www亚洲五码,www亚洲一|www亚洲一区_www亚洲一区

關(guān)于姚安縣2015年財政決算情況的報告

——2016年9月30日在縣十六屆人大常委會第 32 次會議上

縣人民政府常務(wù)副縣長  李 勇

主任、各位副主任，各位委員：

根據(jù)會議議程安排，我代表縣人民政府向本次會議報告姚安縣2015年財政決算情況，請予審議。

姚安縣與州財政的年終決算，經(jīng)《楚雄州財政局關(guān)于2015年度州級財政與縣級財政年終結(jié)算有關(guān)事項的通知》（楚財預〔2016〕52號）正式批復。根據(jù)縣第十六屆人民代表大會第四次會議報告中“以上數(shù)據(jù)均為縣內(nèi)決算數(shù)，待州財政局批復我縣年度財政決算后，部分數(shù)據(jù)會有所變化，屆時再向縣人民代表大會常委會報告”的要求，現(xiàn)將姚安縣2015年地方財政決算情況報告如下。

一、在縣第十六屆人民代表大會第四次會議審議通過的《姚安縣2015年地方財政預算執(zhí)行情況和2016年地方財政預算草案的報告（書面）》中決算匯總情況

（一）公共財政預算收支決算匯總情況

全縣公共財政預算收入總計163861萬元，其中：一般公共預算收入24057萬元，轉(zhuǎn)移性收入122563萬元（稅收返還收入964萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入67007萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入54592萬元），債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16350萬元，調(diào)入資金47萬元、上年結(jié)余844萬元。

公共財政預算支出總計163293萬元，其中：一般公共預算支出145942萬元，上解支出1001萬元，債務(wù)還本支出16350萬元。

公共財政預算平衡情況：公共財政預算收入總計163861萬元，公共財政預算支出總計163293萬元，年終滾存結(jié)余568萬元（其中：項目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)525萬元，凈結(jié)余43萬元）。

（二）基金預算收支決算匯總情況

全縣基金預算收入總計13344萬元，其中：地方基金預算收入4055萬元，轉(zhuǎn)移性收入（政府性基金補助收入）4876萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4100萬元，上年結(jié)余313萬元。基金預算支出合計13344萬元，其中：基金預算支出9204萬元，債務(wù)還本支出4100萬元，政府性基金調(diào)出40萬元，年終收支平衡。

（三）社會保險基金收支決算匯總情況

社會保險基金收入完成18928萬元，支出完成17103萬元。當年收支結(jié)余1825萬元，年末滾存結(jié)余15633萬元。

（四）國有資本經(jīng)營收支決算匯總情況

全縣共完成國有資本經(jīng)營預算收入7萬元，國有資本經(jīng)營預算調(diào)出資金7萬元，年終收支平衡。

二、州財政局結(jié)算批復后與縣第十六屆人民代表大會第四次會議上報告財政決算匯總數(shù)變化情況

根據(jù)《楚雄州財政局關(guān)于2015年度州級財政與縣級財政年終結(jié)算有關(guān)事項的通知》（楚財預〔2016〕52號）正式批復，結(jié)算數(shù)與原縣第十六屆人民代表大會第四次會議報告決算匯總數(shù)變動情況如下：

（一）公共財政預算收支變動情況

全縣公共財政預算收入總計163863萬元，其中：本年收入 24057萬元、轉(zhuǎn)移性收入122561萬元（稅收返還收入959萬元、一般性轉(zhuǎn)移收入67010萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入54592萬元）、轉(zhuǎn)貸政府債券收入16350萬元、上年結(jié)余收入844萬元、調(diào)入資金51萬元。比向縣第十六屆人民代表大會第四次會議報告數(shù)增加2萬元，增減變動的事項為：①稅收返還性收入959萬元，比報告數(shù)964萬元減少5萬元，其中：增值稅和消費稅稅收返還減少5萬元；②一般性轉(zhuǎn)移支付收入67010萬元，比報告數(shù)67007增加3萬元，其中：結(jié)算補助-耕占稅返還增加1萬元、企事業(yè)單位預算劃轉(zhuǎn)補助收入-工商下劃增加2萬元；③調(diào)入資金51萬元，比報告數(shù)47萬元增加4萬元，其中：基金調(diào)入增加4萬元。

全縣公共財政預算支出總計163338萬元，其中：本年支出145942萬元、轉(zhuǎn)移性支出（專項上解支出）958萬元、債券還本支出16350萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金88萬元。比向縣第十六屆人民代表大會第四次會議報告數(shù)163293萬元增加45萬元，其中：上解支出958萬元，比報告數(shù)1001減少43萬元，增減變動的事項為:①地稅經(jīng)費上解減少47萬元；②其他專項上解增加4萬元（煙葉稅上解增加13萬元、地稅手續(xù)費上解減少9萬元）。安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加88萬元，比報告數(shù)增加88萬元。

公共財政預算平衡情況：公共財政預算收入總計163863萬元，公共財政預算支出總計163338元，年終結(jié)余525萬元（項目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出525萬元，其中：林業(yè)局300萬元，民政局225萬元），比向縣第十六屆人民代表大會第四次會議報告數(shù)568萬元減少43萬元，增減變動的事項為：安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加88萬元，凈結(jié)余比報告數(shù)減少43萬元。

（二）政府性基金預算收支變動情況

政府性基金預算收入總計13345萬元，其中：本年收入4055萬元、轉(zhuǎn)移性收入4877萬元。比向縣第十六屆人民代表大會第四次會議報告數(shù)增加1萬元，增減變動事項：專項轉(zhuǎn)移支付收入增加1萬元。

政府性基金預算支出總計13344萬元，其中：本年支出9200萬元、債券還本支出4100萬元、調(diào)出資金44萬元，與縣第十六屆人民代表大會第四次會議報告數(shù)相一致，增減變動事項：本年支出比報告數(shù)減4萬元、調(diào)出資金比報告數(shù)增加4萬元。

政府性基金預算平衡情況：基金預算年終滾存結(jié)余1萬元，比向縣第十六屆人民代表大會第四次會議報告數(shù)增加1萬元。

（三）社會保險基金收支變動情況

社會保險基金收入總計21384萬元，其中：本年收入9204萬元、上年結(jié)余10135萬元、上級補助收入2045萬元。比向縣第十六屆人民代表大會第四次會議報告數(shù)增加2456萬元。支出總計8063萬元，比報告數(shù)17103萬元減少9040萬元。年末結(jié)13321萬元，比報告數(shù)15633萬元減少2312萬元。決算批復數(shù)與報告數(shù)變動力較大的因素主要是：報告數(shù)為2015年本年收支數(shù)，決算批復數(shù)收入數(shù)為本年收入與上年結(jié)余數(shù)合計。

（四）國有資本經(jīng)營收支變動情況

資本經(jīng)營預算收入7萬元，國有資本經(jīng)營預算調(diào)出資金7萬元，年終收支平衡，與縣第十六屆人民代表大會第四次會議報告數(shù)相一致。

主任、各位副主任，各位委員：

姚安縣2015年的財政工作，通過全縣各級各部門的共同努力，圓滿完成了各項收入任務(wù)，確保了全縣經(jīng)濟社會的健康發(fā)展。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒的看到，當前全縣財政改革發(fā)展仍面臨許多困難和問題：一是稅源基礎(chǔ)薄弱，骨干稅源少，收入基數(shù)小、規(guī)模小。財政剛性支出增長迅猛，收入水平與保運轉(zhuǎn)、促發(fā)展的矛盾仍然十分突出；二是政府性債務(wù)逐年增加，財政償債能力弱，債務(wù)風險大；三是財政管理工作還需不斷加強和提高。下步我們將在縣委的正確領(lǐng)導下，在縣人民代表大會的監(jiān)督下，緊緊圍繞農(nóng)民增收、財政增長這個目標。深入貫徹落實省州縣級基本財力保障會議精神，認真按照“依法、創(chuàng)新、全面、細化、透明、增收、增支、增效、勤儉、保障、防險”的要求，堅持“目標不變、任務(wù)不減、勁頭不松”的原則，著力做好“三增三保三促三防”工作，確保完成全年財政收支目標任務(wù)，促進全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

以上是關(guān)于姚安縣2015年財政決算情況議案的說明，請審議