3,038 |
3,305 |
8.8% |
|
21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
204 |
204 |
|
|
21102環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 |
10 |
20 |
100.0% |
|
21103污染防治 |
126 |
135 |
7.1% |
|
21104自然生態(tài)保護(hù) |
10 |
20 |
100.0% |
|
21105天然林保護(hù) |
224 |
255 |
13.8% |
|
21106退耕還林 |
2,446 |
2,650 |
8.3% |
|
21110能源節(jié)約利用 |
|
|
|
|
21111污染減排 |
7 |
10 |
42.9% |
|
21112可再生能源 |
|
|
|
|
21113資源綜合利用 |
|
|
|
|
21114能源管理事務(wù) |
|
|
|
|
21199其他節(jié)能環(huán)保支出 |
11 |
11 |
|
|
212城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
19,691 |
20,496 |
4.1% |
|
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
891 |
1,200 |
34.7% |
|
21202城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
90 |
100 |
11.1% |
|
21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,060 |
1,460 |
37.7% |
|
21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
350 |
405 |
15.7% |
|
21206建設(shè)市場管理與監(jiān)督 |
|
|
|
|
21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
17,300 |
17,331 |
0.2% |
|
213農(nóng)林水事務(wù) |
29,391 |
30,150 |
2.6% |
|
21301農(nóng)業(yè) |
5,255 |
5,388 |
2.5% |
|
21302林業(yè) |
2,957 |
3,015 |
2.0% |
|
21303水利 |
4,864 |
5,005 |
2.9% |
|
21305扶貧 |
13,474 |
13,783 |
2.3% |
|
21306農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) |
517 |
600 |
16.1% |
|
21307農(nóng)村綜合改革 |
1,488 |
1,500 |
0.8% |
|
21308促進(jìn)金融支農(nóng)支出 |
766 |
784 |
2.3% |
|
21399其他農(nóng)林水事務(wù)支出 |
70 |
75 |
7.1% |
|
214交通運(yùn)輸 |
1,317 |
1,438 |
9.2% |
|
21401公路水路運(yùn)輸 |
386 |
405 |
4.9% |
|
21404石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 |
173 |
183 |
5.8% |
|
21406車輛購置稅支出 |
758 |
850 |
12.1% |
|
21499其他交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
215資源勘探電力信息等事務(wù) |
393 |
420 |
6.9% |
|
21501資源勘探開發(fā)和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
21502制造業(yè) |
|
|
|
|
21503建筑業(yè) |
|
|
|
|
21504電力監(jiān)管支出 |
|
|
|
|
21505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
110 |
120 |
9.1% |
|
21506安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
212 |
220 |
3.8% |
|
21507國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
|
|
|
|
21508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
71 |
80 |
12.7% |
|
21599其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出 |
|
|
|
|
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
393 |
403 |
2.5% |
|
21602商業(yè)流通事務(wù) |
248 |
250 |
0.8% |
|
21605旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
54 |
60 |
11.1% |
|
21606涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
91 |
93 |
2.2% |
|
21699其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 |
|
|
|
|
217金融監(jiān)管等事務(wù)支出 |
|
|
|
|
21701金融部門行政支出 |
|
|
|
|
21702金融部門監(jiān)管支出 |
|
|
|
|
21705農(nóng)村金融發(fā)展支出 |
|
|
|
|
21799其他金融監(jiān)管等事務(wù)支出 |
|
|
|
|
218地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 |
|
|
|
|
219援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
220國土海洋氣象等事務(wù) |
1,783 |
2,048 |
14.9% |
|
22001國土資源事務(wù) |
1,550 |
1,800 |
16.1% |
|
22003測(cè)繪事務(wù) |
|
|
|
|
22004地震事務(wù) |
103 |
110 |
6.8% |
|
22005氣象事務(wù) |
94 |
98 |
4.3% |
|
22099其他國土資源氣象等事務(wù)支出 |
36 |
40 |
11.1% |
|
221住房保障支出 |
3,993 |
4,351 |
9.0% |
|
22101保障性安居工程支出 |
194 |
451 |
132.5% |
|
22102住房改革支出 |
3,799 |
3,900 |
2.7% |
|
22103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
|
|
|
|
222糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) |
265 |
305 |
15.1% |
|
22201糧油事務(wù) |
215 |
250 |
16.3% |
|
22202物資事務(wù) |
|
|
|
|
22203能源儲(chǔ)備 |
|
|
|
|
22204糧油儲(chǔ)備 |
50 |
55 |
10.0% |
|
22205重要商品儲(chǔ)備 |
|
|
|
|
227預(yù)備費(fèi) |
|
500 |
|
|
228國債還本付息支出 |
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
232債務(wù)付息支出 |
993 |
995 |
0.2% |
|
233債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
12 |
12 |
|
|
本年支出小計(jì) |
172,727 |
184,818 |
7.0% |
|
231債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
230轉(zhuǎn)移性支出 |
4,127 |
3,609 |
|
|
23001返還性支出 |
|
|
|
|
23002一般性轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
|
|
23003專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 |
3,609 |
3,609 |
|
|
23008調(diào)出資金 |
500 |
|
|
|
23009年終結(jié)余 |
18 |
|
|
|
23010增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
|
|
|
|
23011債券轉(zhuǎn)貸支出 |
|
|
|
|
支 出 合 計(jì) |
176,854 |
188,427 |
|
|
2018年姚安縣政府性基金預(yù)算收支情況表 |
|||
|
表六 |
單位：萬元 |
||
|
項(xiàng) 目 |
2017年 |
2018年 |
|
|
預(yù)算數(shù) |
比上年％ |
||
|
1030118散裝水泥專項(xiàng)資金收入 |
|
|
|
|
1030119新型墻體材料專項(xiàng)基金收入 |
|
|
|
|
1030133新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入 |
|
|
|
|
1030138地方水利建設(shè)基金收入 |
|
|
|
|
1030143政府住房基金收入 |
|
|
|
|
1030146國有土地收益基金收入 |
7 |
35 |
400.0% |
|
1030147農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 |
16 |
60 |
275.0% |
|
1030148國有土地使用權(quán)出讓收入 |
2,702 |
6,815 |
152.2% |
|
1030178污水處理費(fèi)收入 |
82 |
90 |
9.8% |
|
1030199其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小計(jì) |
2,807 |
7,000 |
149.4% |
|
110轉(zhuǎn)移性收入 |
2,141 |
2,291 |
7.0% |
|
11004政府性基金轉(zhuǎn)移收入 |
2,141 |
2,291 |
7.0% |
|
1100401政府性基金補(bǔ)助收入 |
2,141 |
2,291 |
7.0% |
|
1100402政府性基金上解收入 |
|
|
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|
11011債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
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11008上年結(jié)余收入 |
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11009調(diào)入資金 |
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收入合計(jì) |
4,948 |
9,291 |
87.8% |
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207文化體育與傳媒 |
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20706文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出 |
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208社會(huì)保障和就業(yè) |
491 |
550 |
12.0% |
|
20822大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
491 |
550 |
12.0% |
|
20860殘疾人就業(yè)保障金支出 |
|
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212城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
2,078 |
2,430 |
16.9% |
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21207政府住房基金支出 |
|
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21208國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1,973 |
2,235 |
13.3% |
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21209城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
|
10 |
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21210國有土地收益基金支出 |
7 |
35 |
400.0% |
|
21211農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 |
16 |
60 |
275.0% |
|
21212新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)安排的支出 |
|
|
|
|
21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
|
|
|
|
21214其他污水處理費(fèi)安排的支出 |
82 |
90 |
9.8% |
|
213農(nóng)林水事務(wù) |
478 |
480 |
0.4% |
|
21360新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 |
|
|
|
|
21361育林基金支出 |
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|
21362森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出 |
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21363中央水利建設(shè)基金支出 |
|
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|
21364地方水利建設(shè)基金支出 |
|
|
|
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21366大中型水庫庫區(qū)基金支出 |
478 |
480 |
0.4% |
|
21370水土保持補(bǔ)償費(fèi)安排的支出 |
|
|
|
|
21369 國家重大水利工程建設(shè)基金支出 |
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|
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|
21369 國家重大水利工程建設(shè)基金支出 |
|
|
|
|
215資源勘探電力信息等事務(wù) |
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21505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
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21560散裝水泥專項(xiàng)資金支出 |
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21561新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 |
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216商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
|
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21660旅游發(fā)展基金支出 |
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|
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229其他支出 |
1,172 |
1,662 |
41.8% |
|
22904其他政府性基金支出 |
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22908彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)安排的支出 |
2 |
2 |
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|
22960彩票公益金安排的支出 |
1,170 |
1,660 |
41.9% |
|
232債務(wù)付息支出 |
729 |
4,169 |
471.9% |
|
233債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
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本年支出小計(jì) |
4,948 |
9,291 |
87.8% |
|
231債務(wù)還本支出 |
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|
|
|
230轉(zhuǎn)移性支出 |
|
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23004政府性基金轉(zhuǎn)移支付 |
|
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2300401政府性基金補(bǔ)助支出 |
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|
|
2300402政府性基金上解支出 |
|
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|
23008調(diào)出資金 |
|
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23009年終結(jié)余 |
|
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|
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支 出 合 計(jì) |
4,948 |
9,291 |
|
|
2018年姚安縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況表 |
|||
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表七 |
|
單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
2017年 |
2018年 |
|
|
預(yù)算數(shù) |
比上年％ |
||
|
一、收入 |
23,142 |
23,292 |
0.6% |
|
其中：1.保險(xiǎn)費(fèi)收入 |
5,207 |
15,405 |
195.9% |
|
2.利息收入 |
163 |
208 |
27.6% |
|
3.財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
3,924 |
5,220 |
33.0% |
|
4.上級(jí)補(bǔ)助收入 |
13,616 |
2,092 |
-84.6% |
|
5.轉(zhuǎn)移收入 |
232 |
367 |
58.2% |
|
二、支出 |
19,432 |
18,794 |
-3.3% |
|
其中：1.社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 |
19,428 |
18,789 |
-3.3% |
|
2.其他支出 |
|
|
|
|
3.轉(zhuǎn)移支出 |
4 |
5 |
25.0% |
|
三、本年收支結(jié)余 |
3,710 |
4,498 |
21.2% |
|
四、年末滾存結(jié)余 |
15,412 |
23,702 |
53.8% |
2018年財(cái)政預(yù)決算報(bào)告名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】 是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
【政府性基金預(yù)算收入】 是指納入預(yù)算管理的并具有指定用途的政府性基金預(yù)算收入。基金收入必須專款專用。我縣涉及的項(xiàng)目主要有：國有土地使用權(quán)出讓和污水處理費(fèi)。
【社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算】 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算是指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)制度的實(shí)施計(jì)劃和任務(wù)編制的、經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟姆从掣黜?xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支的年度計(jì)劃。
【上解支出】 是指由于單位隸屬關(guān)系和經(jīng)費(fèi)供給關(guān)系上劃或稅收征管辦法以及財(cái)政體制確定等，需要在決算環(huán)節(jié)向上級(jí)財(cái)政上解的支出。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】 結(jié)余是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央、省級(jí)和州級(jí)財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【轉(zhuǎn)移支付】 是指貨幣資金、商品、服務(wù)或金融資產(chǎn)的所有權(quán)由一方向另一方的無償轉(zhuǎn)移。轉(zhuǎn)移的對(duì)象可以是現(xiàn)金，也可以是實(shí)物。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付主要是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。
【PPP模式】 即Public—Private—Partnership的字母縮寫，是指政府與私人組織之間，為了合作建設(shè)城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，或是為了提供某種公共物品和服務(wù)，以特許權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ)，彼此之間形成一種伙伴式的合作關(guān)系，并通過簽署合同來明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以確保合作的順利完成，最終使合作各方達(dá)到比預(yù)期單獨(dú)行動(dòng)更為有利的結(jié)果。
【財(cái)政存量資金】就是財(cái)政部門管理的，閑置、沉淀的資金。所謂財(cái)政存量資金應(yīng)分為合理存量和不合理存量兩個(gè)方面：
（一）合理的必需的財(cái)政存量資金。也就是說為了保證下一個(gè)年度的年初或者某一時(shí)期必須財(cái)政預(yù)算支出等所存留的財(cái)政性資金，從大財(cái)政的角度來說，以收定支，預(yù)算不能編制赤字預(yù)算，年度財(cái)政資金略有結(jié)余，是基本的要求，充分體現(xiàn)出了財(cái)政資金有適度結(jié)余存量是合理的也是必需的，但這個(gè)存量的度要把握好，否則就是浪費(fèi)，就會(huì)影響財(cái)政資金的使用效益。
（二）不合理存量財(cái)政資金。就是指財(cái)政存量資金的存量不適度，大量的財(cái)政資金沉淀在財(cái)政部門和各級(jí)政府預(yù)算執(zhí)行部門的賬上，說明該做的事沒有做，該花的錢沒花，表現(xiàn)出財(cái)政預(yù)算執(zhí)行力度不夠，財(cái)政資金效益不高。
【財(cái)政經(jīng)常性收入】 是指每個(gè)財(cái)政年度都能連續(xù)不斷、穩(wěn)定取得的財(cái)政收入，原則上包括以下3個(gè)方面:
（一）地方一般預(yù)算收入（剔除城市維護(hù)建設(shè)稅、罰沒收入、專項(xiàng)收入及國有資產(chǎn)經(jīng)營收益等一次性收入）；
（二）中央核定的增值稅及消費(fèi)稅稅收返還、所得稅基數(shù)返還及出口退稅基數(shù)返還；
（三）中央通過所得稅分享改革增加的一般性轉(zhuǎn)移支付收入。
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