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姚安縣2010年財政決算情況的報告

——2011年9月29日在姚安縣第十五屆人大常委會第32次會議上

姚安縣人民政府副縣長  洪志

主任、各位副主任、各位委員：

我代表縣人民政府，向縣第十五屆人大常委會第32次會議報告我縣2010年財政決算情況，請予審議。

2010年是實施“十一五”規(guī)劃的最后一年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人民代表大會及其常委會的依法監(jiān)督支持下，財稅部門堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹落實中央、省、州的重大決策部署，緊緊圍繞全縣的發(fā)展思路，搶抓經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)回升機(jī)遇，努力克服百年不遇特大旱災(zāi)和“7·09”地震災(zāi)害的影響，不斷調(diào)整和完善財政政策，充分發(fā)揮財政職能作用，采取有效措施，加快財源建設(shè)步伐，強(qiáng)化收入征管，努力增收節(jié)支，確保各項重點支出，有力保障了全縣重點支出和各項社會事業(yè)發(fā)展，超額完成了縣第十五屆人民代表大會第三次會議通過的財政收支任務(wù)，實現(xiàn)了“十一五”的圓滿收官，地方財政總收入首次突破億元大關(guān)，全縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展。

一、2010年州財政年終結(jié)算批復(fù)情況

2011年4月12日縣第十五屆人民代表大會第四次會議審議通過的《姚安縣2010年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年地方財政預(yù)算（草案）的報告（書面）》中，全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況為：2010年完成地方財政總收入10165萬元，完成年初預(yù)算數(shù)8600萬元的118.2%，完成州政府考核任務(wù)數(shù)8640萬元的117.7%，比上年實現(xiàn)數(shù)7796萬元增收2369萬元，增長30.4%。完成上劃中央“兩稅”收入1219萬元，完成年初預(yù)算數(shù)1278萬元的95.4%，完成州政府考核任務(wù)數(shù)1248萬元的97.7%，比上年實現(xiàn)數(shù)1088萬元增收131萬元，增長12%。其中：增值稅75%部分完成1200萬元，完成年初預(yù)算數(shù)1260萬元的95.2%，完成州政府考核任務(wù)數(shù)1230萬元的97.6%，比上年實現(xiàn)數(shù)1070萬元增收130萬元，增長12.1%；消費稅完成19萬元，完成年初預(yù)算數(shù)和州政府考核任務(wù)數(shù)18萬元的105.6%，比上年實現(xiàn)數(shù)18萬元增收1萬元，增長5.6%。完成上劃中央和省級所得稅1259萬元，完成年初預(yù)算數(shù)598萬元的210.5%，完成州政府考核任務(wù)數(shù)559萬元的225.2%，比上年實現(xiàn)數(shù)480萬元增收779萬元，增長162.3%。完成上劃省級耕地占用稅33萬元，完成年初預(yù)算數(shù)和州政府考核任務(wù)數(shù)31萬元的106.5%，比上年實現(xiàn)數(shù)31萬元增收2萬元，增長6.5%。完成地方財政一般預(yù)算收入7654萬元，完成年初預(yù)算數(shù)6693萬元的114.4%，完成州政府考核任務(wù)數(shù)6802萬元的112.5%，比上年實現(xiàn)數(shù)6197增收1457萬元，增長23.5%。

2010年完成基金預(yù)算收入2540萬元，完成年初預(yù)算數(shù)和州政府考核任務(wù)數(shù)1325萬元的191.7%，比上年實現(xiàn)數(shù)1229萬元增收1311萬元，增長106.7%。

2010年地方財政一般預(yù)算收入 7654萬元，上級補(bǔ)助一般預(yù)算收入52781萬元，轉(zhuǎn)貸政府債券收入617萬元，上年結(jié)余929萬元，調(diào)入資金63萬元，一般預(yù)算收入合計62044萬元。地方財政一般預(yù)算支出60912萬元，上解支出535萬元，支出合計61447萬元，收支相抵，年終結(jié)余597萬元，其中項目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)597萬元。年末累計欠撥上級專款1160萬元，比上年欠撥數(shù)876萬元增加284萬元。

2010年基金預(yù)算收入2540萬元，上級補(bǔ)助基金預(yù)算收入1764萬元，基金預(yù)算收入合計4304萬元。基金預(yù)算支出4304萬元。收支相抵，基金預(yù)算收支平衡。

經(jīng)《楚雄州財政局關(guān)于2010年度州財政與姚安縣財政年終結(jié)算有關(guān)事項的通知》（楚財預(yù)﹝2011﹞202號文件）正式批復(fù)，2010年全縣財政收入合計66348萬元，其中：地方財政一般預(yù)算收入7654萬元、基金預(yù)算收入2540萬元、上級補(bǔ)助一般預(yù)算收入52781萬元、上級補(bǔ)助基金預(yù)算收入1764萬元、轉(zhuǎn)貸政府債券收入617萬元、調(diào)入資金63萬元、上年結(jié)余929萬元。財政支出合計65751萬元，其中：地方財政一般預(yù)算支出60912萬元、基金預(yù)算支出4304萬元、上解支出535萬元。收支相抵，財政滾存結(jié)余597萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出597萬元。

結(jié)算批復(fù)數(shù)與縣十五屆人大四次會議報告數(shù)相比未發(fā)生變化。

二、2010年財政預(yù)算收支執(zhí)行情況

（一）地方財政收入完成情況

2010年完成地方財政總收入10165萬元，完成年初預(yù)算數(shù)8600萬元的118.2%，完成州政府考核任務(wù)數(shù)8640萬元的117.7%，比上年實現(xiàn)數(shù)7796萬元增收2369萬元，增長30.4%。完成上劃中央“兩稅”收入1219萬元，完成年初預(yù)算數(shù)1278萬元的95.4%，完成州政府考核任務(wù)數(shù)1248萬元的97.7%，比上年實現(xiàn)數(shù)1088萬元增收131萬元，增長12%。其中：增值稅75%部分完成1200萬元，完成年初預(yù)算數(shù)1260萬元的95.2%，完成州政府考核任務(wù)數(shù)1230萬元的97.6%，比上年實現(xiàn)數(shù)1070萬元增收130萬元，增長12.1%；消費稅完成19萬元，完成年初預(yù)算數(shù)和州政府考核任務(wù)數(shù)18萬元的105.6%，比上年實現(xiàn)數(shù)18萬元增收1萬元，增長5.6%。完成上劃中央和省級所得稅1259萬元，完成年初預(yù)算數(shù)598萬元的210.5%，完成州政府考核任務(wù)數(shù)559萬元的225.2%，比上年實現(xiàn)數(shù)480萬元增收779萬元，增長162.3%。完成上劃省級耕地占用稅33萬元，完成年初預(yù)算數(shù)和州政府考核任務(wù)數(shù)31萬元的106.5%，比上年實現(xiàn)數(shù)31萬元增收2萬元，增長6.5%。完成地方財政一般預(yù)算收入7654萬元，完成年初預(yù)算數(shù)6693萬元的114.4%，完成州政府考核任務(wù)數(shù)6802萬元的112.5%，比上年實現(xiàn)數(shù)6197增收1457萬元，增長23.5%。2010年完成基金預(yù)算收入2540萬元，完成年初預(yù)算數(shù)和州政府考核任務(wù)數(shù)1325萬元的191.7%，比上年實現(xiàn)數(shù)1229萬元增收1311萬元，增長106.7%。

（二）全縣財政收支執(zhí)行情況

2010年全縣財政收入合計66348萬元，為年初預(yù)算數(shù)65529萬元的101.2%，比上年實現(xiàn)數(shù)83540萬元減少17192萬元，下降20.6%，其中：地方財政一般預(yù)算收入7654萬元、基金預(yù)算收入2540萬元、上級補(bǔ)助一般預(yù)算收入52781萬元、上級補(bǔ)助基金預(yù)算收入1764萬元、轉(zhuǎn)貸政府債券收入617萬元、調(diào)入資金63萬元、上年結(jié)余929萬元。

2010年全縣財政支出合計65751萬元，為年初預(yù)算數(shù)65529萬元的100.3%，比上年實現(xiàn)數(shù)82611萬元減少16860萬元，下降20.4%，其中：地方財政一般預(yù)算支出60912萬元，為年初預(yù)算數(shù)59248萬元的102.8%，比上年實現(xiàn)數(shù)76914萬元減少16002萬元，下降20.8%；基金預(yù)算支出4304萬元，為年初預(yù)算數(shù)5651萬元的76.2%，比上年實現(xiàn)數(shù)5162萬元減少858萬元，下降16.6%；上解支出535萬元，與上年上解數(shù)持平。

（三）全縣財政收支平衡情況

全縣財政收入合計66348萬元，財政支出合計65751萬元，收支相抵，財政一般預(yù)算滾存結(jié)余597萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年支出結(jié)余。

（四）影響收支增減變動的因素

1、收入變動因素。2010年地方財政總收入在上年實現(xiàn)數(shù)7796萬元的基礎(chǔ)上增長30.4%，地方財政一般預(yù)算收入在上年實現(xiàn)數(shù)的基礎(chǔ)上增長23.5%，基金預(yù)算收入在上年實現(xiàn)數(shù)1229萬元的基礎(chǔ)上增長106.7%，圓滿實現(xiàn)了年初人代會通過和州政府下達(dá)的預(yù)算收入任務(wù)，其中：地方財政一般預(yù)算稅收收入完成6265萬元，比上年實現(xiàn)數(shù)5310萬元增收955萬元，增長18%；地方財政一般預(yù)算非稅收入完成1389萬元，比上年實現(xiàn)數(shù)887萬元增收502萬元，增長56.6%。增收的主要因素：一是隨著宏觀經(jīng)濟(jì)刺激政策效應(yīng)逐步釋放，經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨穩(wěn)向好，我縣電力、紡織業(yè)繳納增值稅同比增長30%以上；二是農(nóng)村信用聯(lián)社從2010年1月1日起減免稅優(yōu)惠政策到期恢復(fù)征稅及楚雄州源星機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司將企業(yè)所得稅下劃到各縣繳納，企業(yè)所得稅增幅較大，同比增收119萬元（縣級收入），增長661.1%；三是重點項目投資拉動及地震恢復(fù)重建項目建筑安裝營業(yè)稅以及在縣內(nèi)實施項目的企業(yè)產(chǎn)生的稅收增幅較大（其中：建筑安裝營業(yè)稅完成1011萬元，比上年增收142萬元，增長16.3%，產(chǎn)生稅收的項目投資達(dá)3.37億元）；四是工資改革后產(chǎn)生的個人所得稅及企業(yè)個人所得稅增長較大，同比增收35萬元，增長56.5%；五是烤煙收購量增加，煙葉稅同比增收891萬元，增長35.7%；六是城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加收入隨著主體稅種增收而增長，城市維護(hù)建設(shè)稅同比增收11萬元，增長7.7%，教育費附加收入同比增收9萬元，增長10.3%；七是隨著機(jī)動車輛增加及加大征管力度，車船稅同比增收14萬元，增長23.3%；八是行政事業(yè)性收費收入同比增收195萬元，增長184.%，國有資源有償使用收入同比增收465萬元，增長704.5%。減收的主要因素：一是受干旱及市場因素的影響，飛龍公司資源稅同比下降66.5%；二是受房地產(chǎn)政策調(diào)控影響，房產(chǎn)稅同比下降25.9%、契稅同比下降25.2%、城鎮(zhèn)土地使用稅同比下降20.7%；三是受不可比因素影響，罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、其他收入同比下降。

2、支出變動因素。2010年全縣財政支出比上年同期下降20.4%，如剔除2009年上級下達(dá)“7.09”地震救災(zāi)資金25690萬元這一不可比因素外，全縣財政支出同比增長15.5%。增支的主要因素：一是在保障工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的情況下，及時撥付工程項目資金，確保重點工程、重點項目的順利開展，“三農(nóng)”支出同比增長71.6%；二是加快廉租住房建設(shè)進(jìn)度，住房保障支出同比增長251.%；三是擴(kuò)大社會保障面，提高保障標(biāo)準(zhǔn)及“7.09”地震后續(xù)的投入，剔除上年上級下達(dá)救災(zāi)資金25690萬元不可比因素，社會保障和就業(yè)支出同比增長23.2%；四是加快基層黨建建設(shè)、西部基層政權(quán)建設(shè)、基層計劃生育服務(wù)站所建設(shè)及開展恢復(fù)重建工作所必需的支出等因素，一般公共服務(wù)支出同比增長17.1%；五是認(rèn)真落實政法機(jī)關(guān)和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)，公共安全支出同比增長19.3%；六是加強(qiáng)銀行服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)及金融工作，金融監(jiān)管事務(wù)支出同比增長363.6%；七是加大科技投入力度，扶持企業(yè)加快發(fā)展，科學(xué)技術(shù)支出同比增長85.1%；八是及時兌付汽車摩托車家電下鄉(xiāng)補(bǔ)助資金，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出同比增長25.5%；九是加大教育投入力度，認(rèn)真落實義務(wù)教育階段“兩免一補(bǔ)”政策，兌現(xiàn)了教師獎勵性績效工資和2009年13個月工資、“兩基”迎國檢教學(xué)設(shè)備購置及硬件設(shè)施改善經(jīng)費，教育支出同比增長1.9%。

三、財政轉(zhuǎn)移支付資金使用情況

2010年12月28日在姚安縣第十五屆人大常委會第二十三次會議上《關(guān)于姚安縣2010年財政預(yù)算調(diào)整變更情況的報告》中已對轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金安排使用情況作了報告，2010年省州對我縣的一次性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金確定為8433萬元（其中地方財政總收入過億元縣獎勵200萬元，生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助92萬元），比上年的7760萬元增加673萬元。根據(jù)省州2010年財政轉(zhuǎn)移支付資金管理使用規(guī)定，財政轉(zhuǎn)移支付資金用于保障行政事業(yè)單位職工工資發(fā)放，機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和社會保障、教育、衛(wèi)生等基本公共支出以及統(tǒng)籌安排中央擴(kuò)大內(nèi)需所需配套資金，嚴(yán)禁將轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金用于樓堂管所等“形象工程”以及“政績工程”建設(shè)的要求，2010年年初預(yù)算中，按上級預(yù)算口徑要求，一次性轉(zhuǎn)移支付資金已按州財政的提前告知數(shù)列入了收入預(yù)算，但由于教師績效工資改革、公共衛(wèi)生和基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效工資改革、事業(yè)單位工作人員臨時性補(bǔ)貼的發(fā)放等剛性支出大幅增長，年初預(yù)算中有6534萬元的資金缺口列為待爭取上級補(bǔ)助，新增673萬元全部用于彌補(bǔ)年初預(yù)算缺口，省州下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付資金全部用于保工資、保機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)和消化歷史欠賬，具體安排情況是：

1、發(fā)放義務(wù)教育學(xué)校績效工資支出3054萬元。

2、發(fā)放2010年公務(wù)員津補(bǔ)貼支出1610萬元。

3、發(fā)放2010年事業(yè)單位工作人員臨時性補(bǔ)貼443萬元。

4、發(fā)放公共衛(wèi)生與基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位實施績效工資324萬元。

5、消化已列入年初預(yù)算的歷年欠撥上級專款876萬元。

6、列入年初預(yù)算的保工資、保機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)支出2034萬元。

7、生態(tài)功能區(qū)保護(hù)建設(shè)支出92萬元。

主任、各位副主任、各位委員：2010年在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人民代表大會的監(jiān)督支持下，通過全縣各級各部門的共同努力，圓滿完成了縣第十五屆人民代表大會第三次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，財政工作取得了較好的成績。在今后的工作中，我們將抓住云南建設(shè)面向西南開放重要橋頭堡的重大歷史機(jī)遇，進(jìn)一步解放思想，同心協(xié)力，克難奮進(jìn)，開拓進(jìn)取，扎實工作，繼續(xù)推進(jìn)財政改革與發(fā)展，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會更好更快發(fā)展。