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姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府是國家行政管理的基層機(jī)關(guān)，屬于國家行政管理的最低級(jí)。主要職能是在上級(jí)黨委、政府和本級(jí)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，同時(shí)接受本級(jí)人大的監(jiān)督，管理本行政區(qū)域內(nèi)的各項(xiàng)行政工作，負(fù)責(zé)制定本地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)，并認(rèn)真組織實(shí)施；編制本地區(qū)的財(cái)政財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，報(bào)縣人大代表會(huì)議審議通過，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)調(diào)整本地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，落實(shí)當(dāng)?shù)厝罕娫鍪罩赂坏拇胧回?fù)責(zé)本地區(qū)小集鎮(zhèn)建設(shè)，培育和發(fā)展市場體系；負(fù)責(zé)本地區(qū)社會(huì)保障和各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)工作；維護(hù)本地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，帶領(lǐng)全鄉(xiāng)人民群眾勤勞致富；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的基層組織建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)全鄉(xiāng)各站所和村委會(huì)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府按一級(jí)預(yù)算單位進(jìn)行預(yù)算，其中含人大、政府機(jī)關(guān)和黨委共3個(gè)行政單位，包括財(cái)政所、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)保障和為民服務(wù)中心7個(gè)中心（站所）及6個(gè)村委會(huì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.繼續(xù)支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)

一是堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，健全“借、用、管、還”閉環(huán)管理機(jī)制，夯實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任主體，確保不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)。二是做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，嚴(yán)格落實(shí)專項(xiàng)扶貧資金預(yù)算保障責(zé)任。三是堅(jiān)決支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，支持打好“藍(lán)天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)和八個(gè)標(biāo)志性戰(zhàn)役，持續(xù)支持九大高原湖泊保護(hù)治理和境內(nèi)六大水系保護(hù)修復(fù)。

2.支持現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)

一是推動(dòng)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，認(rèn)真落實(shí)“鞏固、增強(qiáng)、提升、暢通”八字方針。二是全面落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，支持民營經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)向改革。

3.推動(dòng)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

一是籌集資金加快基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板進(jìn)程。二是持續(xù)加力支持綜合交通體系建設(shè)。三是不斷加大水利等基礎(chǔ)設(shè)施投入力度。四是支持加快能源、信息、物流等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。五是支持實(shí)施城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合整治，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范。六是支持實(shí)施“廁所革命”，支持城鎮(zhèn)廁所、學(xué)校廁所、旅游景區(qū)廁所達(dá)標(biāo)建設(shè)，重點(diǎn)支持農(nóng)村“廁所革命”。

4.著力深化財(cái)稅體制改革

一是繼續(xù)深化零基預(yù)算改革，健全完善財(cái)政資金“能進(jìn)能出”的決策機(jī)制。二是持續(xù)深化省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付改革，努力緩解基層財(cái)政困難。三是推進(jìn)稅制改革，加強(qiáng)地方稅體系建設(shè)。

5.提高現(xiàn)代財(cái)政管理水平

一是提升財(cái)政收支運(yùn)行質(zhì)量。二是強(qiáng)化財(cái)政保障綜合能力。三是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管控。四是實(shí)施全面預(yù)算績效管理。五是加強(qiáng)國庫現(xiàn)金管理。六是推進(jìn)財(cái)政工作信息化。七是推動(dòng)會(huì)計(jì)工作升級(jí)。八是健全財(cái)政內(nèi)控體系。九是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)督管理。十是加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè)。

6.深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展

一是加強(qiáng)黨對(duì)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)籌推進(jìn)黨的各項(xiàng)建設(shè)。二是切實(shí)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，抓實(shí)“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。三是持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則和省委實(shí)施辦法精神，持之以恒反“四風(fēng)”，一以貫之激濁揚(yáng)清。四是建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊(duì)伍，全面貫徹新時(shí)代黨的組織路線和干部人事工作方針政策，深化推進(jìn)新時(shí)代干部人事工作改革發(fā)展。

7.穩(wěn)步推進(jìn)昆楚大高速公路建設(shè)

一是堅(jiān)持黨委政府的有力領(lǐng)導(dǎo)，全鄉(xiāng)上下高度統(tǒng)一思想；二是同心協(xié)力，壓實(shí)責(zé)任，切實(shí)抓好高速公路建設(shè)，將高速公路征地拆遷、工作協(xié)調(diào)、矛盾糾紛調(diào)處工作任務(wù)細(xì)化分解到崗到人；三是做好高速公路拆遷戶后續(xù)補(bǔ)償資金的兌付。

二、預(yù)算單位基本情況

本部門編制2022年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有41人，其中：財(cái)政全額保障41人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 19人，其中： 離休 0人，退休19人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入890.56萬元，其中：一般公共預(yù)算890.56萬元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比減少205.16萬元，減少18.72%，主要原因分析公務(wù)員及事業(yè)人員調(diào)離，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；退休人員及遺屬減少，退休費(fèi)及遺屬補(bǔ)助減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入890.56萬元，其中：本年收入890.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款890.56萬元（本級(jí)財(cái)力890.56萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少205.16萬元，減少18.72%，主要原因分析公務(wù)員及事業(yè)人員調(diào)離，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；退休人員及遺屬減少，退休費(fèi)及遺屬補(bǔ)助減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出890.56萬元。財(cái)政撥款安排支出890.56萬元，其中：基本支出890.56萬元，與上年對(duì)比減少205.16萬元，減少18.72%，主要原因分析公務(wù)員及事業(yè)人員調(diào)離，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；退休人員及遺屬減少，退休費(fèi)及遺屬補(bǔ)助減少。項(xiàng)目支出0萬元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：2010101行政運(yùn)行：16.54萬元，2010108代表工作：4.70萬元，2010301行政運(yùn)行：443.03萬元，2013101 行政運(yùn)行：61.51萬元，2070109群眾文化：9.28萬元，2080101 行政運(yùn)行：19.04萬元，2080501行政單位離退休：34.27萬元，2080502事業(yè)單位離退休：6.43萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：48.82萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：6.05萬元，2101101行政單位醫(yī)療：18.13萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療：11.44萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：17.66萬元，2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理： 26.81萬元，2130104事業(yè)運(yùn)行：37.18萬元，2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)：38.89萬元，2130317水利技術(shù)推廣：54.51萬元，2210201住房公積金：36.27萬元。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。基本支出890.56萬元，其中： 30101基本工資：132.33萬元，30102津貼補(bǔ)貼：179.07萬元，30103獎(jiǎng)金：139.15萬元，30107績效工資：34.06萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：48.82萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)：6.05萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：27.21萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：17.66萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：3.88萬元，30113住房公積金；36.27萬元，30201辦公費(fèi)：41.22萬元，30206電費(fèi)：38.60萬元，30207郵電費(fèi)：1.62萬元，30215 會(huì)議費(fèi)： 2.00萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)：5.00萬元，30226 勞務(wù)費(fèi)： 2.00萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：5.44萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ：12.00萬元，30239其他交通費(fèi)用：23.50萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：2.47萬元，30302 退休費(fèi)： 40.13萬元，30305生活補(bǔ)助：126.83萬元.

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位無此公開事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無此公開事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位無此公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17萬元，較上年增加0萬元，增減無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5萬元，較上年增加4萬元，增加400%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為65次，共計(jì)接待815人次。

增加原因?yàn)椋荷夏耆?jīng)費(fèi)預(yù)算科目有誤，導(dǎo)致2022年預(yù)算增加，但三公經(jīng)費(fèi)總金額不變。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12萬元，較上年減少4萬元，減少25.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，較上年減少4萬元，減少25.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

增減變化原因：按照上級(jí)要求減少控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【財(cái)政撥款收入】指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用 房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

【基本支出】指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排38.39萬元，與上年對(duì)比增加1.19萬元，主要原因分析2021年新招錄公務(wù)員1名，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府下屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2022年公用經(jīng)費(fèi)安排10.49萬元，與上年對(duì)比增加0.25萬元，主要原因分析2021年新招錄事業(yè)人員1名，導(dǎo)致2022年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額4740.06萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)840.98萬元，固定資產(chǎn)573.63萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)3325.45萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加45.44萬元，其中固定資產(chǎn)增加34.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值12萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表（詳見附表）

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府      

2022年2月14日        

監(jiān)督索引號(hào)53232500657700111

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