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監(jiān)督索引號(hào)53232500657501000

楚雄州姚安縣光祿鎮(zhèn)2021年度部門決算目錄

第一部分  楚雄州姚安縣光祿鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄州姚安縣光祿鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)，制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路及公共設(shè)施、水利設(shè)施管理，負(fù)責(zé)土地、森林、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的社會(huì)事務(wù)工作，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等工作。

5、完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年是“十四五”開局之年，面對(duì)新冠肺炎疫情的持續(xù)影響和嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)下行壓力，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、省委省政府楚雄現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議精神，以與時(shí)俱進(jìn)、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，求真務(wù)實(shí)、狠抓落實(shí)的工作作風(fēng)，頑強(qiáng)拼搏，攻堅(jiān)克難，千方百計(jì)解決前進(jìn)中的困難和問(wèn)題，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。2021年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入16848.21元，同比增長(zhǎng)20.5%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值4.31億元，同比增長(zhǎng)8.02%；完成固定資產(chǎn)投資4.8億元，同比增長(zhǎng)9.59%；完成農(nóng)產(chǎn)品加工銷售產(chǎn)值4.75億元，同比增長(zhǎng)5.6%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)4.33億元，同比增長(zhǎng)8.4%；工業(yè)總產(chǎn)值8.23億元，同比增長(zhǎng)3.78%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.17億元，同比增長(zhǎng)8.7%；完成一般公共預(yù)算收入2740萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展精彩開局。一年來(lái)，我們重點(diǎn)抓了以下工作：

1.聚焦結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)發(fā)展日新月異

抓牢糧食安全生產(chǎn)，全鎮(zhèn)種植水稻7500畝、玉米7900畝、馬鈴薯400畝，糧食總播種面積達(dá)15800畝，產(chǎn)量8450萬(wàn)公斤；種植油料作物3640畝；完成烤煙種植面積3000畝，收購(gòu)煙葉40.5萬(wàn)公斤，上等煙比例66.34%，均價(jià)29.1元，產(chǎn)值1178.55萬(wàn)元；完成養(yǎng)蠶12231張，產(chǎn)繭489.24噸，產(chǎn)值2241萬(wàn)元；完成蔬菜種植40154畝，產(chǎn)量9436.2萬(wàn)公斤，產(chǎn)值3.21億元；全年生豬存欄25952頭、出欄32592頭，牛存欄10814頭、出欄2294頭，羊存欄9250只、出欄10016只，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)收入1.88億元，畜禽養(yǎng)殖存欄、出欄穩(wěn)步增長(zhǎng)。發(fā)展壯大花卉和文旅產(chǎn)業(yè)，姚安現(xiàn)代精品花卉產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目在我鎮(zhèn)啟動(dòng)實(shí)施，昆明國(guó)際花拍中心姚安優(yōu)質(zhì)貨源集貨中心建設(shè)加快推進(jìn)，福光村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展興村強(qiáng)縣示范項(xiàng)目花卉恒溫育種基地和江尾繡球花等項(xiàng)目健康發(fā)展，全鎮(zhèn)種植荷花2000畝、食用玫瑰1200畝、鮮切花1000畝，花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。旅游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，福祿大道建成通車，棚改安置新區(qū)及附屬工程建設(shè)完工，光祿特色小鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，紅色經(jīng)典電影《金沙水暖》在光祿古鎮(zhèn)取景拍攝，古鎮(zhèn)人氣逐步攀升。

2.鞏固脫貧成效，鄉(xiāng)村振興高位推動(dòng)

嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，扎實(shí)推進(jìn)“十八項(xiàng)”鞏固拓展工程，圍繞鞏固“2014年以來(lái)已脫貧的395戶1343人和3個(gè)出列貧困行政村的脫貧成果”工作目標(biāo)，扎實(shí)做好“三類人員”39戶126人的針對(duì)性幫扶工作，落實(shí)“一平臺(tái)三機(jī)制”，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，通過(guò)精準(zhǔn)幫扶，消除風(fēng)險(xiǎn)22戶78人。爭(zhēng)取中央、省、州、縣財(cái)政有效銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金296.5萬(wàn)元，實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目1個(gè)、道路硬化項(xiàng)目1個(gè)、水庫(kù)維修防治工程2個(gè)、人居環(huán)境整治項(xiàng)目2個(gè)。實(shí)施“雙綁”利益聯(lián)結(jié)產(chǎn)業(yè)幫扶，加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理，分配扶貧產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)收益資金112.89萬(wàn)元。發(fā)放扶貧小額信貸產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金197萬(wàn)元，聘用公益性崗位124人、生態(tài)護(hù)林員19人，扶志扶智就業(yè)培訓(xùn)全覆蓋，轉(zhuǎn)移就業(yè)649人，建檔立卡戶人均純收入達(dá)13753.10元，同比增長(zhǎng)23.38%。鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程深入推進(jìn)，光祿鎮(zhèn)被列為全縣鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，啟動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)村振興精品示范村4個(gè)、美麗村莊1個(gè)，成功承辦全縣鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

3.突出鄉(xiāng)村治理，人居環(huán)境煥然一新

深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)重要指示精神，持續(xù)推進(jìn)愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”和國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，舉全鎮(zhèn)之力補(bǔ)齊集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施短板，建成公共洗手臺(tái)25座，提升改造標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1個(gè)，劃定機(jī)動(dòng)車停車泊位484個(gè)，實(shí)施古鎮(zhèn)路面、墻面提升改造和綠化美化項(xiàng)目，光祿作為創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城重要迎檢點(diǎn)順利通過(guò)省級(jí)技術(shù)評(píng)估。完成2個(gè)行政村村莊規(guī)劃，啟動(dòng)6個(gè)行政村污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，強(qiáng)力推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，共拆除旱廁3986座，改造無(wú)害化衛(wèi)生戶廁1279座、新建村組公廁10座。全鎮(zhèn)63個(gè)自然村建立了垃圾收費(fèi)制度，實(shí)現(xiàn)垃圾集中收集轉(zhuǎn)運(yùn)，建立鎮(zhèn)考村、村考組和“紅黑榜”農(nóng)村人居環(huán)境考評(píng)機(jī)制，落實(shí)村莊保潔人員127名，農(nóng)村人居環(huán)境逐年向好。

4.抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善

投資7000萬(wàn)元的棚戶區(qū)改造實(shí)物安置小區(qū)附屬設(shè)施建成投入使用，啟動(dòng)投資680萬(wàn)元的東關(guān)城門建設(shè)項(xiàng)目。完成投資50萬(wàn)元的便民服務(wù)大廳、120萬(wàn)元的鳳翥街提升改造、120萬(wàn)元的農(nóng)村人居環(huán)境補(bǔ)短板、79萬(wàn)元的草海村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、35萬(wàn)元的古鎮(zhèn)提升改造、20萬(wàn)元的光祿社區(qū)北關(guān)組道路硬化和25.5萬(wàn)元的衛(wèi)生公廁等建設(shè)項(xiàng)目。穩(wěn)步推進(jìn)投資5190萬(wàn)元的縣第二污水處理廠及光祿污水管網(wǎng)建設(shè)、6800萬(wàn)元的光祿鎮(zhèn)自來(lái)水廠提升改造和城鄉(xiāng)供水一體化、5202萬(wàn)元的土地提質(zhì)增效、1480萬(wàn)元的羅西坪自然村美麗家園·移民新村和395萬(wàn)元的小邑村滬滇協(xié)作鄉(xiāng)村振興示范村等建設(shè)項(xiàng)目。加快推進(jìn)梯子村級(jí)公墓、滇中引水光祿段、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、小邑稗子田觀星基地及科研科普教學(xué)基地建設(shè)和城增村減建設(shè)等項(xiàng)目，成功承辦全縣城增村減項(xiàng)目推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金216萬(wàn)元，完成縣下達(dá)任務(wù)200萬(wàn)元的108%；完成招商引資項(xiàng)目8億元，全鎮(zhèn)發(fā)展基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。

5.強(qiáng)化環(huán)境保護(hù)，生態(tài)建設(shè)成效明顯

完成中央、省、州環(huán)保督察交辦問(wèn)題整改56個(gè)，完成率達(dá)100%。深入開展農(nóng)業(yè)面源污染整治工作，實(shí)施農(nóng)業(yè)面源污染排查和化肥、農(nóng)藥“零增長(zhǎng)”行動(dòng)，發(fā)放有機(jī)肥1240噸。完成新一輪退耕還林項(xiàng)目營(yíng)造林任務(wù)500畝，義務(wù)植樹樣板20畝，栽植藍(lán)花楹、黃連木、香樟1300余株，完成舊城大平地生態(tài)修復(fù)造林500畝，完成小邑村委會(huì)稗子田中幼林森林撫育1242畝。嚴(yán)格落實(shí)河湖長(zhǎng)責(zé)任制，完成全鎮(zhèn)河庫(kù)渠分級(jí)名錄調(diào)查、清理及一河一策、一庫(kù)一策的編制工作，2021年全鎮(zhèn)集中開展蜻蛉河河道整治21次，鎮(zhèn)、村發(fā)動(dòng)群眾參與4800人次，出動(dòng)機(jī)械150臺(tái)次，清除河道內(nèi)的淤積、垃圾、水面漂浮物3600多噸，共投入資金70余萬(wàn)元，確保了河道清淤疏浚及岸線垃圾治理工作的推進(jìn)，啟動(dòng)蜻蛉河流域6個(gè)村（居）委會(huì)污水治理項(xiàng)目，王家橋斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)工作順利通過(guò)驗(yàn)收，全鎮(zhèn)生態(tài)建設(shè)成效明顯。

6.堅(jiān)持人民至上，民生保障愈發(fā)有力

抓好常態(tài)化疫情防控工作，分步推進(jìn)新冠肺炎疫苗接種，累計(jì)完成常住居民疫苗接種36283劑次。加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，光祿鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院通過(guò)胸痛救治單元核查驗(yàn)收。按時(shí)發(fā)放農(nóng)村低保資金333.51萬(wàn)元、城鎮(zhèn)低保資金7.74萬(wàn)元。臨時(shí)救助77人，發(fā)放救助資金7.79萬(wàn)元，發(fā)放特困人員救助、孤兒救助、殘疾人補(bǔ)貼、高齡補(bǔ)貼、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等救濟(jì)救助資金共計(jì)496.27萬(wàn)元。及時(shí)發(fā)放冬春救災(zāi)救濟(jì)物資，累計(jì)發(fā)放救助大米31435公斤、食用油7145升，發(fā)放旱災(zāi)生活救助5萬(wàn)元。全鎮(zhèn)居民醫(yī)保參保率為95.5%，脫貧戶和“三類”人員100%參保。新增轉(zhuǎn)移就業(yè)4763人，其中脫貧戶和“三類”人員新增轉(zhuǎn)移就業(yè)617人。武裝工作全面加強(qiáng)，基層武裝部規(guī)范化建設(shè)通過(guò)州級(jí)驗(yàn)收，征兵工作有序推進(jìn)，輸送高質(zhì)量兵員9名，大學(xué)以上學(xué)歷占比77.78%。殯葬改革卓有成效，鎮(zhèn)級(jí)公益性公墓在全縣創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)規(guī)范化運(yùn)營(yíng)，所有亡故人員均已火化安葬，火化率達(dá)100%。常態(tài)化開展掃黑除惡工作，國(guó)家反詐App全面推廣運(yùn)用，特殊人群管理工作質(zhì)量穩(wěn)步提升，各類矛盾糾紛得到有效化解，市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作穩(wěn)步推進(jìn)，群眾安全感滿意度得到大力提升，全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作穩(wěn)步推進(jìn)，安全生產(chǎn)、退役軍人、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急管理、氣象等工作全面加強(qiáng)。

2021年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)完成，標(biāo)志著十四五”開局良好，開創(chuàng)了高質(zhì)量跨越式發(fā)展新局面。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄州姚安縣光祿鎮(zhèn)部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：行政單位：光祿鎮(zhèn)人大、光祿鎮(zhèn)政府、光祿鎮(zhèn)黨委；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：光祿鎮(zhèn)財(cái)政所；其他事業(yè)單位：光祿鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、光祿鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心、光祿鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、光祿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、光祿鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心、光祿鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)，分別是黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、社會(huì)保障和為民服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、財(cái)政所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄州姚安縣光祿鎮(zhèn)部門2021年末實(shí)有人員編制100人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制65人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員35人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員65人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

楚雄州姚安縣光祿鎮(zhèn)部門2021年度收入合計(jì)3,323.66萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2,798.28萬(wàn)元，占總收入的84.19%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入525.39萬(wàn)元，占總收入的15.81%。與上年對(duì)比收入比2020年的3，945.01萬(wàn)元，減少621.35萬(wàn)元，減少15.75%，主要原因是上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目資金減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

楚雄州姚安縣光祿鎮(zhèn)部門2021年度支出合計(jì)3,242.37萬(wàn)元。其中：基本支出1,689.37萬(wàn)元，占總支出的52.10%；項(xiàng)目支出1,553.00萬(wàn)元，占總支出的47.90%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比支出比2020年的4，185.10萬(wàn)元，減少942.73萬(wàn)元，減少22.53%，主要原因是上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)資金減少，支出就減少，還有一部分資金沒有支出，形成結(jié)轉(zhuǎn)。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障楚雄州姚安縣光祿鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,689.37萬(wàn)元。與上年對(duì)比支出比2020年的1，497.20萬(wàn)元，增加192.17萬(wàn)元，增加12.84%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加及加大了村委會(huì)人員和村黨小組長(zhǎng)、村民小組長(zhǎng)的保障力度。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,577.04萬(wàn)元，占基本支出的93.35%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)112.33萬(wàn)元，占基本支出的6.65%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障楚雄州姚安縣光祿鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,553.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比支出比2020年的2，687.90萬(wàn)元，減少1，134.90萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)資金減少，支出就減少；還有一部分項(xiàng)目資金沒有支出。形成結(jié)轉(zhuǎn)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是：

1、人大事支出16.82萬(wàn)元，用于代表工作經(jīng)；

2、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出237.90萬(wàn)元。其中：用于項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)25.00萬(wàn)元；用于愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作經(jīng)費(fèi)22.00萬(wàn)元；用于光祿古鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)指揮部工作經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元；用于領(lǐng)導(dǎo)為民服務(wù)經(jīng)費(fèi)3.60萬(wàn)元；用于光祿古維護(hù)及景觀大道綠化和路燈管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)7.95萬(wàn)元；用于村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理工作經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元；用于地質(zhì)災(zāi)害防治監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.29萬(wàn)元；用于城鄉(xiāng)用地增減掛鉤項(xiàng)目資金44.82萬(wàn)元；用于人第七次人口普查經(jīng)費(fèi)18.77萬(wàn)元；用于綜治工作經(jīng)費(fèi)3.86萬(wàn)元；用于省級(jí)示范村建設(shè)項(xiàng)目工程尾款53.00萬(wàn)元；用于農(nóng)村黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10.30萬(wàn)元；用于梯子村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)3.42萬(wàn)元；用于政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2.12萬(wàn)元；用于農(nóng)村老黨員慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元；用于黨建工作經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元；用于兩新組織書記工作津貼2.25萬(wàn)元；用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金3.72萬(wàn)元；用于信訪調(diào)解補(bǔ)助資金5.00萬(wàn)元；用于新莊村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元；用于班劉村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)0.80萬(wàn)元。

3、財(cái)政事務(wù)支出8.00萬(wàn)元，其中：用于支農(nóng)政策落實(shí)保障經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元；用于農(nóng)村財(cái)務(wù)人員、單位財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)2.00萬(wàn)元；用于村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元。

4、組織事務(wù)支出12.48萬(wàn)元，用于村（社區(qū)）干部績(jī)效考核資金支出。

5、科學(xué)技術(shù)支出5.89萬(wàn)元，用于開展公民素質(zhì)提升培訓(xùn)及農(nóng)村科普示范基地創(chuàng)建支出。

6、文化旅游體育與傳媒支出14.76萬(wàn)元，其中：用于文化建設(shè)、全民健身比賽支出1.06萬(wàn)元；用于文化站（館）免費(fèi)開放支出4.7萬(wàn)元；用于后營(yíng)村小屯自然村文化室建設(shè)支出4.5萬(wàn)元；用于吳海村文化室建設(shè)支出4.5萬(wàn)元；

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出495.16萬(wàn)元，其中：用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出37.92萬(wàn)元；用于死亡撫恤支出10.40萬(wàn)元；用于傷殘撫恤35.10萬(wàn)元；用于在鄉(xiāng)復(fù)員、和退伍軍人生活補(bǔ)助91.99萬(wàn)元；用于義務(wù)兵優(yōu)待支出25.86萬(wàn)元；用于其他優(yōu)撫支出81.45萬(wàn)元；用于老年福利支出40.89萬(wàn)元；用于殯葬支出5.00萬(wàn)元；用于養(yǎng)老服務(wù)支出39.00萬(wàn)元；用于殘疾人就業(yè)和扶貧支出2.79萬(wàn)元；用于殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出85.95萬(wàn)元；用于臨時(shí)救助支出12.60萬(wàn)元；用于其他農(nóng)村生活救助支出0.27萬(wàn)元；用于擁軍優(yōu)屬支出0.94萬(wàn)元；用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出25.00萬(wàn)元。

8、衛(wèi)生健康支出14.65萬(wàn)元，用于優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出。

9、節(jié)能環(huán)保支出69.35萬(wàn)元，其中：用于生態(tài)保護(hù)支出26.02萬(wàn)元；用于退耕現(xiàn)金支出35.33萬(wàn)元；用于退耕還林工程建設(shè)支出8.00萬(wàn)元；

10、農(nóng)林水支出578.32萬(wàn)元，其中：用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出164.51 萬(wàn)元；用于農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用支出20.93萬(wàn)元；用于其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出6.40萬(wàn)元；用于臨時(shí)護(hù)林員支出2.27萬(wàn)元；用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出24.57萬(wàn)元；用于林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出13.83萬(wàn)元；用于抗旱支出27.75萬(wàn)元；用于江河湖庫(kù)水系綜合整治支出4.00萬(wàn)元；用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出286.50萬(wàn)元；用于生產(chǎn)發(fā)展支出21.26萬(wàn)元；用于其他扶貧支出6.00萬(wàn)元；用于財(cái)政支農(nóng)項(xiàng)目管理支出0.30萬(wàn)元。

11、住房保障支出58.80萬(wàn)元，用于農(nóng)村危房改造項(xiàng)目支出。

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40.87萬(wàn)元，用于自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄州姚安縣光祿鎮(zhèn)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,942.43萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.75%。與上年對(duì)比支出比2020年的3，611.91萬(wàn)元，減少669.48萬(wàn)元，減少18.54%，主要原因上級(jí)撥入的項(xiàng)目資金比上年減少，支出就減少，還有一部分項(xiàng)目資金沒有支出，形成結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,012.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.39%。主要用于行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，還有村（社區(qū)）的相關(guān)支出；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出5.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.20%。主要用于開展公民素質(zhì)提升培訓(xùn)及農(nóng)村科普示范基地創(chuàng)建工作。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出71.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.42%。主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和文化站（館）免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出701.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.85%。主要用于社會(huì)保障和為民服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、離退休人員經(jīng)費(fèi)、在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及農(nóng)村社會(huì)保障人員的支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出89.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.06%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)、農(nóng)村優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出63.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.15%。主要用于林業(yè)草生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金、生態(tài)護(hù)林補(bǔ)助資金、退耕還林還草支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出52.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.78%。主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；

12.農(nóng)林水（類）支出849.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.87%。主要用于農(nóng)林水機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出及為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出68.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.33%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出28.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.95%。主要用于自然災(zāi)害補(bǔ)助資金支出；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄州姚安縣光祿鎮(zhèn)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為19.00萬(wàn)元，支出決算為18.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的96%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：落實(shí)省、州、縣黨委、政府過(guò)“緊日子”的要求，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.05萬(wàn)元，下降0.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.05萬(wàn)元，下降0.52%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因落實(shí)省、州、縣黨委、政府過(guò)“緊日子”的要求，厲行節(jié)約，逐年壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.00萬(wàn)元，占48.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出9.60萬(wàn)元，占51.61%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無(wú)出國(guó)（境）人員。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.00萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.00萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障開展鄉(xiāng)村振工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作、森林防火工作、參加會(huì)議、出差等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9.60萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出9.60萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待281批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,785人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門工作檢查、驗(yàn)收、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及各單位開展相關(guān)工作（共安排國(guó)內(nèi)接待281批次，1785人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無(wú)國(guó)（境）外接待工作。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄州姚安縣光祿鎮(zhèn)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.45萬(wàn)元，與上年對(duì)比較2020年的83.68萬(wàn)元，增加15.77萬(wàn)元，增加的主要原因是：做2021年決算報(bào)表時(shí)，把一部分項(xiàng)目支出的經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)在了機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，楚雄州姚安縣光祿鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額8536.14萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)647.40萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1688.64萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1468.17萬(wàn)元，其他資產(chǎn)4731.93萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加722萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加10.30萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬(wàn)元

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額12.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.60萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

二、財(cái)政撥款收入：指從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

三、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入；刊物發(fā)行收入；收取的會(huì)費(fèi)收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入” 不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金 (事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

十一、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十六、住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于20世紀(jì)90年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、 績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

十七、政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號(hào)53232500657501111

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