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監(jiān)督索引號(hào)53232500657401000

楚雄州姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  楚雄州姚安縣棟川鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄州姚安縣棟川鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

棟川鎮(zhèn)人民政府是國(guó)家行政管理的基層機(jī)關(guān)，主要職能是在上級(jí)黨委、政府和本級(jí)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，同時(shí)受本級(jí)人大的監(jiān)督，管理本行政區(qū)域內(nèi)的各項(xiàng)行政工作，負(fù)責(zé)制定本地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)，并認(rèn)真組織實(shí)施；編制本地區(qū)的部門(mén)預(yù)算，報(bào)縣人大代表會(huì)議審議通過(guò)，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實(shí)當(dāng)?shù)厝罕娫鍪罩赂坏拇胧回?fù)責(zé)本地區(qū)小集鎮(zhèn)建設(shè)，培育和發(fā)展市場(chǎng)體系；負(fù)責(zé)本地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)本地區(qū)社會(huì)保障和各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)工作；維護(hù)本地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，帶領(lǐng)本地區(qū)人民群眾勤勞致富；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的基層組織建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)全鎮(zhèn)各站所和21個(gè)村（居委）會(huì)工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年度主要做了以下幾個(gè)方面的工作：

1. 全民動(dòng)員防疫情，公共安全有效保障。全鎮(zhèn)籌措疫情防控資金35萬(wàn)余元購(gòu)置防控物資，組織159個(gè)黨組織、4200余名黨員干部群眾投入疫情防控阻擊戰(zhàn)，排查縣外返回人員12983人并進(jìn)行了適時(shí)監(jiān)測(cè)，運(yùn)用健康碼掃碼15萬(wàn)余人次，做到有效監(jiān)測(cè)、從嚴(yán)防控、精準(zhǔn)施策，轄區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)疑似病例和確診病例，確保全鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定、人心安定。堅(jiān)持“兩手抓”“兩不誤”原則，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控物資保障、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、社會(huì)秩序維護(hù)等各項(xiàng)工作。

2.精準(zhǔn)施策戰(zhàn)脫貧，全面小康勝利在望。深入實(shí)施村組道路硬化、農(nóng)村飲水安全鞏固提升、公共活動(dòng)場(chǎng)所改造建設(shè)等一批農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，建檔立卡戶“兩不愁三保障”脫貧出列指標(biāo)得到全面有效落實(shí)，村莊面貌煥然一新，群眾生產(chǎn)生活條件明顯改善，所有建檔立卡戶實(shí)現(xiàn)醫(yī)療、教育、養(yǎng)老和產(chǎn)業(yè)幫扶全覆蓋。全鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)工作順利通過(guò)普查驗(yàn)收，672戶2348人貧困人口100%脫貧退出，鄭重兌現(xiàn)打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的莊嚴(yán)承諾。

3.千方百計(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)，富民強(qiáng)鎮(zhèn)步伐堅(jiān)實(shí)。積極應(yīng)對(duì)疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的沖擊，及時(shí)出臺(tái)28條穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施，聚焦項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)、改革等大事要事，克難攻堅(jiān)，精準(zhǔn)發(fā)力，保持了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的穩(wěn)中求快、穩(wěn)中向好。一是上項(xiàng)目強(qiáng)基礎(chǔ)。加強(qiáng)項(xiàng)目對(duì)接協(xié)調(diào)、跟蹤服務(wù)，確保項(xiàng)目高效推進(jìn)。完成楚大高速公路建設(shè)征收安置任務(wù)。克期完成城市南片區(qū)建設(shè)土地征收和房屋征收安置，確保楚大高速公路建設(shè)、城市建設(shè)等后建設(shè)用地要素支撐。圍繞“五網(wǎng)”建設(shè)，強(qiáng)化要素保障，持之以恒抓項(xiàng)目，發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。二是育產(chǎn)業(yè)強(qiáng)經(jīng)濟(jì)。聚焦打造休閑觀光農(nóng)業(yè)之鄉(xiāng)，在確保糧經(jīng)作物種植18.59萬(wàn)畝、烤煙收購(gòu)325萬(wàn)公斤的基礎(chǔ)上，加快“菜果花”特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。完成蔬菜凈種植面積6.48萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3.54億元；累計(jì)發(fā)展以軟籽石榴為主的經(jīng)濟(jì)林果種植1.4萬(wàn)畝，掛果1.1萬(wàn)畝；完成3501畝花卉種植，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值0.58億元。同時(shí)，狠抓“肉籃子”工程，培育規(guī)模養(yǎng)殖戶214戶，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)生豬出欄7.4萬(wàn)頭、牛出欄0.68萬(wàn)頭，肉羊出欄0.66萬(wàn)只、家禽出欄63.1萬(wàn)羽。三是抓改革強(qiáng)動(dòng)力。軟籽石榴種植、花卉種植、蔬菜種植、城鎮(zhèn)建設(shè)等一大批項(xiàng)目落地見(jiàn)效，通過(guò)外商外資借外力的發(fā)展氛圍日漸濃厚。加大農(nóng)村綜合改革力度，完成全鎮(zhèn)21個(gè)村（社區(qū)）374個(gè)村（居）民小組清產(chǎn)核資工作，打好“三轉(zhuǎn)”改革基礎(chǔ)，為發(fā)展蘊(yùn)積勢(shì)能、增添活力。

4.城鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)抓治理，美麗家園宜居宜業(yè)。以開(kāi)展國(guó)家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建、“美麗縣城”建設(shè)和農(nóng)村“千萬(wàn)工程”為主抓手，整治城鄉(xiāng)人居環(huán)境，提升城鄉(xiāng)治理水平，打造更加生態(tài)宜居的美麗家園。一是扎實(shí)開(kāi)展“美麗縣城”建設(shè)和深入開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”。二是全面落實(shí)河長(zhǎng)制。年內(nèi)共開(kāi)展河長(zhǎng)巡河150余次，集中“清河行動(dòng)”30余次，實(shí)現(xiàn)了“凈水”目標(biāo)。三是全面開(kāi)展環(huán)境綜合治理。深入實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治工作推進(jìn)，農(nóng)村人居環(huán)境得到提升。

5.改善民生促和諧，社會(huì)事業(yè)持續(xù)進(jìn)步。堅(jiān)持發(fā)展為了人民、發(fā)展惠及人民，把發(fā)展成果充分轉(zhuǎn)換到解決群眾的操心事、煩心事上，體現(xiàn)到惠民生、促和諧上。一是全力做好社會(huì)保障工作。加大救濟(jì)救助解民憂和普惠性社會(huì)保障力度，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率達(dá)97.54%，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率達(dá)94.87%，義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”、貧困人口教育幫扶等政策全面落實(shí)，新生人口服務(wù)工作扎實(shí)開(kāi)展，群眾就醫(yī)、就學(xué)、養(yǎng)老等民生難題得到有效破解。堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先的民生保障原則，組織農(nóng)村實(shí)用技術(shù)、貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)4期850人，富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)5662人、新增轉(zhuǎn)移就業(yè)2961人。二是全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。以平安棟川、法治棟川建設(shè)為抓手，持續(xù)推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、“緝槍治爆”、禁種鏟毒、邪教治理等專項(xiàng)行動(dòng)，確保社會(huì)治安有序穩(wěn)定。

在縣委縣政府及鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，2020年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值40.41億元，同比增6.4%；城鎮(zhèn)居民可支配收入38259元，同比增長(zhǎng)4.2%；農(nóng)村居民可支配收入12890元，同比增長(zhǎng)8.1%。完成一般公共預(yù)算收入1.44億元；完成固定資產(chǎn)投資12.28億元；完成招商引資8.3億元。經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)向好，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，各項(xiàng)改革工作進(jìn)展順利，社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展，人民生活水平不斷提高。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入楚雄州姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.棟川鎮(zhèn)黨委（團(tuán)委）（行政單位）

2.棟川鎮(zhèn)人大（行政單位）

3.棟川鎮(zhèn)政府（行政單位）

4.棟川鎮(zhèn)財(cái)政所（參公管理事業(yè)單位）

5.棟川鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非參公管理事業(yè)單位）

6.棟川鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心（非參公管理事業(yè)單位）

7.棟川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)技中心、畜牧站）（非參公管理事業(yè)單位）

8.棟川鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心（非參公管理事業(yè)單位）

9.棟川鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心（非參公管理事業(yè)單位）

10.棟川鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心（非參公管理事業(yè)單位）

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄州姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2020年末實(shí)有人員編制199人。其中：行政編制45人，事業(yè)編制154人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員45人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員154.00人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

楚雄州姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2020年度收入合計(jì)80704217.06元。其中：財(cái)政撥款收入72536658.62元，占總收入89.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8167558.44元，占總收入的10.12%。與上年對(duì)比，收入增加12176259.25元，增長(zhǎng)17.77%，增加的主要原因是2020年公職人員待遇提高，項(xiàng)目資金增加。（其中財(cái)政撥款收入增加15578393.9元，增長(zhǎng)27.35%，增加的主要原因是本年公職人員待遇提高，項(xiàng)目資金增加；其他收入減少3402134.65元，增長(zhǎng)29.41%。）

二、支出決算情況說(shuō)明

楚雄州姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2020年度支出合計(jì)85116616.06元。其中：基本支出30817422.22元，占總支出的36.21%；項(xiàng)目支出54299193.84元，占總支出的63.79%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比，總支出增加22996622.25元，增長(zhǎng)37.02%。增加的原因是2020年項(xiàng)目資金增加，項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障楚雄州姚安縣棟川鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出30817422.22元。與上年對(duì)比，日常支出減少277160.50元，減少0.89%，減少的原因是人員退休及調(diào)動(dòng)減少，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。2020年基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出27548472.22元，占基本支出的89.39%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3268950.00元，占基本支出的10.61%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障楚雄州姚安縣棟川鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出54299193.84元。與上年對(duì)比，項(xiàng)目支出增加23273782.75元，增長(zhǎng)75.02%，增長(zhǎng)的原因是本年度項(xiàng)目資金增加（青龍社區(qū)增減掛鉤用地項(xiàng)目及社會(huì)保障的民生資金增加）。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出21476426.40元；

2、科學(xué)技術(shù)支出202000.00元；

3、文化旅游體育與傳媒支出145000.00元；

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出14187412.00元；

5、衛(wèi)生健康支出1623410.44元；

6、節(jié)能環(huán)保支出828600.00元;

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出93777.00元；

8、農(nóng)林水支出15164908.00元；

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出57660.00元；

10、災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出120000.00元;

11、其他支出400000.00元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄州姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76491397.62元，占本年支出合計(jì)的89.87%。與上年對(duì)比支出增加26531096.9元，增加53.10%，增長(zhǎng)的原因是本年度項(xiàng)目資金增加（青龍社區(qū)增減掛鉤用地項(xiàng)目及社會(huì)保障的民生資金增加）。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出35848257.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.87%。主要用于人大事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、民宗事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金的支出。

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出202000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.26%。主要用于棟川鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心公共圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目支出。

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出933790.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.22%。主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)及其他文化體育與傳媒項(xiàng)目支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18112603.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.68%。主要用于社會(huì)保障和為民服務(wù)中心人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)及社會(huì)福利、臨時(shí)救助、殘疾人事業(yè)撫恤等項(xiàng)目補(bǔ)助救助資金的支出。 

5.衛(wèi)生健康（類）支出1725579.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.26%。主要用于全鎮(zhèn)在職干部職工的單位醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助支出。

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出828600元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.08%。主要用于林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)、林業(yè)專業(yè)經(jīng)費(fèi)等節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出596479.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.78%。主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)的支出。

8.農(nóng)林水（類）支出16738188.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.88%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（農(nóng)技中心）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（農(nóng)經(jīng)站）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（畜牧站））、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)的支出和全鎮(zhèn)農(nóng)林水項(xiàng)目各項(xiàng)支出。

9.住房保障（類）支出1385900.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.81%。主要用于全鎮(zhèn)干部職工的住房公積金的支出。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出120000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于綜合減災(zāi)示范社區(qū)補(bǔ)助。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄州姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為143000.00元，支出決算為132200.00元，完成預(yù)算的92.45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為84700.00元，完成預(yù)算的94.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為47500.00元，完成預(yù)算的89.62%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年度我鎮(zhèn)調(diào)整了公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化措施，減少了不必要的成本支出，公務(wù)接待減少，公務(wù)用車減少，2020較上年三公經(jīng)費(fèi)有所下降。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少252200.00元，下降65.61%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算不變，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少251400.00元，下降74.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少800.00元，下降1.66%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2020年度我鎮(zhèn)調(diào)整了公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化措施，減少了不必要的成本支出，公務(wù)接待減少，公務(wù)用車減少，本年較上年“三公”經(jīng)費(fèi)有所下降。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出84700.00元，占64.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出47500.00元，占35.93%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出84700.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出84700.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)47500.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出47500.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,051人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)到我鎮(zhèn)檢查工作、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄州姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2837900.00元，與上年對(duì)比減少11000元，減少0.39%，減少的主要原因是本年辦公經(jīng)費(fèi)和辦公用品購(gòu)置較上年有所減少；棟川鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，楚雄州姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額57851390.01元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)29893307.51元，固定資產(chǎn)15631007元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)12327075.50元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加33459823.99元，其中固定資產(chǎn)增加11291716.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表  

  單位：元  

填報(bào)說(shuō)明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)  

       2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)  

       3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。  

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額119587.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出119587.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額119587.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

二、財(cái)政撥款收入：指從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。

三、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入；刊物發(fā)行收入；收取的會(huì)費(fèi)收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入” 不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金 (事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

十一、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十六、住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、 績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

十七、政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號(hào)53232500657401111

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楚雄州姚安縣棟川鎮(zhèn)2020年度部門(mén)決算表