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監(jiān)督索引號53232503100011000

姚安縣人民政府關(guān)于姚安縣2020年財政決算情況的報告

—在2021年9月23日縣第十七屆人大常委會第三十九次會議上

姚安縣人民政府副縣長  馬麗

主任、各位副主任、各位委員：

我代表縣人民政府，向本次會議報告姚安縣2020年財政決算情況，請予審議。

一、2020年財政結(jié)算情況

（一）一般公共預(yù)算收支結(jié)算情況

全縣一般公共預(yù)算收入總計211448萬元，其中：本級一般公共預(yù)算收入35660萬元，上級補(bǔ)助收入144917萬元（其中：返還性收入2135萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入121137萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入21645萬元），地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9582萬元，上年結(jié)余121萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金220萬元，調(diào)入資金20948萬元（其中：政府性基金調(diào)入13941萬元，其他調(diào)入7007萬元）。

一般公共預(yù)算支出總計210080萬元，其中：本級一般公共預(yù)算支出196100萬元，上解支出4329萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出9582萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金69萬元。收支相抵，一般公共預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1368萬元。

（二）政府性基金預(yù)算收支結(jié)算情況

全縣政府性基金預(yù)算收入總計59460萬元，其中：本級基金預(yù)算收入15190萬元，上級補(bǔ)助收入14486萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29500萬元，上年結(jié)余284萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出總計57888萬元，本級支出42947萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1000萬元，調(diào)出資金13941萬元，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1572萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支結(jié)算情況

本級收入為零，上級補(bǔ)助收入8萬元，本級支出8萬元，收支相抵結(jié)余為零。

（四）社會保險基金收支結(jié)算情況

社會保險基金預(yù)算收入29340萬元，社會保險基金預(yù)算支出26948萬元，收支相抵，本年結(jié)余2392萬元，加上年結(jié)余27315萬元，年終滾存結(jié)余29707萬元。

二、州財政局結(jié)算批復(fù)后與2020年財政預(yù)決算報告數(shù)對比情況

姚安縣2020年財政結(jié)算經(jīng)《楚雄州財政局關(guān)于2020年州級財政與各縣市財政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（楚財預(yù)〔2021〕48號）正式批復(fù)，結(jié)算數(shù)與縣第十七屆人民代表大會第五次會議報告數(shù)變動情況如下：

2020年全縣一般公共預(yù)算收入總計211448萬元，較2019年決算數(shù)205341萬元增加6107萬元增長2.97%，較縣第十七屆人民代表大會第四次會議批準(zhǔn)數(shù)215660萬元減少4212萬元，下降1.95%，原因主要為上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金減少。全縣一般公共財政預(yù)算支出總計210080萬元，較2019年決算數(shù)205220萬元增加4860萬元增長2.37%，較縣第十七屆人民代表大會第四次會議批準(zhǔn)數(shù)215660萬元減少5580萬元，原因?yàn)橹饕霞墝ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出減少。收支相抵結(jié)余1368萬元。

政府性基金預(yù)算收入59460萬元，較2019年決算數(shù)42488萬元增加16972萬元增長39.95%，較縣第十七屆人民代表大會第四次會議批準(zhǔn)數(shù)19384萬元增加40076萬元，增長206.75%，原因主要為縣級土地出讓收入增加6690萬元，專項(xiàng)債券增加19500萬元，再融資債券增加1000萬元，抗疫特別國債11894萬元。基金預(yù)算支出完成57888萬元，較2019年決算數(shù)42204萬元增加15684萬元，增長37.16%，較縣第十七屆人民代表大會第四次會議批準(zhǔn)數(shù)19384萬元增加38504萬元，原因主要為調(diào)出基金13941萬元，專項(xiàng)債券支出增加19500萬元，抗疫特別國債支出增加10322萬元，年終結(jié)余1572萬元。收支情況與縣第十七屆人民代表大會第五次會議報告情況一致。

社會保險基金收入總計29340萬元，較2019年決算數(shù)24773萬元增加4567萬元，增長18.44%，較縣第十七屆人民代表大會第四次會議批準(zhǔn)數(shù)24923萬元增加4417萬元，增長17.72%，原因主要為城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費(fèi)檔次提高所致。支出總計26948萬元，較2019年決算數(shù)21504萬元增加5444萬元，增長25.32%，較縣第十七屆人民代表大會第四次會議批準(zhǔn)數(shù)22862萬元增加4086萬元，增長17.87%，主要原因是退休人員增加，政策性增資所致。收支相抵當(dāng)年結(jié)余2392萬元，年終滾存結(jié)余29707萬元。

三、財政政策專項(xiàng)和重點(diǎn)工作情況

（一）狠抓財政收支，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長

努力克服經(jīng)濟(jì)下行和疫情對收入的不利影響，涵養(yǎng)財源，依法加強(qiáng)稅收和非稅收入征管，按照財政高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的要求，全力以赴支持穩(wěn)增長，全力應(yīng)對減稅降費(fèi)政策和疫情帶來的財政減收壓力，加強(qiáng)收入分析和統(tǒng)籌調(diào)度，充分挖掘增收潛力，確保稅收應(yīng)收盡收。積極爭取上級政策、項(xiàng)目、資金支持，全縣爭取上級財政專項(xiàng)補(bǔ)助資金142782萬元，同比增長1.6%。堅(jiān)持集中財力辦大事，統(tǒng)籌安排資金，加快支出執(zhí)行進(jìn)度，各項(xiàng)支出保障有力，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)。

（二）保障重點(diǎn)支出，助力脫貧攻堅(jiān)

一是堅(jiān)持以保障40項(xiàng)基本民生為重點(diǎn)，民生保障類支出持續(xù)增加，全年用于民生項(xiàng)目支出的資金147749萬元，占總支出的75.3%。全年教育支出31173萬元，社會保障和就業(yè)支出28073萬元，衛(wèi)生健康支出29475萬元。二是全縣共投入各級、各類扶貧資金21654.99萬元，其中：財政專項(xiàng)扶貧資金8436.59萬元、統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金9493.4萬元、滬滇協(xié)作幫扶資金3725萬元，項(xiàng)目正在有序推進(jìn)中。全年扶貧資金已形成支出20479.72萬元，支出率為94.57%，各項(xiàng)支出指標(biāo)已達(dá)到上級要求的支出進(jìn)度目標(biāo)。

（三）加大財政統(tǒng)籌，全力“保三保”

一是嚴(yán)守“三保”底線。嚴(yán)格按照先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生，再保其他方面支出的基本順序安排預(yù)算支出。二是壓實(shí)“三保”責(zé)任。牢固樹立“過緊日子”思想，調(diào)結(jié)構(gòu)、挖潛力，通過調(diào)減“三保”以外其他支出、加強(qiáng)統(tǒng)籌非稅收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入政府性基金、爭取新增債券、盤活存量資金、嚴(yán)控財政供養(yǎng)人員等系列措施，切實(shí)保障工資津補(bǔ)貼政策落到實(shí)處。

（四）深化財政改革，完善公共財政體系

一是深化預(yù)算管理改革。完善財政預(yù)算管理制度，細(xì)化預(yù)算編制，健全部門預(yù)算項(xiàng)目庫建設(shè)。按照全口徑預(yù)算管理的要求，全口徑編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算“四本預(yù)算”。編制三年中期財政規(guī)劃，將財政預(yù)算安排與政府經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中長期規(guī)劃有機(jī)銜接，部門預(yù)算不斷細(xì)化。二是加大預(yù)算信息公開力度。除涉密部門、涉密事項(xiàng)外，全縣91個單位均通過政府門戶網(wǎng)站等形式公開了本部門2020年預(yù)決算和“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算信息。三是繼續(xù)深入推進(jìn)國庫集中收付制度改革。全縣120多家預(yù)算單位納入改革。四是進(jìn)一步強(qiáng)化公務(wù)卡結(jié)算制度改革，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算制度。五是大力推進(jìn)政府采購預(yù)算，規(guī)范政府采購管理，堅(jiān)持“先預(yù)算后采購、無手續(xù)不付款”的原則，監(jiān)督采購單位規(guī)范管理。六是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理改革。根據(jù)《姚安縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（姚政發(fā)〔2020〕6號）文件要求，在部門預(yù)算編制過程中引入了績效預(yù)算管理，并重點(diǎn)選取縣級部分預(yù)算單位的縣級項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績效評價。七是繼續(xù)推進(jìn)財政票據(jù)電子化管理改革，充分發(fā)揮票據(jù)源頭控收作用，深化以票管收，源頭控收，收繳分離改革。

（五）強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行

緊緊圍繞年初預(yù)算，嚴(yán)格落實(shí)“三保”責(zé)任，加大財力統(tǒng)籌，合理安排支出順序，確保上級專款及時足額撥付，重點(diǎn)支出盡全力實(shí)現(xiàn)增長，守住不發(fā)生系統(tǒng)性財政運(yùn)行風(fēng)險的底線。根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)2020年縣級財政管理績效綜合評價方案及結(jié)果的通知》，公布了全國1862個縣的2019年度縣級財政管理績效綜合評價排名情況，姚安縣首次入圍全國前200名。

（六）加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險

一是將政府債務(wù)全面納入預(yù)算管理。將核定我縣2020年全縣政府債務(wù)限額142200萬元全部納入預(yù)算管理。二是堅(jiān)決防范財政風(fēng)險，避免風(fēng)險集中爆發(fā)，進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)管理和建立政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案。三是做好2020年政府債務(wù)風(fēng)險化解工作，通過控制項(xiàng)目規(guī)模、壓縮公用經(jīng)費(fèi)、處置存量資產(chǎn)、引入社會資本等方式，多渠道籌集資金化解債務(wù)風(fēng)險。四是履行好政府債務(wù)償還的主體責(zé)任。對于系統(tǒng)內(nèi)的政府一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù)，及早進(jìn)行謀劃，做好籌集到期政府債券資金本息償還工作，避免逾期支付到期政府債券本息的情況發(fā)生。五是做好隱性債務(wù)的動態(tài)監(jiān)管和風(fēng)險預(yù)警工作。健全完善工作機(jī)制，發(fā)揮好債務(wù)管理委員會及辦公室的職能，部門各盡其責(zé)，共同做好政府隱性債務(wù)風(fēng)險防范和化解工作。

四、預(yù)算績效管理工作開展情況

（一）全面貫徹落實(shí)預(yù)算績效管理

為認(rèn)真貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，提高財政資源配置效率和使用效益，嚴(yán)格執(zhí)行“花錢必問效，無效必問責(zé)”的財政資金項(xiàng)目效益管理要求。一是通過將預(yù)算績效管理工作列入2020年姚安縣大比拼綜合考核評價指標(biāo)，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣級各預(yù)算單位的預(yù)算績效管理工作進(jìn)行考核，增強(qiáng)了全縣各級各部門對預(yù)算績效管理工作的重視程度。二是明確了在2021年部門預(yù)算編制方案中項(xiàng)目預(yù)算支出進(jìn)行預(yù)算績效管理，要求對項(xiàng)目開展事前評估、論證，確定項(xiàng)目的必要性和可行性，各預(yù)算單位圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理貫穿于預(yù)算執(zhí)行全過程。三是年初提出工作計劃，審定縣級各預(yù)算部門（單位）預(yù)算支出的績效考評目標(biāo)，組織實(shí)施縣級財政支出績效考評，作出縣級財政支出績效評價報告，指導(dǎo)縣級部門推動全縣財政支出績效評價工作。

（二）積極開展縣級項(xiàng)目績效評價

為管好用好財政項(xiàng)目資金，充分發(fā)揮財政項(xiàng)目資金使用效益，縣財政局監(jiān)督績效股年初提出工作計劃，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報縣級財政資金安排支出的績效評價項(xiàng)目篩選情況，根據(jù)年初制定的工作計劃，對縣級預(yù)算安排姚安縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)局的城市設(shè)施運(yùn)行管理項(xiàng)目資金，委托第三方楚雄中大會計師事務(wù)所有限公司進(jìn)行項(xiàng)目績效評價，項(xiàng)目預(yù)算支出210萬元，其中包括：城市防洪、城市路燈電費(fèi)支出、城市路燈維護(hù)費(fèi)、城市綠化管理費(fèi)、公廁管理費(fèi)、垃圾填埋清運(yùn)維護(hù)費(fèi)6個子項(xiàng)目。

（三）強(qiáng)調(diào)預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用

對影響大的民生和重點(diǎn)項(xiàng)目，要求項(xiàng)目單位在申報時充分說明項(xiàng)目申請的必要性、績效目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性、資金投入的可行性，構(gòu)建以結(jié)果為導(dǎo)向的績效管理新機(jī)制。經(jīng)過評審，通過的項(xiàng)目納入預(yù)算安排給予支持；需調(diào)整的項(xiàng)目由主管部門及實(shí)施單位調(diào)整修改后按程序重新報審；未通過的項(xiàng)目，一律不予安排。

主任、各位副主任、各位委員，姚安縣2020年的財政工作，通過全縣各級各部門的共同努力，圓滿完成了各項(xiàng)收支任務(wù)，確保了全縣經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到，當(dāng)前全縣財政改革發(fā)展仍面臨許多困難和問題，下步我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督下，緊緊圍繞農(nóng)民增收、財政增長這個目標(biāo)，以奮發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，緊緊兜牢基層“三保”底線，為“十四五”開局奠定良好基礎(chǔ)！

監(jiān)督索引號53232503100011111

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云南省楚雄州姚安縣2020年度政府決算公開表

2020年姚安縣縣本級一般公共預(yù)算、政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行變動情況

姚安縣2020年度社會保險基金預(yù)算收支科目變動說明

姚安縣2020年預(yù)算績效管理工作開展情況

姚安縣2020年財政績效再評價報告公開情況表