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監(jiān)督索引號(hào)53232500657701000

楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)2021年度部門決算目錄

第一部分  楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年內(nèi)，在縣委、縣人民政府和鄉(xiāng)黨委鄉(xiāng)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大主席團(tuán)的監(jiān)督支持下，全鄉(xiāng)廣大干部群眾凝心聚力、攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展，圓滿完成了年初鄉(xiāng)人代會(huì)確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（1）脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。認(rèn)真開展好防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及幫扶工作，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧這一條底線，確保所有監(jiān)測(cè)對(duì)象應(yīng)納盡納、應(yīng)扶盡扶、應(yīng)消盡消。2021年以來(lái)，各村利用光伏收益和產(chǎn)業(yè)分紅收益，結(jié)合實(shí)際爭(zhēng)取了一批村級(jí)公益性崗位，切實(shí)幫助低收入群眾增收。同時(shí)，全面提升貧困群眾的勞動(dòng)技能，通過(guò)勞動(dòng)技能培訓(xùn)增強(qiáng)低收入群眾自身本領(lǐng)。另外，全鄉(xiāng)共投入項(xiàng)目資金1160.38萬(wàn)元，實(shí)施了農(nóng)田水利、道路交通、產(chǎn)業(yè)建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，極大地改善了廣大人民群眾生產(chǎn)生活條件。（2）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)調(diào)整實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步。大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在穩(wěn)定糧食面積和產(chǎn)量的基礎(chǔ)上，烤煙、蔬菜、林果、畜牧等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)不斷鞏固發(fā)展。積極應(yīng)對(duì)非洲豬瘟防控和畜禽疫病防控，畜牧養(yǎng)殖收入持續(xù)增收；發(fā)展農(nóng)業(yè)州級(jí)龍頭企業(yè)及農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社，農(nóng)業(yè)專業(yè)化程度不斷提高，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位更加鞏固，農(nóng)民實(shí)現(xiàn)了多渠道穩(wěn)步增收。（3）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。積極加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，投資1100余萬(wàn)元的大河口村委會(huì)彭家村民小組、麂子村委會(huì)小村村民小組集中安置點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、20萬(wàn)元的2021年殯葬改革省級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目建成并投入使用。投資100余萬(wàn)元的大河口鄉(xiāng)集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)處理廠項(xiàng)目加快推進(jìn)；扎實(shí)抓好冬春農(nóng)田水利建設(shè)，清淤整修放水溝渠，鄉(xiāng)村組道路硬化。（4）民生保障得到新改善。義務(wù)教育均衡發(fā)展，全鄉(xiāng)教育體制改革持續(xù)推進(jìn)，中小學(xué)入學(xué)率、鞏固率穩(wěn)步提高。嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生“營(yíng)養(yǎng)改善”計(jì)劃，農(nóng)村基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)健全完善，服務(wù)功能和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)一步提高，疾病預(yù)防控制和婦幼保健工作明顯增強(qiáng)。武裝工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)，信訪機(jī)制不斷完善，食品藥品安全監(jiān)管責(zé)任進(jìn)一步壓實(shí)，民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建和防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)成果進(jìn)一步鞏固。

在廣大干部群眾的奮勇拼搏下，2021年，全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值1.82億元，同比增長(zhǎng)18.95%；完成固定資產(chǎn)投資2.4億元，同比增長(zhǎng)20%；完成招商引資2.53億元，同比增長(zhǎng)26.5%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入14750元，同比增長(zhǎng)20.16%。二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)2021年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.行政單位：大河口鄉(xiāng)人大、大河口鄉(xiāng)黨委、大河口人民政府；

2.事業(yè)單位：大河口鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、大河口鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、大河口鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、大河口鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、大河口鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、大河口鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心；

3.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：大河口鄉(xiāng)財(cái)政所；

4.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)，分別是黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障和為民服務(wù)中心、財(cái)政所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)部門2021年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)人員0人）；在職在編實(shí)有行政人員39人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人，含事業(yè)周轉(zhuǎn)編制1人）。

離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)部門2021年度收入合計(jì)1,872.62萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,762.31萬(wàn)元，占總收入的94.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入110.30萬(wàn)元，占總收入的5.89%。與上年對(duì)比大河口鄉(xiāng)部門2021年度收入減少374.09萬(wàn)元，主要原因?yàn)?021年，大河口鄉(xiāng)項(xiàng)目資金總收入總體減少。在2020年期間，為有效鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，上級(jí)部門下達(dá)姚財(cái)整合〔2020〕1號(hào)2020年度第一批財(cái)政統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，單筆金額高達(dá)685.96萬(wàn)元；在2021年期間，大河口鄉(xiāng)無(wú)此類任務(wù)支持，收到上級(jí)部門下達(dá)姚財(cái)建〔2021〕126號(hào)2021年天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金118.77萬(wàn)元、姚財(cái)建〔2021〕5號(hào)2021年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金108.16萬(wàn)元、姚財(cái)農(nóng)〔2021〕7號(hào)2021年度第一批財(cái)政統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金100.00萬(wàn)元，與2020年資金體量存在較大差距。

二、支出決算情況說(shuō)明

楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)部門2021年度支出合計(jì)1,788.82萬(wàn)元。其中：基本支出923.07萬(wàn)元，占總支出的51.60%；項(xiàng)目支出865.75萬(wàn)元，占總支出的48.40%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比大河口鄉(xiāng)2021年度基本支出增加51.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少482.97萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出情況與上年相同，大河口鄉(xiāng)部門2021年度支出總體較上年減少431.37萬(wàn)元，主要原因是2021年內(nèi)受項(xiàng)目資金收入大幅減少影響，可支出資金變少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出923.07萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加51.60萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵?020年內(nèi)，大河口鄉(xiāng)未發(fā)放公務(wù)員大比拼考核績(jī)效金，而2021年發(fā)放該資金，導(dǎo)致支出增加；同時(shí)受人事變動(dòng)及薪資調(diào)整影響，大河口鄉(xiāng)人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出847.56萬(wàn)元，占基本支出的91.82%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)75.51萬(wàn)元，占基本支出的8.18%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出865.75萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少482.97萬(wàn)元，主要原因?yàn)?021年大河口鄉(xiāng)總體項(xiàng)目減少，項(xiàng)目體量較2020年變小，可使用資金量下降。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：姚財(cái)建〔2021〕126號(hào)2021年天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金下達(dá)資金118.77萬(wàn)元，于2021年內(nèi)全部支出；姚財(cái)建〔2021〕5號(hào)2021年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金共下達(dá)108.16萬(wàn)元，于2021年內(nèi)全部支出；姚財(cái)農(nóng)〔2021〕7號(hào)2021年度第一批財(cái)政統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金下達(dá)100.00萬(wàn)元，于2021年支出99.00萬(wàn)元；姚安縣民政局撥入離任補(bǔ)償資金50.77萬(wàn)元，于2021年內(nèi)全部支出；姚財(cái)社〔2021〕30號(hào)2021年困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金下達(dá)27.7萬(wàn)元，于2021年內(nèi)全部支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,691.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.56%。與上年對(duì)比共減少528.53萬(wàn)元，主要原因?yàn)?020年內(nèi)，大河口鄉(xiāng)收到項(xiàng)目資金收入較多，僅姚財(cái)整合〔2020〕1號(hào)2020年度第一批財(cái)政統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金金額就高達(dá)685.96萬(wàn)元，2021年內(nèi)大河口鄉(xiāng)無(wú)此量級(jí)項(xiàng)目，可支配資金減少，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出624.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.94%。主要用于人大事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、民宗事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金的支出；

2.公共安全（類）支出1.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出；

3.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于科普活動(dòng)及其他科學(xué)技術(shù)支出；

4.文化旅游體育與傳媒（類）支出21.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.29%。主要用于群眾文化、其他文化和旅游支出；

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出252.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.94%。主要用于社保所人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)及社會(huì)福利、臨時(shí)救助、殘疾人事業(yè)撫恤等項(xiàng)目上的補(bǔ)助救助資金的支出；

6.衛(wèi)生健康（類）支出48.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.87%。主要用于全鄉(xiāng)干部職工的單位醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

7.節(jié)能環(huán)保（類）支出143.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.47%。主要用于退耕還林支出；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出26.10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.54%。主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心的人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)的支出；

9.農(nóng)林水（類）支出528.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.26%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及全鄉(xiāng)在農(nóng)林水項(xiàng)目上的各項(xiàng)支出；

10.住房保障（類）支出37.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.21%。主要用于全鄉(xiāng)干部職工住房公積金的支出；

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出6.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。主要用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)督及應(yīng)急管理等方面的支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為18.00萬(wàn)元，支出決算為38.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的214.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為17.00萬(wàn)元，決算為36.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的215.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的205%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?021年內(nèi)，大河口鄉(xiāng)發(fā)生公務(wù)用車報(bào)廢與購(gòu)置業(yè)務(wù)，新購(gòu)置公務(wù)用車花費(fèi)19.57萬(wàn)元；因高速公路修建，大河口鄉(xiāng)接待任務(wù)較多，公務(wù)接待費(fèi)支出超過(guò)預(yù)算。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加29.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)337.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加29.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)440.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元，下降0.29%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)?021年內(nèi)，大河口鄉(xiāng)發(fā)生公務(wù)用車報(bào)廢與購(gòu)置業(yè)務(wù)，新購(gòu)置公務(wù)用車花費(fèi)19.57萬(wàn)元，另外在新購(gòu)置公務(wù)用車前，大河口鄉(xiāng)投入較多資金對(duì)原有公務(wù)用車進(jìn)行維修。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.57萬(wàn)元，占94.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.05萬(wàn)元，占5.32%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.57萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出19.57萬(wàn)元，購(gòu)置車輛1輛。具體購(gòu)置車輛原因?yàn)樵珓?wù)用車獵豹（云EDH687，原值12.00萬(wàn)元）取得于2011年5月，經(jīng)十年使用車輛耗損較大，符合報(bào)廢條件，后經(jīng)上級(jí)部門審批，購(gòu)置新公務(wù)用車紅旗H7（云E9C138），共支出19.57萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出17.00萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于大河口鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.05萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.05萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次278人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大河口鄉(xiāng)及相關(guān)職能站所發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少25.35萬(wàn)元，主要原因分析：2020年，大河口鄉(xiāng)財(cái)政所存在編內(nèi)工作人員，參公管理事業(yè)單位存在機(jī)關(guān)運(yùn)行支出，該工作人員于2020年9月調(diào)離，導(dǎo)致此后大河口鄉(xiāng)參公管理事業(yè)單位存在機(jī)關(guān)運(yùn)行支出為0.00元，大河口鄉(xiāng)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總體減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額6936.83萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)865.88萬(wàn)元，固定資產(chǎn)931.36萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.81萬(wàn)元，其他資產(chǎn)5138.78萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1480.68萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加6.37萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值12.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋1170.00平方米，賬面原值72.5萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入6.00萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額22.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.57萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

二、財(cái)政撥款收入：指從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入；刊物發(fā)行收入；收取的會(huì)費(fèi)收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入” 不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金 (事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

十一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十六、住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于20世紀(jì)90年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

十七、政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號(hào)53232500657701111

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