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監(jiān)督索引號(hào)53232500600010000

姚安縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——2022年1月25日在姚安縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將《姚安縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）》提請(qǐng)縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。

一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

過(guò)去的一年，面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和新冠疫情影響，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督下，縣人民政府及其財(cái)政稅務(wù)部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，努力克服收入嚴(yán)峻形勢(shì)和支出巨大壓力，全力落實(shí)“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的要求，狠抓“穩(wěn)收支保三保防風(fēng)險(xiǎn)守底線”專項(xiàng)行動(dòng)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，一年來(lái)預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。

（一）全縣財(cái)政預(yù)算變動(dòng)及執(zhí)行總體情況

1．一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

一是收入保持持續(xù)增長(zhǎng)。縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)的全縣一般公共預(yù)算收入為36730萬(wàn)元，2021年全縣一般公共預(yù)算收入完成37839萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的103%，比上年決算數(shù)35660萬(wàn)元增收2179萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%。其中：稅收收入完成24313萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)23875萬(wàn)元的101.8%，增長(zhǎng)7.6%；非稅收入完成13526萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)12855萬(wàn)元的105.2%，增長(zhǎng)3.5%，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的35.7%。

二是支出規(guī)模平穩(wěn)。縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)的全縣一般公共預(yù)算支出為201983萬(wàn)元，2021年年底根據(jù)我縣實(shí)際情況調(diào)整為196347萬(wàn)元，2021年全縣一般公共預(yù)算支出完成196347萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.2%，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的100%，比上年決算數(shù)196100萬(wàn)元增支247萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.13%。

三是收支預(yù)算實(shí)現(xiàn)平衡。一般公共預(yù)算收入37839萬(wàn)元，返還性收入2176萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入107261萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入25661萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金69萬(wàn)元，基金調(diào)入5687萬(wàn)元，其他調(diào)入資金22806萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1368萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入8690萬(wàn)元，收入合計(jì)211557萬(wàn)元。地方一般公共預(yù)算支出196347萬(wàn)元，上解上級(jí)支出4724萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸支出8690萬(wàn)元，債務(wù)還本支出790萬(wàn)元，支出合計(jì)210551萬(wàn)元，收支相抵年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1006萬(wàn)元。

2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

政府性基金預(yù)算收入完成8577萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)9100萬(wàn)元的94.3%，比上年決算數(shù)15190萬(wàn)元減收6613萬(wàn)元，下降43.5%，上級(jí)補(bǔ)助收入1739萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入31000萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入670萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1572萬(wàn)元，收入合計(jì)43558萬(wàn)元。

政府性基金預(yù)算支出完成43558萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)13934萬(wàn)元的312.6%，其中：調(diào)入公共預(yù)算5687萬(wàn)元，專款支出3311萬(wàn)元，縣級(jí)預(yù)算支出2530萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出31000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出1030萬(wàn)元，收支相抵結(jié)余為零。

3．全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成35580萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)32257萬(wàn)元增加3323萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金保險(xiǎn)費(fèi)收入18775萬(wàn)元，利息收入467萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入5612萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入9072萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入1654萬(wàn)元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成33584萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)30065萬(wàn)元增加3519萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.7%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出24917萬(wàn)元，上解上級(jí)支出8324萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出343萬(wàn)元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入35580萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出33584萬(wàn)元，收支相抵，本年結(jié)余1996萬(wàn)元，加上年結(jié)余29708萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余31704萬(wàn)元。

（二）全縣一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出情況

2021年，全縣各項(xiàng)重點(diǎn)支出均得到有力保障，教育、科技、社會(huì)保障、節(jié)能環(huán)保、公共安全等重點(diǎn)支出大部分實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中：一般公共服務(wù)支出完成30122萬(wàn)元，下降4.8%；公共安全支出完成6141萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%；教育支出完成31779萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%；科學(xué)技術(shù)支出完成1062萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%；文化旅游體育與傳媒支出1991萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成29475萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；衛(wèi)生健康支出完成28179萬(wàn)元，下降4.4%；節(jié)能環(huán)保支出完成10515萬(wàn)元，增長(zhǎng)172.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成3232萬(wàn)元，下降54.8%；農(nóng)林水支出38259萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%；交通運(yùn)輸支出3825萬(wàn)元，下降8.3%；資源勘探工業(yè)信息等支出82萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.4%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出511萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.5%；自然資源海洋氣象等支出1127萬(wàn)元，下降64.8%；住房保障支出5504萬(wàn)元，下降1.6%；糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出914萬(wàn)元，下降8.4%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1181萬(wàn)元，下降20.7%。

（三）全縣預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預(yù)備費(fèi)使用情況

2021年，全縣預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額69萬(wàn)元，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和中央、省、州關(guān)于盤活財(cái)政存量資金的要求及結(jié)余資金管理的規(guī)定，年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中動(dòng)用了69萬(wàn)元，主要補(bǔ)充用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位和退休人員增加工資。一般公共預(yù)算安排的500萬(wàn)元預(yù)備費(fèi)沒(méi)有動(dòng)用。

因上級(jí)財(cái)政還未批復(fù)決算，以上數(shù)據(jù)與上級(jí)財(cái)政決算批復(fù)數(shù)會(huì)略有不同，屆時(shí)再向人大常委會(huì)報(bào)告。

二、2021年財(cái)政政策執(zhí)行和重點(diǎn)工作情況

（一）狠抓財(cái)政收支，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)

努力克服經(jīng)濟(jì)下行和疫情對(duì)收入的不利影響，涵養(yǎng)財(cái)源，依法加強(qiáng)稅收和非稅收入征管，按照財(cái)政高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的要求，全力以赴支持穩(wěn)增長(zhǎng)，全力應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)政策和疫情帶來(lái)的財(cái)政收支壓力，加強(qiáng)收入分析和統(tǒng)籌調(diào)度，認(rèn)真查找征管薄弱環(huán)節(jié)，有效改進(jìn)征管方式，制定“開門紅、雙過(guò)半、功九成、大收官”工作方案，及時(shí)召開財(cái)稅分析會(huì)議，分析收支和向上爭(zhēng)取任務(wù)完成情況，各相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和財(cái)政稅務(wù)部門共同聯(lián)動(dòng)，重大稅源政府高位推動(dòng)，形成合力，充分挖掘增收潛力，確保稅收應(yīng)收盡收。積極爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目、資金支持，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，統(tǒng)籌安排資金，加快支出執(zhí)行進(jìn)度，各項(xiàng)支出保障有力，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)。

（二）保障重點(diǎn)支出，助力鄉(xiāng)村振興

一是堅(jiān)持以保障40項(xiàng)基本民生為重點(diǎn)，民生保障類支出持續(xù)增加，全年用于民生支出資金151969萬(wàn)元，占總支出的77.4%。全年教育支出31779萬(wàn)元，保障農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、中等職業(yè)教育學(xué)校學(xué)生資助、學(xué)費(fèi)減免，為普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放國(guó)家助學(xué)金等。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出29475萬(wàn)元，支持完善社會(huì)保障體系建設(shè)。衛(wèi)生健康支出28179萬(wàn)元，籌集城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，投入改革資金重點(diǎn)用于建立國(guó)家基本藥物制度、提高城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助、特困人員供養(yǎng)和優(yōu)撫對(duì)象待遇、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和推進(jìn)公立醫(yī)院改革試點(diǎn)工作。二是全縣共投入各級(jí)、各類鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和銜接鄉(xiāng)村振興資金20112.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政專項(xiàng)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金8590.63萬(wàn)元、統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金8423.40萬(wàn)元、滬滇協(xié)作幫扶資金3098萬(wàn)元，全年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和銜接鄉(xiāng)村振興資金已形成支出19277.95萬(wàn)元，支出率為95.85%，各項(xiàng)支出指標(biāo)已達(dá)到上級(jí)要求的支出進(jìn)度目標(biāo)。

（三）加大財(cái)政統(tǒng)籌，全力“保三保”

切實(shí)加大財(cái)政統(tǒng)籌，在充分挖掘自身財(cái)力、做大做強(qiáng)財(cái)政收入的基礎(chǔ)上，合理安排年度預(yù)算、切實(shí)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌各方面財(cái)力，切實(shí)兜住“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”底線，切實(shí)防范化解地方財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)守“三保”底線。嚴(yán)格按照先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生，再保其他方面支出的基本順序安排預(yù)算支出。二是壓實(shí)“三保”責(zé)任。牢固樹立“過(guò)緊日子”思想，調(diào)結(jié)構(gòu)、挖潛力，通過(guò)壓減“三保”以外其他支出、加強(qiáng)統(tǒng)籌非稅收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入政府性基金、爭(zhēng)取新增債券、盤活存量資金、嚴(yán)控財(cái)政供養(yǎng)人員等系列措施，切實(shí)保障工資津補(bǔ)貼政策落到實(shí)處。

（四）深化財(cái)政改革，完善公共財(cái)政體系

一是深化預(yù)算管理改革。完善財(cái)政預(yù)算管理制度，細(xì)化預(yù)算編制，健全部門預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。按照全口徑預(yù)算管理的要求，編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算“四本預(yù)算”。持續(xù)推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃編制工作，圍繞我縣“十四五”規(guī)劃、縣委縣人民政府重點(diǎn)支出要求，編制三年中期財(cái)政規(guī)劃，將財(cái)政預(yù)算安排與全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃有機(jī)銜接。部門預(yù)算不斷細(xì)化，繼續(xù)從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，對(duì)部門項(xiàng)目支出編制進(jìn)行細(xì)化，大力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效審核管理工作，推進(jìn)支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革。二是加大預(yù)決算信息公開力度。除涉密部門、涉密事項(xiàng)外，全縣91個(gè)單位均通過(guò)政府門戶網(wǎng)站等形式公開了本部門預(yù)決算和“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算信息。三是繼續(xù)深入推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革，全縣100多家預(yù)算單位均納入改革。四是進(jìn)一步強(qiáng)化公務(wù)卡結(jié)算制度改革，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算，全年合計(jì)報(bào)銷金額907萬(wàn)元。五是大力推進(jìn)政府采購(gòu)預(yù)算，規(guī)范政府采購(gòu)管理。深化政府采購(gòu)管理制度改革，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)法律法規(guī)，省、州統(tǒng)一制定的政府采購(gòu)目錄。堅(jiān)持“先預(yù)算后采購(gòu)、無(wú)手續(xù)不付款”的原則，全面實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”電子網(wǎng)絡(luò)化，監(jiān)督采購(gòu)單位規(guī)范管理，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，切實(shí)提高政府采購(gòu)效率。六是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。根據(jù)《姚安縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》要求，在部門預(yù)算編制過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估和論證，首次引入第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)縣級(jí)部門420個(gè)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行入庫(kù)評(píng)審和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核，進(jìn)一步確定項(xiàng)目的必要性和可行性，并選取縣級(jí)部分重點(diǎn)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，績(jī)效結(jié)果逐漸成為完善政策、安排預(yù)算、改進(jìn)管理的重要依據(jù)。七是繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化管理改革，充分發(fā)揮票據(jù)源頭控收作用，深化以票管收，源頭控收，收繳分離改革。八是財(cái)政管理水平不斷提升。我縣2020年度縣級(jí)財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)工作進(jìn)入全國(guó)200名，居第151位，名次較2019年上升28位。

（五）強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行

緊緊圍繞年初預(yù)算，努力做到無(wú)預(yù)算不支出，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)），除自然災(zāi)害等突發(fā)事件及其他難以預(yù)見(jiàn)的開支外，部門工作性經(jīng)費(fèi)等不得追加，切實(shí)硬化預(yù)算約束。嚴(yán)格落實(shí)“三保”責(zé)任，加大財(cái)力統(tǒng)籌，合理安排支出順序，確保上級(jí)專款及時(shí)足額撥付，重點(diǎn)支出盡全力實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，守住不發(fā)生系統(tǒng)性財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的底線。

（六）加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

一是將政府債務(wù)全面納入預(yù)算管理。經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)，省、州財(cái)政部門核定我縣2021年地方政府性債務(wù)限額為169700萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)70400萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)99300萬(wàn)元，將地方政府性債務(wù)全部納入預(yù)算管理。二是堅(jiān)決防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，避免風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā)。落實(shí)好《財(cái)政部等六部委關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕50號(hào)），進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)管理和建立政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案。三是做好2021年政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作，通過(guò)控制項(xiàng)目規(guī)模、壓縮公用經(jīng)費(fèi)、處置存量資產(chǎn)、引入社會(huì)資本等方式，多渠道籌集資金化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，2021年全縣共償還政府性債務(wù)到期本息14901.03萬(wàn)元、化解政府隱性債務(wù)本息17081.33萬(wàn)元。四是履行好政府債務(wù)償還的主體責(zé)任。對(duì)于系統(tǒng)內(nèi)的政府一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù)，及早進(jìn)行謀劃，做好籌集到期政府債券資金本息償還工作，避免逾期支付到期政府債券本息的情況發(fā)生。五是做好隱性債務(wù)的動(dòng)態(tài)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作。嚴(yán)格執(zhí)行政府隱性債務(wù)月報(bào)告制度和到期債務(wù)償還預(yù)警通報(bào)制度，落實(shí)好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類處置指南，健全完善工作機(jī)制，發(fā)揮好債務(wù)管理委員會(huì)及辦公室的職能，部門間各盡其責(zé)，共同做好政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范和化解工作。

回顧2021年的工作，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在新的發(fā)展階段，財(cái)政工作面臨新的困難和挑戰(zhàn)。一是財(cái)政預(yù)算平衡壓力進(jìn)一步加大，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境壓力、減稅降費(fèi)政策的影響，收支矛盾突出，“三保”壓力加劇；二是我縣財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，支柱產(chǎn)業(yè)支撐作用不夠明顯，收入難以保持平穩(wěn)可持續(xù)增長(zhǎng)；三是剛性支出需求不斷增加，各項(xiàng)惠民政策、社會(huì)保障、公務(wù)員職級(jí)改革增資、綜合績(jī)效等縣級(jí)配套支出不斷增長(zhǎng)，收支矛盾異常突出；四是政府性債務(wù)償債資金籌措較為困難，還本付息壓力巨大；五是財(cái)務(wù)管理薄弱，部分單位對(duì)財(cái)務(wù)管理工作重視不夠，財(cái)務(wù)管理意識(shí)淡薄、基礎(chǔ)工作不扎實(shí)、人員配備不足，頻繁更換財(cái)務(wù)人員，直接影響了財(cái)務(wù)管理工作的有序開展。以上問(wèn)題，我們將認(rèn)真研究，采取有效措施，努力加以解決。

三、2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）

圍繞全縣“十四五”規(guī)劃和2022年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)和任務(wù)，按照“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約、講求績(jī)效”的原則，對(duì)2022年政府預(yù)算安排如下：

（一）2022年一般公共預(yù)算收支安排情況

2022年全縣一般公共預(yù)算收入為38974萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3%，主要收入預(yù)算是：稅收收入預(yù)算25333萬(wàn)元，較上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)4.2%，占一般公共預(yù)算收入的65%；非稅收入預(yù)算13641萬(wàn)元，較上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)0.9%，占一般公共預(yù)算收入的35%。

全縣一般公共預(yù)算支出安排202237萬(wàn)元，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)196347萬(wàn)元增加5890萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。

全縣一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入38974萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移性收入125144萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性收入33071萬(wàn)元，返還性收入2176萬(wàn)元，上年結(jié)余1006萬(wàn)元，調(diào)入政府性基金7000萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入10552萬(wàn)元，收入合計(jì)217923萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出202237萬(wàn)元，上解上級(jí)支出4724萬(wàn)元，債務(wù)還本支出410萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸支出10552萬(wàn)元，支出合計(jì)217923萬(wàn)元，收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。

按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，扣除固定用途專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付外，我縣2022年可支配財(cái)力為95670萬(wàn)元，根據(jù)政府預(yù)算收支平衡的原則，全縣2022年“三保”預(yù)算支出為90886萬(wàn)元，上解上級(jí)支出4724萬(wàn)元，沒(méi)有更多資金用于安排項(xiàng)目支出，但是2022年必須支出的項(xiàng)目預(yù)算為62673萬(wàn)元，項(xiàng)目支出缺口資金較大。

全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排202237萬(wàn)元，同口徑較上年執(zhí)行數(shù)196347萬(wàn)元增長(zhǎng)3%，主要支出為：一般公共服務(wù)支出29218萬(wàn)元，下降3%；國(guó)防支出350萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%；公共安全支出6422萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%；教育支出32151萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%；科學(xué)技術(shù)支出1070萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%；文化旅游與傳媒支出2111萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%；社會(huì)保障與就業(yè)支出30334萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%；衛(wèi)生健康支出29137萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%；節(jié)能環(huán)保支出10645萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3740萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.7%；農(nóng)林水事務(wù)支出38547萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%；交通運(yùn)輸支出4720萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.4%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出85萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出525萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%；金融支出10萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1170萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%；住房保障支出5661萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%；糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出977萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1248萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%；債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)2116萬(wàn)元，下降0.5%；預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況

縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排10100萬(wàn)元，較上年實(shí)現(xiàn)數(shù)8577萬(wàn)元增加1523萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.8%，上級(jí)補(bǔ)助收入2695萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入300萬(wàn)元，收入合計(jì)13095萬(wàn)元。項(xiàng)目支出4995萬(wàn)元，債務(wù)還本支出1100萬(wàn)元，基金調(diào)出7000萬(wàn)元，支出合計(jì)13095萬(wàn)元，政府性基金收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排37017萬(wàn)元，較上年實(shí)現(xiàn)數(shù)35580萬(wàn)元增加1437萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排33825萬(wàn)元，較上年支出實(shí)現(xiàn)數(shù)33584萬(wàn)元增加241萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入37017萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入19143萬(wàn)元，利息收入435萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入6129萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入10518萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入792萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出33825萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)支出26762萬(wàn)元，上解上級(jí)支出6735萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出327萬(wàn)元。收支相抵，本年收支結(jié)余3192萬(wàn)元，加上年結(jié)余收入31704萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余34896萬(wàn)元。

根據(jù)省州通知要求，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算不在編制。

四、2022年工作重點(diǎn)

（一）繼續(xù)深化財(cái)政體制改革

落實(shí)積極有為的財(cái)政政策更加提質(zhì)增效，繼續(xù)深化財(cái)政體制改革，全面推進(jìn)部門預(yù)算管理改革，積極推進(jìn)預(yù)決算公開，主動(dòng)接受人大監(jiān)督，不斷完善細(xì)化報(bào)送人大審議的政府預(yù)算和部門預(yù)算，提高預(yù)算草案的可讀性。積極推進(jìn)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金管理改革、涉農(nóng)資金整合使用改革、公務(wù)用車制度改革、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、深化機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中收付和公務(wù)卡結(jié)算制度。繼續(xù)規(guī)范地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)格控制債務(wù)增長(zhǎng)規(guī)模，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)財(cái)政存量資金管理，逐步壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模，對(duì)連續(xù)2年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政資金一律收回財(cái)政統(tǒng)籌安排。推行績(jī)效目標(biāo)管理，對(duì)效益較低、管理不嚴(yán)、違規(guī)使用、連年結(jié)轉(zhuǎn)的部門，縣級(jí)配套項(xiàng)目資金適當(dāng)壓縮，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。切實(shí)硬化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算新增和追加，努力做到無(wú)預(yù)算不支出。

（二）全力保“三保”和改善民生

在預(yù)算執(zhí)行中，始終堅(jiān)持把“三保”工作作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，嚴(yán)格按照中央和省、州“三保”工作要求，合理安排預(yù)算支出，優(yōu)先保障“三保”支出需要，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，將更多的財(cái)力用于改善民生，確保全縣一般公共預(yù)算支出民生占比保持在75%以上。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算約束，支持實(shí)施省、州、縣民生工程。科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)力，持續(xù)加大教育、就業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老、社會(huì)救助、優(yōu)撫對(duì)象保障、殯葬改革、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、掃黑除惡等社會(huì)事業(yè)投入力度，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。加大生態(tài)環(huán)境投入，著力改善人居環(huán)境。足額安排脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接專項(xiàng)資金，著力構(gòu)建財(cái)政扶貧投入機(jī)制，確保脫貧攻堅(jiān)成果得到鞏固和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施。

（三）建設(shè)高質(zhì)量財(cái)政支持方式

按照財(cái)政高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的要求，全力支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)，全力應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)政策和疫情帶來(lái)的財(cái)政減收壓力，加強(qiáng)收入分析和資金統(tǒng)籌調(diào)度，支持做好“六穩(wěn)”“六保”工作，全力保障民生福祉。圍繞推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，創(chuàng)新財(cái)政支持方式，推動(dòng)由直接投入轉(zhuǎn)向間接投入、由資金扶持轉(zhuǎn)向機(jī)制引導(dǎo)。規(guī)范實(shí)施好政府與社會(huì)資本合作，通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)、股權(quán)合作、財(cái)政補(bǔ)助等政策，更好地吸引社會(huì)資本進(jìn)入公共服務(wù)領(lǐng)域。管好用好各類專項(xiàng)資金，有效引導(dǎo)金融資本、社會(huì)資本加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障等領(lǐng)域投入力度。落實(shí)支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)的財(cái)稅政策，營(yíng)造有利于大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新的發(fā)展環(huán)境。研究建立多元可持續(xù)的城市建設(shè)投融資機(jī)制，多渠道解決城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和棚戶區(qū)改造資金。大力推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門職能，充分調(diào)動(dòng)部門積極性，結(jié)合我縣實(shí)際，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

（四）全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理

切實(shí)履行全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，深入推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。全面實(shí)施績(jī)效管理是政府管理、部門管理中非常重要的措施，2022年部門預(yù)算把績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過(guò)程，深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理向縱深發(fā)展。一是牢固樹立“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的理念。緊緊圍繞提升財(cái)政資金使用效益，建立覆蓋各級(jí)政府和所有財(cái)政資金的全方位績(jī)效管理體系。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理和事前評(píng)估。所有財(cái)政性資金都要進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)管理，績(jī)效目標(biāo)審核與預(yù)算編制同步進(jìn)行，對(duì)無(wú)績(jī)效目標(biāo)或目標(biāo)審核不通過(guò)的項(xiàng)目一律不納入項(xiàng)目庫(kù)。三是強(qiáng)化績(jī)效管理事后評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用。將部門自評(píng)、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效再評(píng)價(jià)、政策制度評(píng)價(jià)結(jié)果和年度績(jī)效管理工作考核結(jié)果運(yùn)用于2022年預(yù)算編制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、完善財(cái)政政策和科學(xué)安排預(yù)算的重要依據(jù)。

（五）著力規(guī)范預(yù)算執(zhí)行

一是嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，及早形成有效支出，嚴(yán)格控制調(diào)整調(diào)劑事項(xiàng)，減少和規(guī)范預(yù)算級(jí)次調(diào)劑和跨類科目調(diào)劑事項(xiàng)，對(duì)于難以支出的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，該調(diào)減的直接調(diào)減，不得調(diào)劑用于不必開支的事項(xiàng)，進(jìn)一步提升項(xiàng)目用款計(jì)劃的科學(xué)性。二是清理盤活存量資金。加強(qiáng)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》和上級(jí)財(cái)政部門有關(guān)規(guī)定清理收回兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)資金，加大對(duì)兩年以內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金的清理盤活。加大結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度，對(duì)預(yù)計(jì)形成結(jié)轉(zhuǎn)資金的支出，健全財(cái)政存量資金與部門預(yù)算安排相掛鉤機(jī)制，對(duì)年末財(cái)政存量資金規(guī)模較大的部門，適當(dāng)減少下一年財(cái)政預(yù)算安排規(guī)模。

（六）加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控

一是加強(qiáng)地方政府性債務(wù)的使用管理和妥善化解存量隱性債務(wù)。實(shí)現(xiàn)全方位監(jiān)管和定期報(bào)告地方政府性債務(wù)和隱性債務(wù)情況，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)地方政府性債務(wù)和隱性債務(wù)變化情況、存量隱性債務(wù)化解進(jìn)展以及新增隱性債務(wù)情況，切實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是全力做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的排查和處置工作。各部門對(duì)管轄范圍內(nèi)的政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行全面排查，及早制定應(yīng)急處置預(yù)案，早謀劃早處置，從源頭防止債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的突然爆發(fā)。三是細(xì)化到期債務(wù)化債措施。落實(shí)化債目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)推動(dòng)政府到期債務(wù)緩釋風(fēng)險(xiǎn)政策的落地實(shí)施，壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化措施，狠抓工作落實(shí)，逐步穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保完成化債目標(biāo)任務(wù)，確保我縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。全面落實(shí)好關(guān)于打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的工作要求，用好政策，規(guī)范融資舉債行為，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范及化解的能力，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。

（七）自覺(jué)接受預(yù)算審查監(jiān)督

持續(xù)深入推進(jìn)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展改革工作，自覺(jué)接受預(yù)算決算審查監(jiān)督。認(rèn)真聽取吸納人大代表和社會(huì)各界的意見(jiàn)建議，提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性。認(rèn)真落實(shí)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決議和決算決議。積極配合推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督。積極主動(dòng)回應(yīng)人大代表關(guān)切，做好解釋說(shuō)明工作，更好服務(wù)人大代表依法履職。進(jìn)一步加大預(yù)決算公開力度，提高財(cái)政透明度，強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約監(jiān)督。加強(qiáng)審計(jì)查出問(wèn)題的整改，采納和落實(shí)好人大對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況滿意度測(cè)評(píng)的意見(jiàn)建議，建立審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制。同時(shí)切實(shí)做好收入征管、資金分配、政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)、金融監(jiān)管、資產(chǎn)管理、財(cái)政監(jiān)督、票據(jù)管理、收入分配、會(huì)計(jì)管理等工作，夯實(shí)依法理財(cái)制度基礎(chǔ)。完善內(nèi)部控制管理，將內(nèi)部控制嵌入財(cái)政管理全過(guò)程，規(guī)范財(cái)政權(quán)力運(yùn)行，不斷提升財(cái)政干部法律意識(shí)和依法行政、依法理財(cái)?shù)哪芰Α?

各位代表！2022年的財(cái)政工作，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的工作監(jiān)督、法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督，以及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)，以?shī)^發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，緊緊兜牢基層“三保”底線，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，為姚安縣“十四五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力保障！

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。

2022年財(cái)政預(yù)決算報(bào)告名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】 是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

【政府性基金預(yù)算收入】 是指納入預(yù)算管理的并具有指定用途的政府性基金預(yù)算收入。基金收入必須專款專用。我縣涉及的項(xiàng)目主要有：國(guó)有土地使用權(quán)出讓和污水處理費(fèi)。

【社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算】 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算是指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)制度的實(shí)施計(jì)劃和任務(wù)編制的、經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟姆从掣黜?xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支的年度計(jì)劃。

【上解支出】 是指由于單位隸屬關(guān)系和經(jīng)費(fèi)供給關(guān)系上劃或稅收征管辦法以及財(cái)政體制確定等，需要在決算環(huán)節(jié)向上級(jí)財(cái)政上解的支出。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】 結(jié)余是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央、省級(jí)和州級(jí)財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【轉(zhuǎn)移支付】 是指貨幣資金、商品、服務(wù)或金融資產(chǎn)的所有權(quán)由一方向另一方的無(wú)償轉(zhuǎn)移。轉(zhuǎn)移的對(duì)象可以是現(xiàn)金，也可以是實(shí)物。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付主要是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【財(cái)政存量資金】 就是財(cái)政部門管理的，閑置、沉淀的資金。所謂財(cái)政存量資金應(yīng)分為合理存量和不合理存量?jī)蓚€(gè)方面：

  （一）合理的必需的財(cái)政存量資金。也就是說(shuō)為了保證下一個(gè)年度的年初或者某一時(shí)期需要財(cái)政預(yù)算支出等所存留的財(cái)政性資金，從大財(cái)政的角度來(lái)說(shuō)，以收定支，預(yù)算不能編制赤字預(yù)算，年度財(cái)政資金略有結(jié)余，是基本的要求，充分體現(xiàn)出了財(cái)政資金有適度結(jié)余存量是合理的也是必需的，但這個(gè)存量的度要把握好，否則就是浪費(fèi)，就會(huì)影響財(cái)政資金的使用效益。

  （二）不合理存量財(cái)政資金。就是指財(cái)政存量資金的存量不適度，大量的財(cái)政資金沉淀在財(cái)政部門和各級(jí)政府預(yù)算執(zhí)行部門的賬上，說(shuō)明該做的事沒(méi)有做，該花的錢沒(méi)花，表現(xiàn)出財(cái)政預(yù)算執(zhí)行力度不夠，財(cái)政資金效益不高。

【財(cái)政經(jīng)常性收入】 是指每個(gè)財(cái)政年度都能連續(xù)不斷、穩(wěn)定取得的財(cái)政收入，原則上包括以下3個(gè)方面:

（一）地方一般預(yù)算收入（剔除城市維護(hù)建設(shè)稅、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入及國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益等一次性收入）；

（二）中央核定的增值稅及消費(fèi)稅稅收返還、所得稅基數(shù)返還及出口退稅基數(shù)返還；

（三）中央通過(guò)所得稅分享改革增加的一般性轉(zhuǎn)移支付收入。

【地方政府性債務(wù)】 指地方機(jī)關(guān)事業(yè)單位及地方政府專門成立的基礎(chǔ)設(shè)施性企業(yè)為提供基礎(chǔ)性、公益性服務(wù)直接借入的債務(wù)和地方政府機(jī)關(guān)提供擔(dān)保形成的債務(wù)，分為直接債務(wù)、擔(dān)保債務(wù)和政策性掛賬。

【財(cái)政“三保”】 是指“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的簡(jiǎn)稱，主要包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、基本民生支出等。

【財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理】 是以一級(jí)政府財(cái)政預(yù)算（包括收入和支出）為對(duì)象，以政府財(cái)政預(yù)算在一定時(shí)期內(nèi)所達(dá)到的總體產(chǎn)出和結(jié)果為內(nèi)容，以促進(jìn)財(cái)政透明、責(zé)任、高效履職為目的所開展的績(jī)效管理活動(dòng)。

【預(yù)備費(fèi)】 《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第四十條規(guī)定“各級(jí)一般公共預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開支。

監(jiān)督索引號(hào)53232500600010111

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附件1：姚安縣政府預(yù)算公開目錄

附件2：姚安縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算報(bào)告附表

附件3：姚安縣2022年政府預(yù)算公開套表

附件4：姚安縣2022年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付及本級(jí)收入安排情況說(shuō)明

附件5：姚安縣2022年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排情況說(shuō)明

附件6：姚安縣2022年政府債務(wù)舉借情況說(shuō)明

附件7：姚安縣2022年政府預(yù)算涉及空表公開情況說(shuō)明

附件8：姚安縣重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

附件9：姚安縣財(cái)政資金專戶管理情況說(shuō)明