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關(guān)于姚安縣2013年財(cái)政決算情況的報(bào)告

——2014年9月30日在縣十六屆人大常委會(huì)第 11 次會(huì)議上

姚安縣財(cái)政局局長 馬  桑

主任、各位副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，我向本次會(huì)議報(bào)告我縣2013年財(cái)政決算情況，請予審查。

我縣與州財(cái)政的年終決算，經(jīng)《楚雄州財(cái)政局關(guān)于2013年度州財(cái)政與縣級財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》(楚財(cái)預(yù)[2014]78號)正式批復(fù)。根據(jù)縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告中“以上數(shù)據(jù)均為縣內(nèi)決算數(shù)，待州財(cái)政局批復(fù)我縣年度財(cái)政決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有所變化，屆時(shí)再向縣人民代表大會(huì)常委會(huì)報(bào)告”的要求，現(xiàn)將我縣2013年地方財(cái)政決算情況報(bào)告如下。

一、在縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議通過的《姚安縣2013年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）》中決算匯總情況

（一）公共財(cái)政預(yù)算收支決算匯總情況

全縣公共財(cái)政預(yù)算收入總計(jì)114434萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入18081萬元，上級補(bǔ)助收入94900萬元（其中：稅收返還收入929萬元，體制補(bǔ)助收入3120萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入13065萬元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1145萬元，調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入7505萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1200萬元，縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)收入5433萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入844萬元，義務(wù)教育專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入4670萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等專項(xiàng)移支付補(bǔ)助收入5105萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入5376萬元，基層公檢法司專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入946萬元，村級公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入987萬元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入831萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入118萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入43626萬元），上年結(jié)余1139萬元，調(diào)入資金314萬元。

公共財(cái)政預(yù)算支出總計(jì)113468萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出111951萬元，上解支出900萬元，地方政府債券還本支出617萬元。

公共財(cái)政預(yù)算平衡情況：公共財(cái)政預(yù)算收入總計(jì)114434萬元，公共財(cái)政預(yù)算支出總計(jì)113468萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余966萬元（項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出911萬元，凈結(jié)余55萬元）。

（二）基金預(yù)算收支決算匯總情況

全縣基金預(yù)算收入總計(jì)17099萬元，其中：地方基金預(yù)算收入13229萬元，上級補(bǔ)助收入3869萬元，上年結(jié)余1萬元。基金預(yù)算支出合計(jì)17064萬元，其中：基金預(yù)算支出 16780萬元，調(diào)出資金284萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余35萬元（項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7萬元，凈結(jié)余28萬元）。

二、州財(cái)政結(jié)算批復(fù)后與縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上報(bào)告財(cái)政決算匯總數(shù)變化情況

根據(jù)《楚雄州財(cái)政局關(guān)于2013年度州財(cái)政與縣級財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》(楚財(cái)預(yù)[2014]78號)正式批復(fù)，結(jié)算數(shù)與原縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告決算匯總數(shù)變動(dòng)情況如下：

（一）公共財(cái)政預(yù)算收支變動(dòng)情況

全縣公共財(cái)政預(yù)算收入總計(jì)114533萬元，比向縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告數(shù)增加99萬元，其中：上級補(bǔ)助收入比向縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告數(shù)增加99萬元，具體是：農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入----農(nóng)村五保戶供養(yǎng)提標(biāo)補(bǔ)助增加19萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入----育林基金下調(diào)征收標(biāo)準(zhǔn)減收補(bǔ)助增加8萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入----礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)返還增加43萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入----年終決算環(huán)節(jié)專項(xiàng)補(bǔ)助收入增加30萬元，義務(wù)教育專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入減少1萬元。

全縣公共財(cái)政預(yù)算支出總計(jì)113379萬元，比向縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告數(shù)減少89萬元，其中：上解支出811萬元，比向縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告數(shù)減少89萬元（地稅經(jīng)費(fèi)上解減少71萬元，煙葉稅上解減少10萬元，地稅手續(xù)費(fèi)上解減少8萬元）。

公共財(cái)政預(yù)算平衡情況：公共財(cái)政預(yù)算收入總計(jì)114533萬元，公共財(cái)政預(yù)算支出總計(jì)113379萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余1154萬元（項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出911萬元，凈結(jié)余243萬元），比向縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告數(shù)增加188萬元。

（二）基金預(yù)算收支變動(dòng)情況

全縣基金預(yù)算收入總計(jì)17099萬元，與縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告數(shù)相一致，基金預(yù)算支出總計(jì) 16908萬元，比向縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告數(shù)減少156萬元，主要是從土地出讓收入中提取的水利建設(shè)資金、地質(zhì)災(zāi)害防治資金清算上解減少156萬元。收支相抵，基金預(yù)算年終滾存結(jié)余191萬元，比向縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告數(shù)增加156萬元。

三、公共財(cái)政預(yù)算凈結(jié)余安排建議

與州結(jié)算后，全縣公共財(cái)政預(yù)算凈結(jié)余為243萬元。根據(jù)年初預(yù)算安排情況、結(jié)算環(huán)節(jié)補(bǔ)助情況以及預(yù)算執(zhí)行中需要安排財(cái)政資金的情況，具體建議安排用于以下項(xiàng)目：

（一）義務(wù)教育階段校安工程配套資金55萬元。

（二）農(nóng)村五保戶生活補(bǔ)助61.57萬元。

（三）80歲以上老年人高齡補(bǔ)貼縣級配套66.1萬元。

（四）大麥地、紅星壩、洋派水庫河道及龍馬箐引水縣級配套新增（償還利息）30.33萬元。

（五）姚安縣委辦工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

（六）前場鎮(zhèn)政府綜合辦公樓修繕10萬元。

主任、各位副主任、各位委員，我縣2013年的財(cái)政工作，通過全縣各級各部門的共同努力，圓滿完成了各項(xiàng)收入任務(wù)，確保了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康發(fā)展。在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也清醒的看到，當(dāng)前全縣財(cái)政改革發(fā)展仍面臨許多困難和問題：一是稅源基礎(chǔ)薄弱，骨干稅源少，收入基數(shù)小、規(guī)模小，收入水平與保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展的矛盾仍然十分突出；二是政府性債務(wù)逐年增加，財(cái)政償債能力弱，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大；三是財(cái)政管理工作還需不斷加強(qiáng)和提高。下步我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人民代表大會(huì)的監(jiān)督下，緊緊圍繞農(nóng)民增收、財(cái)政增長這個(gè)目標(biāo)，抓改革促發(fā)展，強(qiáng)基礎(chǔ)建財(cái)源，大力發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，統(tǒng)一思想，真抓實(shí)干，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力的保障。