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關(guān)于姚安縣2012年財(cái)政決算情況的報(bào)告

——2013年9月30日在縣第十六屆人大常委會第4次會議上

縣人民政府副縣長  李靜媛

主任、各位副主任、各位委員：

我代表縣人民政府向縣十六屆人大常委會第4次會議報(bào)告我縣2012年財(cái)政決算情況，請予審議。

2012年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。一年來，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人民代表大會、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，財(cái)政收入再創(chuàng)新高，財(cái)政支出大幅度增長，超額完成了縣第十五屆人民代表大會第五次會議通過的財(cái)政收支任務(wù)，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展。

一、2012年州財(cái)政年終結(jié)算批復(fù)情況

2013年1月29日縣第十六屆人民代表大會第一次會議審議通過的《關(guān)于姚安縣2012年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）》中，2012年完成地方財(cái)政總收入18173萬元，完成年初預(yù)算數(shù)15992萬元的113.6%，完成州考核數(shù)15865萬元的114.5%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)13555萬元增收4618萬元，增長34.1%。完成上劃中央“兩稅”收入2063萬元，完成年初預(yù)算數(shù)1877萬元的109.9%，完成州考核數(shù)1911萬元的108%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)1595萬元增收468萬元，增長29.3%，完成上劃中央和省級所得稅1880萬元，完成年初預(yù)算數(shù)2057萬元的91.4%，完成州考核數(shù)1896萬元的99.2%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)1859萬元增收21萬元，增長1.1%。完成上劃省級耕地占用稅19萬元，完成年初預(yù)算數(shù)198萬元的9.6%，完成州考核數(shù)128萬元的14.8%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)49萬元減收30萬元，下降61.2%。

（一）公共財(cái)政預(yù)算收支完成情況

2012年公共財(cái)政預(yù)算收入完成14211萬元，完成年初預(yù)算數(shù)11860萬元的119.8%，完成州考核數(shù)11930萬元的119.1%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)10052萬元增收4159萬元，增長41.4%，上級補(bǔ)助公共財(cái)政預(yù)算收入92677萬元，上年結(jié)余704萬元，調(diào)入資金160萬元，公共財(cái)政預(yù)算收入合計(jì)107752萬元。公共財(cái)政預(yù)算支出106028萬元，上解支出860萬元，支出合計(jì)106888萬元，收支相抵，年終結(jié)余864萬元，其中：項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)846萬元，凈結(jié)余18萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補(bǔ)助收入5萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5萬元，收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。

（三）政府性基金預(yù)算收支完成情況

2012年基金預(yù)算收入完成15328萬元，完成年初預(yù)算數(shù)13050萬元的117.5%，完成州考核數(shù)6550萬元的234%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)10512萬元增收4816萬元，增長45.8%，上級補(bǔ)助基金預(yù)算收入3919萬元，上年結(jié)余258萬元，基金預(yù)算收入合計(jì)19505萬元，基金預(yù)算支出19505萬元。收支相抵，基金預(yù)算收支平衡。

經(jīng)《楚雄州財(cái)政局關(guān)于2012年度州財(cái)政與姚安縣財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（楚財(cái)預(yù)〔2013〕60號文件）正式批復(fù)，2012年全縣財(cái)政收入合計(jì)127353萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入14211萬元、基金預(yù)算收入15328萬元、上級補(bǔ)助公共財(cái)政預(yù)算收入92768萬元、上級補(bǔ)助國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5萬元、上級補(bǔ)助基金預(yù)算收入3919萬元、調(diào)入資金160萬元、上年結(jié)余962萬元。財(cái)政支出合計(jì)126213萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出106028萬元、基金預(yù)算支出19505萬元、上解支出675萬元。收支相抵，年終結(jié)余1140萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出901萬元，凈結(jié)余239萬元。

結(jié)算批復(fù)數(shù)與縣第十六屆人大一次會議報(bào)告數(shù)相比：上級補(bǔ)助公共財(cái)政預(yù)算收入增加了91萬元（其中：年終結(jié)算補(bǔ)助增加54萬元；礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)返還增加38萬元；教育轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入減少1萬元）；上解支出減少185萬元（其中：地稅經(jīng)費(fèi)上解減少13萬元，地稅手續(xù)費(fèi)上解減少7萬元，煙葉稅上解減少164萬元，基金上解減少1萬元，主要是計(jì)提州級的水利建設(shè)資金減少1萬元）；年終結(jié)余增加了276萬元，其中：項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)增加了55萬元，凈結(jié)余增加了221萬元。其他項(xiàng)目未發(fā)生變化。

二、2012年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況

（一）地方財(cái)政收入完成情況

2012年完成地方財(cái)政總收入18173萬元，完成年初預(yù)算數(shù)15992萬元的113.6%，完成州考核數(shù)15865萬元的114.5%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)13555萬元增收4618萬元，增長34.1%。完成上劃中央“兩稅”收入2063萬元，完成年初預(yù)算數(shù)1877萬元的109.9%，完成州考核數(shù)1911萬元的108%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)1595萬元增收468萬元，增長29.3%，其中：增值稅75%部分完成2046萬元，完成年初預(yù)算數(shù)1854萬元的110.4%，完成州考核數(shù)1887萬元的108.4%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)1572萬元增收474萬元，增長30.2%；消費(fèi)稅完成17萬元，完成年初預(yù)算數(shù)23萬元的73.9%，完成州考核數(shù)24萬元的70.8%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)23萬元減收6萬元，下降26.1%。完成上劃中央和省級所得稅1880萬元，完成年初預(yù)算數(shù)2057萬元的91.4%，完成州考核數(shù)1896萬元的99.2%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)1859萬元增收21萬元，增長1.1%。完成上劃省級耕地占用稅19萬元，完成年初預(yù)算數(shù)198萬元的9.6%，完成州考核數(shù)128萬元的14.8%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)49萬元減收30萬元，下降61.2%。公共財(cái)政預(yù)算收入14211萬元，完成年初預(yù)算數(shù)11860萬元的119.8%，完成州考核數(shù)11930萬元的119.1%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)10052萬元增收4159萬元，增長41.4%。

2012年基金預(yù)算收入完成15328萬元，完成年初預(yù)算數(shù)13050萬元的117.5%，完成州考核數(shù)6550萬元的234%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)10512萬元增收4816萬元，增長45.8%。

（二）全縣財(cái)政收支執(zhí)行情況

2012年全縣財(cái)政收入合計(jì)127353萬元，為年初預(yù)算數(shù)98148萬元的129.8%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)92009萬元增加35344萬元，增長38.4%，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入14211萬元、基金預(yù)算收入15328萬元、上級補(bǔ)助公共財(cái)政預(yù)算收入92768萬元、上級補(bǔ)助基金預(yù)算收入3919萬元、上級補(bǔ)助國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5萬元、調(diào)入資金160萬元、上年結(jié)余962萬元。

2012年全縣財(cái)政支出合計(jì)126213萬元，為年初預(yù)算數(shù)98148萬元的128.6%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)91047萬元增加35166萬元，增長38.6%，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出106028萬元，為年初預(yù)算數(shù)80248萬元的132.1%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)76094萬元增加29934萬元，增長39.3%；基金預(yù)算支出19505萬元，為年初預(yù)算數(shù)17150萬元的113.7%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)14465萬元增加5040萬元，增長34.8%；國有資本經(jīng)營預(yù)算比上年凈增支出5萬元；上解支出675萬元，比上年488萬元增加187萬元，增長38.3%。

（三）全縣財(cái)政收支平衡情況

全縣財(cái)政收入合計(jì)127353萬元，財(cái)政支出合計(jì)126213萬元，收支相抵財(cái)政年終結(jié)余1140萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算結(jié)余1139萬元（其中：結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出900萬元，凈結(jié)余239萬元）；基金預(yù)算結(jié)余1萬元全部為結(jié)轉(zhuǎn)支出。

（四）影響收支增減變動的因素

1.收入變動因素。2012年地方財(cái)政總收入在上年實(shí)現(xiàn)數(shù)13555萬元的基礎(chǔ)上增長34.1%，公共財(cái)政預(yù)算收入在上年實(shí)現(xiàn)數(shù)10052萬元的基礎(chǔ)上增長41.4%，基金預(yù)算收入在上年實(shí)現(xiàn)數(shù)10512萬元的基礎(chǔ)上增長45.8%，圓滿實(shí)現(xiàn)了年初人代會通過和州政府下達(dá)的預(yù)算收入任務(wù)，其中：公共財(cái)政預(yù)算稅收收入完成12116萬元，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)8077萬元增收4039萬元，增長50%；公共財(cái)政預(yù)算非稅收入完成2095萬元，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)1975萬元增收120萬元，增長6.1%。增收的主要因素：一是煙葉稅同比增收2820萬元，增長81.9%。主要是2011年豐產(chǎn)煙煙葉稅478萬元在今年入庫及今年煙葉收購數(shù)量比去年增加295萬公斤，均價(jià)同比增長25%達(dá)到每公斤22.88元形成大幅增收；二是營業(yè)稅同比增收716萬元，增幅較大的房地產(chǎn)營業(yè)稅和建筑安裝營業(yè)稅，分別同比增收322萬元和267萬元；三是增值稅同比增收632萬元（其中入地方25%部分增收158萬元），主要是煙草制品批發(fā)、醫(yī)藥制造業(yè)、塑料制品業(yè)和紡織業(yè)的增值稅穩(wěn)步增長；四是契稅同比增收273萬元，主要是掛牌出讓土地繳納契稅增收；五是土地增值稅同比增收127萬元，增收原因是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售商品房預(yù)繳土地增值稅；六是國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入同比增收373萬元，主要是今年資產(chǎn)處置收入增收；七是其他收入同比增收301萬元，主要是政府加大非稅收入統(tǒng)籌力度形成增收，屬不可比因素增收；八是城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加收入隨主體稅種增收而增收，同比分別增收74萬元和38萬元。減收的主要因素：一是耕地占用稅同比減收100萬元，下降60.9%，主要是考慮全縣可持續(xù)發(fā)展，部分房地產(chǎn)商應(yīng)繳納的耕地占用稅緩繳而形成減收；二是資源稅同比減收121萬元，下降40.1%，主要是飛龍公司開采量下滑所致；三是罰沒收入同比減收654萬元，下降60.3%，主要是上年入庫一次性審計(jì)罰沒收入530萬元，今年無此項(xiàng)收入，屬不可比因素減收。

2.支出變動因素。2012年公共財(cái)政預(yù)算支出同比增支29934萬元，增長39.3%。增支的主要因素：2012年我縣重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目等上級專項(xiàng)補(bǔ)助資金比上年增加了20523萬元，增長70.1%，為歷年最好水平，專項(xiàng)補(bǔ)助資金的增長極大地推動了我縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)了全縣加快發(fā)展步伐，是支出大幅增長的主要原因。一是在保障工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，及時(shí)撥付工程項(xiàng)目資金，確保重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目的順利開展，重點(diǎn)支出增長較快，其中：農(nóng)林水事務(wù)支出同比增支7498萬元，增長62.9%，主要是水利工程建設(shè)支出同比增支3712萬元、防汛支出同比增支468萬元、農(nóng)田水利建設(shè)同比增支295萬元、對村級一事一議補(bǔ)助同比增支1125萬元、技術(shù)推廣與培訓(xùn)同比增支641萬元。二是住房保障支出同比增支6436萬元，增長203.8%，其中公共租賃住房支出同比增加4637萬元，增長724.5%、農(nóng)村危房改造同比增支1710萬元，增長342%。三是加大教育投入力度，認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育政府投入政策，生均公用經(jīng)費(fèi)、貧困寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助、中小學(xué)校舍安全工程補(bǔ)助、校園安全保衛(wèi)、義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)餐改善計(jì)劃專項(xiàng)補(bǔ)助等支出同比增長較快，教育支出同比增支5580萬元，增長37 %。四是加大民生政策的落實(shí)力度，加大新型農(nóng)村合作醫(yī)療的補(bǔ)助力度及補(bǔ)助范圍，認(rèn)真落實(shí)醫(yī)改政策及醫(yī)療保險(xiǎn)配套資金，社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生支出增長較快，其中：財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出同比增支1099萬元，增長47.5%；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)同比增支617萬元，增長125.7%；撫恤同比增支246萬元；城市居民最低生活保障同比增支195萬元；農(nóng)村居民最低生活保障同比增支103萬元。五是國土資源氣象等事務(wù)支出同比增支2587萬元，增長414.6%，主要是土地資源儲備支出同比凈增2315萬元、國土整治同比凈增519萬元。六是交通運(yùn)輸支出同比增支495萬元，主要是車輛購置稅用于公路建設(shè)同比增支404萬元，增長26.4%。七是加大中小企業(yè)的扶持力度、加快工業(yè)信息化建設(shè)，資源勘探電力信息事務(wù)同比增支539萬元，增長120.9%。八是兌付優(yōu)秀公務(wù)員獎勵、招商引資考核、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核、固定資產(chǎn)考核、烤煙生產(chǎn)考核、財(cái)政收入考核等獎勵資金、縣鄉(xiāng)兩級換屆選舉及人員津補(bǔ)貼普調(diào)增資等原因，一般公共服務(wù)支出同比增支2259萬元，增長23.3%。九是加大城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、加快小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及加大城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生投入力度，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出同比增支1505萬元，增長61.6%。十是加大文物保護(hù)及博物館等非物質(zhì)文化的投入，文化體育與傳媒同比增支516萬元，增長78.2%。減支的主要因素：一是金融監(jiān)管等事務(wù)支出同比減支146萬元，下降60.8%，主要是金融機(jī)構(gòu)涉農(nóng)貸款增量獎勵支出同比減支154萬元。二是糧油物資儲備事務(wù)支出同比減支144萬元，下降60%，主要是2011年安排縣糧食儲備有限公司注冊資本金及償貸資金155萬元，今年沒有此項(xiàng)支出。

三、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金使用情況

2012年12月27日在姚安縣第十五屆人大常委會第四十二次會議上《關(guān)于姚安縣2012年財(cái)政預(yù)算調(diào)整變更情況的報(bào)告》中已對轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金安排使用情況作了報(bào)告，2012年省州對我縣的一次性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金確定為15720萬元（其中生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助629萬元），比上年的12013萬元增加3707萬元。根據(jù)省州財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金管理使用規(guī)定，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金用于保障行政事業(yè)單位職工工資發(fā)放，機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和社會保障、教育、衛(wèi)生等基本公共支出以及統(tǒng)籌安排中央擴(kuò)大內(nèi)需所需配套資金，嚴(yán)禁將轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金用于樓堂管所等“形象工程”以及“政績工程”的要求，2012年年初預(yù)算中，按以上要求，一次性轉(zhuǎn)移支付資金已按上年實(shí)際下達(dá)數(shù)全額列入了年初預(yù)算，新增部分主要用于保工資、保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、償債、落實(shí)教育投入目標(biāo)、消化國庫長期預(yù)撥款掛賬及核算中心借款、落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目支出等，具體安排情況是：

（一）學(xué)校教師績效工資3406萬元。

（二）公共衛(wèi)生與基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效工資454萬元。

（三）其他事業(yè)單位績效工資749萬元。

（四）公務(wù)員津補(bǔ)貼2786萬元。

（五）法院、檢察院、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察崗位補(bǔ)貼、調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位津貼補(bǔ)貼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等965萬元。

（六）十三個月工資505萬元。

（七）歷年欠撥上級專款809萬元。

（八）列入年初預(yù)算的保工資、保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出2434萬元。

（九）落實(shí)教育投入目標(biāo)新增支出682萬元。

（十）政府信用合作貸款項(xiàng)目償債資金新增支出1829萬元。

（十一）人民警察加班補(bǔ)貼新增支出90萬元。

（十二）消化國庫長期預(yù)撥款掛賬及核算中心借款325萬元。

（十三）落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目新增支出686萬元（環(huán)城北路市政道路建設(shè)欠款350萬元、公路建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)100萬元、“鄉(xiāng)風(fēng)文明示范帶”工程建設(shè)缺口資金115.58萬元、梅葛文化園建設(shè)欠峰華房地產(chǎn)開發(fā)公司工程款69.95萬元、光祿古鎮(zhèn)一期開發(fā)項(xiàng)目差欠工程款50.4萬元）

主任、各位副主任、各位委員：2012年的財(cái)政工作，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人民代表大會的監(jiān)督支持下，通過全縣各級各部門的共同努力，圓滿完成了縣第十五屆人民代表大會第五次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，財(cái)政工作取得了較好的成績。在今后的工作中，我們進(jìn)一步解放思想，同心協(xié)力，克難奮進(jìn)，開拓進(jìn)取，真抓實(shí)干，繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政改革與發(fā)展，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展。