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監(jiān)督索引號53232503100011000

姚安縣人民政府關于姚安縣2022年財政決算情況的報告

——在2023年9月28日縣第十八屆人大常委會第12次會議上

姚安縣人民政府

主任、各位副主任，各位委員：

我代表縣人民政府，向本次會議報告姚安縣2022年財政決算情況，請予審議。

一、2022年財政結算情況

（一）一般公共預算收支結算情況

2022年，全縣一般公共預算收入總計200437萬元，其中：縣本級一般公共預算收入39148萬元，轉移性收入149476萬元（其中：返還性收入3296萬元，一般性轉移支付收入123641萬元，專項轉移支付收入22539萬元），地方政府一般債務轉貸收入10552萬元，上年結余1261萬元。

全縣一般公共預算支出總計197848萬元，其中：縣本級一般公共預算支出176176萬元，專項上解支出10536萬元，地方政府一般債務還本支出10962萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金174萬元。收支相抵，年終結余結轉2589萬元。

（二）政府性基金預算收支結算情況

2022年，全縣政府性基金預算收入總計52766萬元，其中：縣本級基金預算收入9948萬元，上級補助收入4918萬元，地方政府專項債務轉貸收入37900萬元。

全縣政府性基金預算支出總計48743萬元，其中：本級支出46362萬元，地方政府專項債務還本支出1100萬元，專項上解支出1281萬元。收支相抵，年終結余結轉4023萬元。

（三）國有資本經營預算收支結算情況

2022年，全縣國有資本經營預算上級補助收入6萬元，支出6萬元，收支相抵結余為0。

（四）社會保險基金收支結算情況

2022年，全縣社會保險基金預算收入38563萬元，社會保險基金預算支出35855萬元，收支相抵，本年結余2708萬元，加上年結余31855萬元，年終滾存結余34563萬元。

（五）決算變動情況及原因

姚安縣2022年財政結算經《楚雄州財政局關于2022年州級財政與各縣市財政年終結算有關事項的通知》（楚財預〔2023〕54號）正式批復，結算數與縣第十八屆人民代表大會第二次會議報告數變動情況如下：

1．全縣一般公共財政預算收入總計200437萬元，較年初預算數217923萬元減少17486萬元，較快報數199262萬元增加1175萬元，原因主要是上級返還性收入、一般性轉移支付收入和專項轉移支付收入增減所致。全縣一般公共財政預算支出總計197848萬元，較年初預算數217923萬元減少20075萬元，較快報數197027萬元增加821萬元，原因是專項上解支出增加。收支相抵，結余結轉2589萬元。

2．全縣政府性基金預算收入52766萬元，較年初預算數13095萬元增加39671萬元，較快報數52058萬元增加708萬元，增加原因主要是新增地方政府專項債券37600萬元，上級補助收入較預算數增加1923萬元所致。全縣政府性基金預算支出完成48743萬元，較年初預算數13095萬元增加35648萬元，較快報數49601萬元減少858萬元，支出變動的主要原因是專項債券支出增加37600萬元，專項上解支出減少858萬元。收支相抵，結余結轉4023萬元。

3．全縣社會保險基金收入總計38563萬元，較年初預算數37017萬元增加1546萬元，較快報數36992萬元增加1571萬元，原因主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費檔次提高所致。全縣社會保險基金支出總計35855萬元，較年初預算數33825萬元增加2030萬元，較快報數33556萬元增加2299萬元，主要原因是退休人員增加和政策性增資所致。收支相抵，當年結余2708萬元，年終滾存結余34563萬元。

（六）政府性債務情況

2022年，全縣政府性債務限額204400萬元，其中：一般債務70400萬元、專項債務134000萬元。2022年末，全縣政府性債務余額195855.77萬元，其中：一般債務62725.77萬元、專項債務133130萬元，政府債務余額低于債務限額，風險總體可控。

2022年，全縣新增地方政府專項債券項目5個、資金37600萬元，具體為：姚安縣光祿鎮(zhèn)國家歷史文化名鎮(zhèn)建設項目14000萬元，姚安縣保障性租賃住房建設項目2000萬元，姚安縣縣城供水管網完善工程2200萬元，姚安縣城排水防澇建設項目7400萬元，姚安縣工業(yè)園區(qū)標準化廠房及園區(qū)基礎設施建設項目12000萬元。

二、存在的困難問題

回顧2022年的財政工作，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政工作面臨的困難、挑戰(zhàn)和風險越來越大。一是財源培植成效不顯著，高質量可持續(xù)的經濟發(fā)展基礎和財源基石仍不穩(wěn)固，財政收支矛盾極為突出，財政收支難平衡問題依然存在；二是財源結構單一，工業(yè)基礎薄弱，支柱產業(yè)支撐作用不夠明顯，骨干稅源缺乏，財政收入存量難保、增量難找的困難依然存在；三是剛性支出需求不斷增加，各項惠民政策、社會保障、公務員職級改革增資、綜合績效、村級組織“大崗位制”改革、行政事業(yè)單位小專項資金需求等縣級配套支出不斷增長，剛性和非剛性支出急劇增長；四是政府債務還本付息負擔較重，每年財政需安排大量資金用于償還政府債務到期本息，防范和化解財政運行風險任務艱巨；五是財經紀律意識不強，未能從規(guī)范管理和防范風險層面健全完善制度，部分單位“三公經費”不降反增、內控制度不健全、國有資產管理不規(guī)范、往來款項長期掛賬等問題仍然屢審屢犯。

三、下步工作措施

下步工作中，我們將著重從以下幾個方面加以解決。

（一）注重稅源培植，強化稅收征管，切實增強財政保障能力。圍繞縣委“一城兩業(yè)三區(qū)”發(fā)展定位合理謀劃產業(yè)布局，加快傳統(tǒng)產業(yè)改造提升和新興產業(yè)的培育發(fā)展，提升對風電、光伏、儲能等綠色經濟重點稅源企業(yè)的營商環(huán)境服務質量，鞏固以煙草、蠶桑等為代表的傳統(tǒng)產業(yè)在優(yōu)化資源配置中提質增效，延伸“花牛菜果”四大產業(yè)鏈條，加大招商引資工作力度，激發(fā)市場主體活力，鼓勵企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，著力構建現(xiàn)代化的多元支柱產業(yè)體系，不斷培植壯大稅源基礎，實現(xiàn)“放水養(yǎng)魚”“水多魚多”的良性循環(huán)，不斷提高財政統(tǒng)籌配置效率和保障能力。

（二）嚴格預算執(zhí)行，規(guī)范預算管理，增強預算約束剛性。嚴格預算執(zhí)行管理，硬化預算剛性約束，嚴控預算追加事項，堅持無預算不支出，規(guī)范預算科目管理和資金調度。堅持底線思維，落實落細政府過緊日子的要求，堅決壓減非必要一般性支出，以“保工資、保運轉、保基本民生、保政府性債務本息”為重點，不斷完善基本支出標準體系，提高預算編制的完整性、規(guī)范性和科學性，更好發(fā)揮支出標準在預算管理中的作用。強化審計發(fā)現(xiàn)問題整改，加強審計成果運用，健全完善財務制度，保證財政收支行為合法性和規(guī)范化。

（三）強化預算績效管理，提升財政管理水平，充分發(fā)揮財政資金使用效益。認真貫徹落實中央、省州縣預算績效管理的工作要求，進一步優(yōu)化績效評價指標體系，加快構建“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系，建立完善“花錢必問效、無效必問責”的績效管理機制。強化對重點支出、重大投資項目、產業(yè)類項目的績效評價工作，加強績效評價結果運用，將績效評價結果作為預算安排、健全制度、完善政策的重要依據。加強對債券資金管理使用和償還的全過程監(jiān)管，強化項目管理，加快竣工項目的驗收審計，嚴控項目超計劃投資和多計工程結算價款，加快在建項目實施和資金支出進度，盡早形成實物工程量，確保債券資金充分發(fā)揮效益。

（四）壓實責任，加大向上爭取，力爭更多轉移支付資金支持。認真分析研究上級政策、資金投向和重點，強化向上匯報對接，由政府領導帶隊向上級部門協(xié)調匯報，嚴格督促部門每月至少到省、州對口匯報一次工作，及時了解上級支持的重點項目和領域，積極爭取上級支持，從根本上解決財力、庫款不足問題。

主任、各位副主任，各位委員：展望今年及以后年度的財政工作，挑戰(zhàn)與機遇并存，我們將在縣委的堅強領導下，在縣人大的工作監(jiān)督、法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督以及社會各界的監(jiān)督支持下，按照縣十八屆人民代表大會第二次會議的有關決議要求，在思想上“繃緊弦”，在行動上“拉滿弓”，在責任上“落到點”，切實兜實兜牢“三保”底線，防范化解財政運行風險，為全縣經濟社會健康發(fā)展保駕護航！

以上報告，請予審議。

2022年財政決算數增減變動對比表

單位：萬元

監(jiān)督索引號53232503100011111

點擊下載：

1.云南省楚雄州姚安縣2022年政府決算公開表

2.2022年姚安縣縣本級一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算執(zhí)行變動情況

3.姚安縣2022年社會保險基金預算收支科目變動說明

4.姚安縣2022年預算績效管理工作開展情況