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姚安縣教育局2016年部門預(yù)算已經(jīng)縣人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)，具有法律效力，本單位將嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算科目、預(yù)算金額和用途使用，統(tǒng)籌安排好預(yù)算資金，確保全年工作任務(wù)的圓滿完成。現(xiàn)就2016年本單位部門預(yù)算作如下說明：

一、基本情況：本單位2016年共有機(jī)構(gòu)25個(gè)，其中內(nèi)設(shè)股室10個(gè)，下設(shè)縣屬學(xué)校6所，中心學(xué)校9個(gè)。本單位實(shí)有在職在編人員2341人，離休人員3人，退休728人，在編實(shí)有車輛2輛,2016年部門預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)撥款6萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。

二、部門預(yù)算收入：2016年，本單位財(cái)政撥款22670.01萬元。其中，基本支出撥款22166.45萬元，部門項(xiàng)目支出撥款503.56萬元。

三、部門預(yù)算支出：2016年部門預(yù)算基本支出22166.45萬元，項(xiàng)目支出503.56萬元，支出總計(jì)22670.01萬元。基本支出中，工資福利支出20290.64萬元，商品和服務(wù)支出289.44萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1586.37萬元；項(xiàng)目支出503.56萬元共包含1、2016年農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助小學(xué)17.5萬元；2、2016年農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助初中43.82萬元；3、姚安縣中學(xué)運(yùn)力保障（大龍口、大成中學(xué)）8萬元；4、姚安一中100周年校慶經(jīng)費(fèi)50萬元；5、2015年助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金4.18萬元；6、2016年教育費(fèi)附加280萬元；7、教育機(jī)制考核獎(jiǎng)勵(lì)資金（包括高中）100萬元七個(gè)項(xiàng)目。

四、其他需要說明的問題:

1、2016年本單位臨時(shí)人員（安保人員、代炊人員、鐘點(diǎn)工、遺屬人員、民辦離崗人員）工資282.86萬元。一是固定臨時(shí)人員工資發(fā)放，定編代炊92人應(yīng)發(fā)工資108.3萬元，遺屬2人應(yīng)發(fā)工資2.26萬元，民辦離崗10人應(yīng)發(fā)工資25.5萬元，小計(jì)136.07萬元由財(cái)政直接在工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)中安排發(fā)放。二是待遇低，學(xué)校工作要求高，人員變動(dòng)較大的臨時(shí)人員，安保人員51人應(yīng)發(fā)工資73.8萬元，鐘點(diǎn)工116人應(yīng)發(fā)工資72.99萬元，小計(jì)146.79萬元由我單位申請返還各預(yù)算單位進(jìn)行發(fā)放。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼787.2萬元由本單位申請根據(jù)實(shí)際情況考核后發(fā)放。

統(tǒng)籌好全縣教育經(jīng)費(fèi)投入和管理，不僅是全縣人民和縣人民政府交給我們的任務(wù)，更是時(shí)代賦予我們的機(jī)遇。我們將踐行“為了每一個(gè)學(xué)生的終身發(fā)展”的核心理念，繼續(xù)以高度的責(zé)任感和使命感，開拓進(jìn)取、真抓實(shí)干，全力以赴推進(jìn)各項(xiàng)改革，辦人民滿意的教育。

姚安縣教育局

二〇一六年二月二十六日