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監(jiān)督索引號53232500657500000

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2022年預算公開目錄

第一部分 姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家各項方針、政策、法律、法規(guī)，制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施本轄區(qū)內的村鎮(zhèn)建設規(guī)劃、部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林地、水源地等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好地質災害和護林防火工作。

3、編制和執(zhí)行鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，編制并執(zhí)行財政預算。組織本級財政收入、不斷培植稅源、管理好各項資金，增強財政實力。

4、負責本行政區(qū)內行政執(zhí)法工作，維護社會穩(wěn)定，保護公民人身、財產(chǎn)等合法權利，保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

5、抓好本轄區(qū)內的精神文明建設、豐富群眾文化生活、提倡移風易俗、反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會自治。

7、完成上級交辦的其他事項和法律規(guī)定的其他職責。

（二）機構設置情況

光祿鎮(zhèn)人民政府共設置10個內設機構，包括：行政單位3個、參照公務員法管理的事業(yè)單位1個、其他事業(yè)單位6個。

所屬單位10個，分別是：

1、光祿鎮(zhèn)人民代表大會主席團；

2、光祿鎮(zhèn)人民政府；

3、中國共產(chǎn)黨光祿鎮(zhèn)委員會；

4、光祿鎮(zhèn)財政所；

5、光祿鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心；

6、光祿鎮(zhèn)社會保障和為民服務中心；

7、光祿鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心；

8、光祿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心；

9、光祿鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務中心；

10、光祿鎮(zhèn)水務服務中心；

（三）重點工作概述

2022年是新一屆鎮(zhèn)人民政府工作開局之年，做好今年的政府工作意義重大。今年政府工作的總體要求是：深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話和重要批示指示精神，全面落實省委、省政府楚雄現(xiàn)場辦公會精神，按照縣委著力打造環(huán)楚雄“半小時經(jīng)濟圈”中最具特色的田園之城，著力構建昆楚大復線上的綠色經(jīng)濟發(fā)展走廊，大力培植高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工和綠色食品、文化旅游和健康養(yǎng)生、現(xiàn)代物流業(yè)，加快建設休閑觀光農(nóng)業(yè)之鄉(xiāng)、文化旅游康養(yǎng)目的地、優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品交易集散中心發(fā)展思路，以高質量跨越發(fā)展為主題，千方百計促農(nóng)增收，全面提升群眾經(jīng)濟實力，強化招商引資，下大力氣發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，全面提升工業(yè)稅收支撐力，加快推進古鎮(zhèn)開發(fā)和鄉(xiāng)村旅游，全力創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)和民族團結進步示范鎮(zhèn)，著力發(fā)展旅游業(yè)，全面提升光祿人氣吸引力，在常態(tài)化疫情防控中統(tǒng)籌推進經(jīng)濟社會發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面推進鎮(zhèn)域經(jīng)濟高質量發(fā)展。

2022年光祿鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預期目標是：農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長20%以上，固定資產(chǎn)投資增長20%以上，社會消費品零售總額增長8%以上，完成一般公共預算收入2830萬元以上。為實現(xiàn)上述目標，重點做好七個方面工作：

（一）強化統(tǒng)籌兼顧，奮力推動鄉(xiāng)村振興

鞏固拓展脫貧攻堅成果，聚焦“兩不愁三保障”，堅定不移落實“四個不摘”要求，保持“三個穩(wěn)定”，健全防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶機制，全面落實“一平臺三機制”工作舉措，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。千方百計增加農(nóng)民收入，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品的科技含量，大力推廣農(nóng)業(yè)科技，深化農(nóng)產(chǎn)品加工，做大做強農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)。推進“多規(guī)合一”村莊規(guī)劃編制，完成打造4個精品示范村和1個美麗村莊，壓茬推進其他7個精品示范村打造，統(tǒng)籌推進農(nóng)村基礎設施提檔升級。提高農(nóng)民科學素質，培育造就一批新型農(nóng)民，推進城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展。提升鄉(xiāng)村治理能力和水平，著力提升公共服務質量，制定切實有效的村規(guī)民約及相關制度，健全自治、法治、德治相結合的鄉(xiāng)村治理體系。

（二）強化結構調整，奮力提高產(chǎn)業(yè)效益

堅決保障糧食安全，扛牢壓實糧食安全責任，扎實推進穩(wěn)政策、穩(wěn)面積、穩(wěn)產(chǎn)量，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”“非糧化”，穩(wěn)定糧食種植面積15800畝。以農(nóng)產(chǎn)品價格保險為抓手，發(fā)展種植油料作物6000畝，穩(wěn)定烤煙種植面積3000畝。持續(xù)拓展“花、牛、菜、果”發(fā)展成果，集中精力打造花卉產(chǎn)業(yè)示范鎮(zhèn)。以昆明國際花拍中心為帶動加快福光、江尾、舊城、光祿社區(qū)和班劉花卉產(chǎn)業(yè)帶建設。以草海工業(yè)園區(qū)有機蔬菜龍頭企業(yè)為帶動加快草海、小邑、吳海、新莊有機蔬菜種植。以草海工業(yè)園區(qū)“芋當家”魔芋精深加工為帶動加快梯子、后營、吳海、新莊魔芋套種。以草海冷鏈物流基地配套包裝廠為帶動鼓勵山區(qū)群眾發(fā)展壯大肉牛產(chǎn)業(yè)。依托花卉產(chǎn)業(yè)，加快光祿古鎮(zhèn)特色小鎮(zhèn)建設，推動歷史文化、農(nóng)耕文化與旅游產(chǎn)業(yè)的深度融合，圍繞“吃、住、行、游、購、娛”全產(chǎn)業(yè)鏈，最大限度提升光祿旅游綜合承載力。

（三）強化項目投資，奮力夯實發(fā)展基礎

緊緊圍繞全鎮(zhèn)“十四五”規(guī)劃和鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，堅持項目帶動和投資拉動，主動研究把握國家、省、州、縣投資導向，強化項目規(guī)劃編制，積極策劃、包裝和申報一批農(nóng)田水利、道路交通、基礎設施建設、美麗鄉(xiāng)村建設和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等項目，力求在項目爭取和儲備上有所突破。加快實施梯子村級公墓、福光村移民新村、光祿社區(qū)、草海、江尾、小邑鄉(xiāng)村振興精品示范村和何福新村美麗村莊建設等項目，加快推進集鎮(zhèn)自來水水廠提升改造和城鄉(xiāng)供水一體化設施、全鎮(zhèn)污水管網(wǎng)及處理設施、滇中引水光祿段、高標準農(nóng)田、土地提質增效、光伏發(fā)電、小邑稗子田觀星科研科普教學基地建設等項目。深入挖掘光祿文化、旅游、資產(chǎn)等資源，進一步加大招商引資力度，大力引進優(yōu)質項目，堅持因地制宜，注重一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項目的謀劃，“一盤棋”統(tǒng)籌推進，把項目打造成為助推經(jīng)濟社會發(fā)展的新引擎。

（四）強化綜合治理，奮力打造宜居光祿

以創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)為契機，全面加快推進智慧停車場、智慧交通、光祿客運站、集鎮(zhèn)自來水廠提升改造、東關城門及附屬設施、污水管網(wǎng)架設等項目建設，著力提升鄉(xiāng)村基礎設施建設水平。持續(xù)深入開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，加強農(nóng)村人居環(huán)境整治，健全完善“紅黑榜”考核機制，深入推進農(nóng)村“廁所革命”專項行動，加大農(nóng)業(yè)面源污染治理力度，嚴格畜禽養(yǎng)殖監(jiān)管，強化“五堆十亂”治理，廣泛發(fā)動群眾，常態(tài)化開展村莊衛(wèi)生保潔，營造更加濃厚的共建共享氛圍。以疏治堵，推動建筑材料、五金、快遞、汽車維修沖洗等行業(yè)劃行歸市，規(guī)范管理早餐、夜市等流動攤販，引導入室入點規(guī)范經(jīng)營，培育夜間經(jīng)濟主題街，從根本上解決古鎮(zhèn)管理難題。加強鎮(zhèn)區(qū)重點片區(qū)景觀設計，強化房屋風貌管控，傳承歷史文化。大力實施美化綠化亮化工程，以古鎮(zhèn)為核心向舊城、福光、江尾、小邑等村（社區(qū)）輻射，推動農(nóng)村人居環(huán)境持續(xù)向好，打造美麗宜居光祿。

（五）強化環(huán)境保護，奮力加快生態(tài)建設

持續(xù)打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)和污染防治攻堅戰(zhàn)7個標志性戰(zhàn)役，健全生態(tài)環(huán)境保護長效機制。堅定不移落實環(huán)境保護屬地管理責任，標本兼治抓好各級環(huán)保督察檢查反饋問題整改。開展企業(yè)廢氣、工地揚塵、秸稈焚燒、餐飲油煙專項治理，空氣質量優(yōu)良天數(shù)比例保持在99%以上。全面落實“河長制”，鞏固蜻蛉河流域綜合治理成果，提升水體水質。全面落實“林長制”，進一步提升森林和草原等生態(tài)系統(tǒng)功能。扎實推進農(nóng)村污水管網(wǎng)建設工程，徹底解決農(nóng)村污水橫流、雨污混流問題。補齊餐廚垃圾、渣土和大件垃圾等處置設施短板，持續(xù)開展固廢和危廢專項整治。持續(xù)開展國土綠化行動，扎實推進鄉(xiāng)村綠化美化，提升森林覆蓋率。

（六）強化深化改革，奮力激發(fā)發(fā)展動能

健全依法決策機制，主動接受人大法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，充分吸納人大代表、政協(xié)委員的意見建議，推進政府決策科學化、民主化、法治化。加快數(shù)字政府建設，提高政務服務品質和效率。持續(xù)深化“放管服”改革，深化行政審批制度改革，構建“極簡審批”模式，持續(xù)提升審批效率。加大企業(yè)服務力度，落實好暖企惠企政策，幫助企業(yè)解決困難和問題。認真謀劃和儲備一批補短板、增后勁、利長遠的重大項目，積極爭取上級政策和資金支持，增強發(fā)展后勁。有效清查和盤活全鎮(zhèn)資產(chǎn)資源，在打造發(fā)展“硬環(huán)境”和“軟環(huán)境”上出真招見實效，以優(yōu)越的營商環(huán)境吸引更多企業(yè)入駐和促進企業(yè)做大做強。不斷優(yōu)化一二三產(chǎn)結構，培植稅源，把搭建平臺作為推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟高質量發(fā)展的重要支撐，最大限度激活農(nóng)村發(fā)展活力。

（七）強化民生保障，奮力增進民生福祉

持續(xù)加大民生投入，辦好十件民生實事，補齊民生事業(yè)短板。持續(xù)鞏固義務教育均衡發(fā)展成果，進一步完善教育教學硬件設施，辦好人民滿意的教育。完善社會兜底機制，嚴格落實城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、臨時救助、殘疾人兩項補貼、優(yōu)撫安置等各項政策，著力提高困難群眾、特殊群體生產(chǎn)生活條件。落實擁軍優(yōu)撫政策，全力做好新時代擁軍優(yōu)屬工作。完善社會救助、社會福利、慈善事業(yè)等制度，加強婦女兒童、老人和殘疾人關愛保護。大力發(fā)展普惠型養(yǎng)老服務，確保“老有所養(yǎng)”“老有所樂”，積極組織開展各類文體活動，豐富群眾精神文化生活。嚴格落實常態(tài)化疫情防控工作要求，有序推進疫苗接種。深入開展民族團結進步示范創(chuàng)建工作，大力營造中華民族一家親的社會氛圍。深入推進市域社會治理現(xiàn)代化試點工作，及時有效化解信訪矛盾糾紛，做到無重大矛盾糾紛、無集體上訪、無到州、到省、到京上訪，化解“急、難、重”信訪案件。常態(tài)化開展掃黑除惡工作，確保社會環(huán)境安全穩(wěn)定。統(tǒng)籌抓好安全生產(chǎn)、校園安全、消防安全、交通安全、食品藥品安全、護林防火、防災減災救災等工作，努力讓人民群眾幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。

二、預算單位基本情況

我鎮(zhèn)編制2022年部門預算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制80人，其中：行政編制35人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人。在職實有100人，其中： 財政全額保障100人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 22人，其中： 離休1人，退休21人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1602.10萬元，其中：一般公共預算1602.10萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1638.63萬元對比減少36.53萬元，減2.23%，主要原因是：2021年底有1人員退休和1人調出，因此，2022年預算時，人員比上年有所減少，2022年部門財務總收入比上年有所減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 1602.10萬元，其中:本年收入1602.10萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1602.10萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年1638.63萬元對比減少36.53萬元，減2.23%，主要原因是：2021年底有1人員退休和1人調出，因此，2022年預算時，人員比上年有所減少，2022年部門財政撥款收入比上年有所減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 1602.10萬元。財政撥款安排支出 1602.10萬元，其中：基本支出1602.10萬元，與上年1638.63萬元對比減少36.53萬元，減2.23%，主要原因是：2021年底有1人員退休和1人調出，因此，2022年預算時，人員比上年有所減少，2022年基本支出預算比上年有所減少；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、科目201類一般公共服務支出847.20萬元。主要用于：人大辦、黨政辦、財政所鎮(zhèn)屬單位在職人員工資發(fā)放、公務用車的正常運行維護、機構運轉及村（社區(qū)）居民委員會人員和公用支出。其中：

（1）2010101行政運行人大事務支出16.14萬元，用于人大在職人員工資，機構運轉支出；

（2）2010108代表工作經(jīng)費支出6.40萬元，萬元，用于鎮(zhèn)人大代表開展調研、視察等活動支出；

（3）2010301行政運行政府辦公廳（室）及相關機構事務支出375.20萬元，用于鎮(zhèn)人民政府在職人員工資，機構運轉、車輛維修維護和遺屬人員補助等支出；

（4）2010301行政運行支出340.11萬元，用于村、社區(qū)人員工資，村、社區(qū)婦女主任和團委書記報酬，村、社區(qū)村民小組長和村民小組黨組織書記補助，村委會和社區(qū)辦公費及村、社區(qū)小組辦公費支出；

（5）2010601行政運行財政事務支出32.14萬元，用于財政所在職人員工資，機構運轉支出；

（6）2013101行政運行黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出77.21萬元，用于黨委在職人員工資，機構運轉支出；

2、科目207類文化旅游體育與傳媒支出54.33萬元，其中：2070109群眾文化支出54.33萬元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務中心人員在職工資，機構運轉支出；

3、科目208類社會保障和就業(yè)支出202.95萬元，主要用于社會保障和為民服務中心在職人員工資、機構運轉支出和社區(qū)工作人員培訓經(jīng)費、離退休人員工資、在職人員基本養(yǎng)老保險繳費、其他農(nóng)村生活救助等支出。其中：

（1）2080101行政運行人力資源和社會保障管理支出53.63萬元，用于社會保障和為民服務中心在職人員工資，機構運轉支出；

（2）2080208基層政權建設和社區(qū)治理支出0.25萬元，用于社區(qū)工作人員培訓經(jīng)費支出；

（3）2080501行政單位離退休支出40.91萬元，用于行政單位離休人員和退休人員支出；

（4）2080502事業(yè)單位離退休支出17.25萬元，用于事業(yè)單位離退休人員支出；

（5）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出90.65萬元，用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

（6）2082502其他農(nóng)村生活救助支出0.26萬元，用于2名拖拉機手的生活補助；

4、科目210類衛(wèi)生健康支出81.80萬元，用于在職人員基本醫(yī)療保險、大病保險、公務員醫(yī)療補助等繳費。

（1）2101101行政單位醫(yī)療支出24.13萬元，用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費；

（2）2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出29.86萬元，用于事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費；

（3）2101103公務員醫(yī)療補助支出27.81萬元，用于行政事業(yè)單位在職人員及退休人員醫(yī)療補助繳費；

5、科目212類城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.33萬元，其中：2120101行政運行城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出53.33萬元，用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心人員工資，機構運轉支出；

6、科目213類農(nóng)林水支出295.30萬元。主要用于在職人員工資、機構正常運轉支出。其中：

（1）2130104事業(yè)運行農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出176.19萬元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心在職人員工資，機構運轉支出；

（2）2130204事業(yè)機構林業(yè)和草原支出66.82萬元，用于林業(yè)和草原服務中心在職人員工資，機構運轉支出；

（3）2130317水利技術推廣支出52.29萬元，用于水務服務中心在職人員工資，機構運轉支出；

7、科目221類支出67.19萬元，其中：2210201住房公積金住房改革支出67.19萬元，用于機關事業(yè)單位在職人員住房公積金支出；                                  

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況。

1、按政府預算支出經(jīng)濟科目分類情況

（1）“501.機關工資福利支出” 509.92萬元。其中：50101.工資獎金津補貼409.67萬元；50102.社會保障繳費72.77萬元；50103.住房公積金27.48萬元。

（2）“502.機關商品和服務支出”137.92萬元。其中：50201.辦公費104.23萬元；50202.會議費3.00萬元；50203.培訓費6.65萬元；50205.委托業(yè)務5.00萬元；50206.公務接待費9.65萬元；50208.公務用車運行維護費9.00萬元；50299.其他商品和服務支出0.39萬元。

（3）“505.對事業(yè)單位經(jīng)常性補助”597.36萬元。其中：50501.工資福利支出573.58萬元；50502.商品和服務支出23.78萬元。

（4）“509.對個人和家庭的補助”356.90萬元。其中：50901.社會福利和救助299.37 萬元；50905.離退休費57.53萬元。

2、按部門預算支出經(jīng)濟科目分類情況

（1）301工資福利支出1083.49萬元，其中：30101基本工資：254.47萬元、30102津貼補貼284.28萬元、30103獎金222.53萬元、30107績效工資79.78萬元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費90.65萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費50.39萬元、30111公務員醫(yī)療補助繳費27.81萬元、30112其他社會保障繳費6.39萬元、30113住房公積金67.19萬元。

（2）302商品和服務支出161.70萬元，其中 ：30201辦公費76.55萬元、30205水費0.60萬元、30206電費4.40萬元、30207郵電費3.60萬元、30215會議費3.00萬元、30216培訓費支出6.65萬元、30217公務接待費9.65萬元、30226勞務費5.00萬元、30228工會經(jīng)費10.08萬元、30231公務用車運行維護費9.00萬元、30239其他交通費用32.54萬元、30299其他商品和服務支出0.63萬元。

（3）303對個人和家庭的補助支出356.91萬元，其中：30301離休費支出12.98萬元、30302退休費支出44.55萬元、30305生活補助支出299.38萬元。

（三） 財政專戶管理資金的支出 

本部門未下達財政專戶管理資金的支出。

五、省對下專項轉移支付情況

本單位無與省對下專項轉移支付資金。

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項  

本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計18.65萬元，較上年減少0.35萬元，下降1.84%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年相比無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2022年公務接待費預算為9.65萬元，與上年相比減少0.35萬元，下降3.50%，預計國內公務接待批次為268次，預計共計接待1715人次。

減少原因：2022年我鎮(zhèn)厲行節(jié)約，加強對公務接待的管理，公務接待費預算數(shù)減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2022年公務用車購置及運行維護費為9萬元，與上年相比無增減變動。其中：公務用車購置費0萬元，，與上年相比無增減變動；公務用車運行維護費9萬元，與上年相比無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量3輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本部門無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4、項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5、財政“三保”：簡稱“保工資、保運轉、保民生”，主要包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、民生支出以及其他必要支出等。其中，人員經(jīng)費包括國家統(tǒng)一出臺的基本工資、獎金和津貼補貼，離退休人員離退休費，工資性附加支出，地方津補貼等項目；公用經(jīng)費包括辦公費等商品和服務支出，辦公設備購置等其他資本性支出等；民生支出主要包括中央統(tǒng)一制定政策，涉及農(nóng)業(yè)、教育、文化、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、科學技術、計劃生育、環(huán)境保護、保障性住房和村級組織運轉經(jīng)費等項目的支出；其他必要支出包括必要的基本建設支出以及其他社會事業(yè)發(fā)展支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

光祿鎮(zhèn)人民政府2022年機關運行經(jīng)費安排80.48萬元，其中辦公費10.95萬元，水費0.40萬元，電費3.00萬元，郵電費2.40萬元，會議費3.00萬元，培訓費6.40萬元，公務接待費5.65萬元，勞務費5.00萬元，工會經(jīng)費4.12萬元，公務用車運行維護費9.00萬元，其他交通費（在職人員交通補貼）30.56萬元。與上年對比減少10.04萬元 ，減少11.09%。主要原因是我單位2022年人員減少，基本支出減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額7842萬元，其中，流動資產(chǎn)643.13萬元，固定資產(chǎn)1688.64萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1468.17萬元，其他資產(chǎn)4042.06萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加26.69萬元，其中固定資產(chǎn)增加8.99萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表（詳見附表）

光祿鎮(zhèn)人民政府    

2022年2月21日    

監(jiān)督索引號53232500657500111

附件一：姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表

附件二：姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府預算重點領域財政項目文本公開