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監(jiān)督索引號(hào)53232500657400000

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算公開目錄

第一部分姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府是國(guó)家行政管理的基層機(jī)關(guān)，屬于國(guó)家行政管理的最低級(jí)。主要職能是在上級(jí)黨委、政府和本級(jí)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，同時(shí)接受本級(jí)人大的監(jiān)督，管理本行政區(qū)域內(nèi)的各項(xiàng)行政工作，負(fù)責(zé)制定本地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)，并認(rèn)真組織實(shí)施；編制本地區(qū)的財(cái)政財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，報(bào)縣人大代表會(huì)議審議通過，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)調(diào)整本地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，落實(shí)當(dāng)?shù)厝罕娫鍪罩赂坏拇胧回?fù)責(zé)本轄區(qū)集鎮(zhèn)建設(shè)，培育和發(fā)展市場(chǎng)體系；負(fù)責(zé)本地區(qū)社會(huì)保障和各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)工作；維護(hù)本地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民群眾勤勞致富；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的基層組織建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)全鎮(zhèn)各中心站所和村（居）委會(huì)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府按一級(jí)預(yù)算單位進(jìn)行預(yù)算，其中含人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)和團(tuán)委共4個(gè)機(jī)關(guān)，包括財(cái)政所、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)保障和為民服務(wù)中心7個(gè)中心（站所）及21個(gè)村（居）委會(huì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年政府工件的總體思路是：在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督支持下，在應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)中開拓奮進(jìn)，在攻堅(jiān)克難中創(chuàng)新突破，在加速發(fā)展中趕超跨越，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展，圓滿完成了鎮(zhèn)人代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局，與全國(guó)全省全州全縣一道全面建成了小康社會(huì)，接續(xù)踏上了第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)的新征程，精準(zhǔn)落實(shí)縣委“一城一廊四產(chǎn)業(yè)三定位”的發(fā)展思路，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作，取得了疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利。

（一）全民動(dòng)員防疫情，公共安全有效保障。堅(jiān)持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，將疫情防控工作作為最重大政治任務(wù)抓緊抓實(shí)，以最全面、最嚴(yán)格、最徹底的舉措，組織161個(gè)黨組織、3200余名黨員干部群眾投入疫情防控阻擊戰(zhàn)，排查縣外返回人員8963人并開展適時(shí)監(jiān)測(cè)，運(yùn)用健康碼掃碼15萬余人次，做到有效監(jiān)測(cè)、從嚴(yán)防控、精準(zhǔn)施策，轄區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)疑似病例和確診病例，確保全鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定、人心安定。抓緊疫苗接種這項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，創(chuàng)新“政府找人、衛(wèi)健打針、屬地責(zé)任、部門聯(lián)動(dòng)”為工作方法，按期完成階段性疫苗接種攻堅(jiān)任務(wù)。選派了70名民兵對(duì)口支援耿馬縣孟定鎮(zhèn)參與疫情防控和社會(huì)維穩(wěn)工作，做到了支援邊境、共防疫情。堅(jiān)持“兩手抓”“兩不誤”原則，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控物資保障、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、社會(huì)秩序維護(hù)等各項(xiàng)工作。

（二）力度不減重幫扶，脫貧成果持續(xù)鞏固。堅(jiān)持“四不摘”要求，建立“一平臺(tái)三機(jī)制”，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，加大幫扶力度，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。扎實(shí)開展全鎮(zhèn)防止返貧致貧監(jiān)測(cè)幫扶集中排查和監(jiān)測(cè)對(duì)象“回頭看”工作，做到應(yīng)納盡納、應(yīng)幫盡幫。深入實(shí)施村組道路硬化、農(nóng)村飲水安全鞏固提升、人居環(huán)境污水管網(wǎng)建設(shè)、公共活動(dòng)場(chǎng)所改造建設(shè)等一批農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，建檔立卡戶“兩不愁三保障”脫貧出列指標(biāo)得到全面有效落實(shí)，做到了富民與強(qiáng)村的有機(jī)統(tǒng)一。加大產(chǎn)業(yè)、就業(yè)幫扶力度，培育發(fā)展了“花牛菜果”等新興增收產(chǎn)業(yè)，多渠道開發(fā)就業(yè)崗位，不斷增強(qiáng)群眾增收致富的“造血功能”。

（三）千方百計(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)，富民強(qiáng)鎮(zhèn)步伐堅(jiān)實(shí)。積極應(yīng)對(duì)疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的沖擊，聚焦項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)、改革等大事要事，克難攻堅(jiān)，精準(zhǔn)發(fā)力。一是上項(xiàng)目強(qiáng)基礎(chǔ)。克期完成南片區(qū)、長(zhǎng)壽、徐官壩片區(qū)城市建設(shè)和楚大高速公路建設(shè)土地和林地征收1686.59畝、征用1368.84畝、房屋征收安置16戶、墳?zāi)拐魇瞻仓?51冢，確保城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)，率先在全縣第一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成楚大高速公路建設(shè)征收安置任務(wù)，全鎮(zhèn)通高速公路夙愿即將實(shí)現(xiàn)；7個(gè)社區(qū)32個(gè)居民小組安置地建設(shè)有序推進(jìn)，項(xiàng)目區(qū)實(shí)物投資達(dá)2.8億元。圓滿完成一批城市建設(shè)創(chuàng)衛(wèi)補(bǔ)短板項(xiàng)目投資860萬元，財(cái)政涉農(nóng)資金農(nóng)村人居環(huán)境提升整治建設(shè)項(xiàng)目投資430萬元。2021年完成向上爭(zhēng)取資金265萬元，完成固定資產(chǎn)入庫項(xiàng)目60個(gè)，入庫金額達(dá)11.86億元。二是育產(chǎn)業(yè)強(qiáng)經(jīng)濟(jì)。聚焦打造休閑觀光農(nóng)業(yè)之鄉(xiāng)，在確保糧經(jīng)作物種植18.59萬畝、烤煙收購325萬公斤的基礎(chǔ)上，晚秋豌豆套種達(dá)3.3萬畝。持續(xù)做優(yōu)做強(qiáng)“花、牛、菜、果”四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，全鎮(zhèn)花卉、蔬菜、水果種植面積分別達(dá)到0.4萬畝、7.36萬畝和1.7萬畝，肉牛存欄突破1.7萬頭、出欄0.67萬頭。三是抓改革強(qiáng)動(dòng)力。創(chuàng)新招商方式，實(shí)現(xiàn)招商引資9.3億元，林果種植、花卉種植、蔬菜種植等一大批項(xiàng)目落地見效，開放發(fā)展的活力明顯增強(qiáng)。

（四）城鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)抓創(chuàng)衛(wèi)，美麗家園宜居宜業(yè)。以開展愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、國(guó)家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建、“美麗縣城”建設(shè)和農(nóng)村“千萬工程”為主抓手，整治城鄉(xiāng)人居環(huán)境，提升城鄉(xiāng)治理水平，打造更加生態(tài)宜居的美麗家園。一是全面攻克“如廁難”問題。嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)完成了旱廁全消除，投入資金150余萬元新建、改擴(kuò)建18個(gè)公廁，有效解決了群眾如廁難問題。二是全面整治“臟亂差”頑疾。全面推開“十亂”整治行動(dòng)和人居環(huán)境提升行動(dòng)，共組織18000余人次，清除垃圾4656.2噸，清理河渠17.59公里。結(jié)合創(chuàng)衛(wèi)工作，統(tǒng)籌投入資金1700余萬元，推動(dòng)城鄉(xiāng)治理創(chuàng)新，背街小巷、城中村治理難題有效破解。三是全面清除“牛皮癬”廣告。集中開展“假亂俗”戶外廣告亂象整治專項(xiàng)行動(dòng)，全鎮(zhèn)共清理3857處“假亂俗”廣告，同時(shí)制作1.2萬處宣傳國(guó)家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建、愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)”行動(dòng)、“8條新風(fēng)尚”等為主要內(nèi)容的戶外宣傳。四是全面解決“保潔難”困擾。全面落實(shí)了環(huán)境衛(wèi)生保潔收費(fèi)制度，投入資金180萬元購置了垃圾清運(yùn)設(shè)施，“戶保潔、組收集、村轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理”模式運(yùn)行順暢，利用村集體經(jīng)濟(jì)開設(shè)鄉(xiāng)村公益崗378個(gè)。五是全面開出了“治污難”良方。全鎮(zhèn)374個(gè)村（居）民小組已完成了污水治理方案初設(shè)和項(xiàng)目選址踏勘，蜻蛉河流域中運(yùn)河第一批污水綜合整治項(xiàng)目已完成了管網(wǎng)架設(shè)等工程措施。六是全面吹響“眾參與”號(hào)角。組織鎮(zhèn)村干部進(jìn)村入戶宣講，擴(kuò)大宣傳覆蓋面、知曉率，提升群眾參與積極性。2021年11月姚安縣創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城工作順利通過省級(jí)技術(shù)評(píng)估，達(dá)到國(guó)家衛(wèi)生縣城標(biāo)準(zhǔn)。

（五）改善民生促和諧，社會(huì)事業(yè)持續(xù)進(jìn)步。堅(jiān)持發(fā)展為了人民、發(fā)展惠及人民，把發(fā)展成果充分轉(zhuǎn)換到解決群眾的操心事、煩心事上，體現(xiàn)到惠民生、促和諧上。一是全力做好社會(huì)保障工作。加大救濟(jì)救助解民憂和普惠性社會(huì)保障力度，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”、貧困人口教育幫扶等政策全面落實(shí)，新生人口服務(wù)工作扎實(shí)開展，群眾就醫(yī)、就學(xué)、養(yǎng)老等民生難題得到有效破解。堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先的民生保障原則，組織農(nóng)村實(shí)用技術(shù)、貧困地區(qū)勞動(dòng)力技能培訓(xùn)3期650人，移民培訓(xùn)106人。二是全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。以平安棟川、法治棟川建設(shè)為抓手，持續(xù)推進(jìn)掃黑除惡斗爭(zhēng)常態(tài)化、“緝槍治爆”、禁種鏟毒、邪教治理等專項(xiàng)行動(dòng)。今年全年共立刑事案件262件，破案58件，治安案件1105件，查處951件，查處率為86.1%。組織調(diào)解各類矛盾糾紛179件，調(diào)處179件，調(diào)處成功158件，調(diào)處成功率88.3%。積極開展國(guó)防動(dòng)員，超額完成了全年征兵任務(wù)，扎實(shí)開展民兵整組工作，軍民一心謀發(fā)展、守穩(wěn)定的局面全面打開。三是全力推進(jìn)綜合治理。認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，開展消防、道路交通、非煤礦山、食品藥品等專項(xiàng)隱患排查整治，杜絕了較大安全事故，有效維護(hù)了人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。加大農(nóng)村建設(shè)用地管理力度，嚴(yán)格農(nóng)村宅基地審批程序，加大違法查處力度。充分發(fā)揮工青婦等群團(tuán)組織和文化、統(tǒng)計(jì)、科技、農(nóng)業(yè)等站所面向基層、面向群眾的職能作用，共同凝聚起基層綜合治理的強(qiáng)大合力。

二、預(yù)算單位基本情況

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府編制2022年部門預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位11個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位4個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制129人，其中：行政編制45人，事業(yè)編制84人。在職實(shí)有129人，其中：財(cái)政全額保障129人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員73人，其中：離休0人，退休73人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入3633.23萬元，其中：一般公共預(yù)算3633.23萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年3548.63萬元增加84.6萬元，增長(zhǎng)2.38%，增長(zhǎng)的主要原因是（黨支部書記、小組長(zhǎng)）待遇提高，公職人員待遇有所提高。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入3633.23萬元，其中:本年收入3633.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3633.23萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年3548.63萬元增加84.6萬元，增長(zhǎng)2.38%，增長(zhǎng)的主要原因是（黨支部書記、小組長(zhǎng)）待遇提高，公職人員待遇有所提高。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出3633.23萬元。財(cái)政撥款安排支出3633.23萬元，其中：基本支出3633.23萬元，與上年3548.63萬元增加84.6萬元，增長(zhǎng)2.38%，增長(zhǎng)的主要原因是（黨支部書記、小組長(zhǎng)）待遇提高，公職人員待遇有所提高；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。

1、2010101行政運(yùn)行32.59萬元，主要用于人大事務(wù)方面的支出。

2、2010108代表工作10.60萬元，主要用于人大代表方面的支出。

3、2010301行政運(yùn)行1330.11萬元，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（含村委會(huì)）方面支出。

4、2010601行政運(yùn)行56.67萬元，主要用于財(cái)政事務(wù)方面的支出。

5、2012901行政運(yùn)行15.32萬元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6、2013101行政運(yùn)行109.48萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面支出。

7、2070109群眾文化75.53萬元，主要用于群眾文化方面的支出。

8、2080101行政運(yùn)行60.24萬元，主要用于人力資源和社會(huì)保障方面的支出。

9、2080501行政單位離退休96.39萬元，主要用于退休人員財(cái)政承擔(dān)部分的退休費(fèi)。

10、2080502事業(yè)單位離退休59.98萬元，主要用于退休人員財(cái)政承擔(dān)部分的退休費(fèi)。

11、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出188.09萬元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。   

12、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出36.49萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。                                                                                                         

13、2082502其他農(nóng)村生活救助364.85萬元，主要用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。

14、2101101行政單位醫(yī)療39.90萬元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

15、2101102事業(yè)單位醫(yī)療72.50萬元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

16、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助64.21萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

17、2120101行政運(yùn)行54.99萬元，主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃方面的支出。

18、2130104事業(yè)運(yùn)行552.16萬元，主要用于農(nóng)村農(nóng)業(yè)方面的支出。

19、2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)145.79萬元，主要用于林業(yè)和草原方面的支出。

20、2130317水利技術(shù)推廣128.10萬元，主要用于水務(wù)服務(wù)中心方面的支出。

21、2210201住房公積金139.25萬元，主要用于繳納在職職工住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。

1、301工資福利支出2174.36萬元，其中：30101基本工資557.18萬元；30102津貼補(bǔ)貼509.92萬元；30103獎(jiǎng)金379.72萬元；30107績(jī)效工資181.30萬元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)188.09萬元；30109職業(yè)年金繳費(fèi)：36.49萬元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)104.44萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)64.21萬元；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.76萬元；30113住房公積金139.25萬元。

2、302商品和服務(wù)支出337.32萬元，其中，30201辦公費(fèi)224.52萬元；30205水費(fèi)2.00萬元；30206電費(fèi)0.84萬元；30207郵電費(fèi)2.24萬元；30211差旅費(fèi)0.8萬元；30215會(huì)議費(fèi)5.00萬元；30216培訓(xùn)費(fèi)2.50萬元；30217公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元；30226勞務(wù)費(fèi)17.20萬元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.89萬元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬元；30239其他交通費(fèi)用45.14萬元；30299其他商品和服務(wù)支出2.19萬元。

3、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1121.54萬元，其中：30301離休費(fèi)0.48萬元；30302退休費(fèi)154.18萬元；30305生活補(bǔ)助966.88萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14萬元，與上年對(duì)比無變化，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5萬元，與上年對(duì)比無變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為105次，共計(jì)接待915人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9萬元，與上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，與上年相比無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

【省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付】省級(jí)財(cái)政安排下級(jí)財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級(jí)政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

【財(cái)政“三保”】簡(jiǎn)稱“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”，主要包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、民生支出以及其他必要支出等。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括國(guó)家統(tǒng)一出臺(tái)的基本工資、獎(jiǎng)金和津貼補(bǔ)貼，離退休人員離退休費(fèi)，工資性附加支出，地方津補(bǔ)貼等項(xiàng)目；公用經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等其他資本性支出等；民生支出主要包括中央統(tǒng)一制定政策，涉及農(nóng)業(yè)、教育、文化、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、科學(xué)技術(shù)、計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、保障性住房和村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目的支出；其他必要支出包括必要的基本建設(shè)支出以及其他社會(huì)事業(yè)發(fā)展支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2022年年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排276.98萬元，其中含村（居委會(huì)）工作經(jīng)費(fèi)172.9萬元。主要用于保障全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位及各村（居）委會(huì)辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排276.98萬元，與上年337.19萬元對(duì)比減少60.21萬元，減少17.86%，減少的主要原因是人員退休，上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)含事業(yè)人員公用經(jīng)費(fèi)，因此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額4429.56萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1657.42萬元，固定資產(chǎn)1602.44萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1169.70萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1355.58萬元，其中固定資產(chǎn)增加39.34萬元。處置房屋建筑物317.04平方米，賬面原值63.40萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府    

2022年2月21日       

監(jiān)督索引號(hào)53232500657400111

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姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開樣表

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開