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監(jiān)督索引號53232500658101000

楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)2021年度部門決算目錄

第一部分楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)是國家行政管理的基層機關，屬于國家行政管理的最低級。主要職能是在上級黨委、政府和本級黨委、政府的領導下，同時接受本級人大的監(jiān)督，管理本行政區(qū)域內(nèi)的各項行政工作，負責制定本地區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展的總體目標，并認真組織實施；編制本地區(qū)的財政財務收支計劃，報縣人大代表會議審議通過，并組織實施；負責調(diào)整本地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，落實當?shù)厝罕娫鍪罩赂坏拇胧回撠煴镜貐^(qū)小集鎮(zhèn)建設，培育和發(fā)展市場體系；負責本地區(qū)社會保障和各項社會事務工作；維護本地區(qū)社會穩(wěn)定，帶領全鄉(xiāng)人民群眾勤勞致富；負責全鄉(xiāng)的基層組織建設，領導全鄉(xiāng)各中心（站所）和村委會工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

一是持續(xù)抓好脫貧攻堅收官工作，積極謀劃與鄉(xiāng)村振興有效銜接。2021年，組織開展對摘帽村、脫貧戶進行“回頭看”活動，建立穩(wěn)定脫貧長效機制，貧困村摘帽后，繼續(xù)抓好脫貧工作，努力實現(xiàn)已脫貧戶的穩(wěn)定脫貧，做到摘帽不摘責任；繼續(xù)執(zhí)行脫貧攻堅政策，做到摘帽不摘政策；扶貧工作隊及扶貧專干繼續(xù)開展工作，做到摘帽不摘幫扶；把防止返貧放在重要位置，做到摘帽不摘監(jiān)管。結(jié)合“十四五”規(guī)劃，積極做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。

二是開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面。2021年，適中鄉(xiāng)進一步做大做強果蔬、畜牧、煙草、糧食四大支柱產(chǎn)業(yè)，進一步夯實“三農(nóng)”基礎，鼓勵農(nóng)民發(fā)展各類專業(yè)合作組織，加大土地流轉(zhuǎn)力度，加快產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型升級步伐，拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，大力發(fā)展特色種植業(yè)、特色養(yǎng)殖業(yè)，不斷增加農(nóng)民收入。此外，加快推進農(nóng)產(chǎn)品品牌化、多渠道銷售模式，在“一村一品”基礎上建立一批優(yōu)質(zhì)名、特、新產(chǎn)業(yè)基地，拓寬村集體經(jīng)濟增收路徑，將蜂蜜、魔芋、軟籽石榴、葡萄等一批農(nóng)副產(chǎn)品通過品牌包裝進入市場，拓展超市直銷、微信訂購、淘寶等銷售渠道。同時，加大農(nóng)田水利基本建設步伐，改善基礎設施，增加旱澇保收面積。

三是打造城鄉(xiāng)共融新面貌。大力建設長田新村特色集鎮(zhèn)，通過路面改造、交通優(yōu)化、綠化升級、公共設施完善，全方位提升鄉(xiāng)域環(huán)境品質(zhì)。完善交通網(wǎng)絡，全力協(xié)助推進實施“四好農(nóng)村路”三年攻堅行動，推進村間道路、村內(nèi)道路硬化，加快在建路段的改造升級，提升轄區(qū)交通水平。大力推進鄉(xiāng)村振興，完善農(nóng)村生活垃圾收運處理機制，實現(xiàn)村莊保潔覆蓋面和行政村垃圾處理率100%目標。落實環(huán)境衛(wèi)生網(wǎng)格化管理制度，加強保潔員日常培訓與管理，做實村莊清潔工作。大力提升生態(tài)環(huán)境，加強農(nóng)村面源污染治理，加快建設并規(guī)范運行農(nóng)村污水處理設施。鞏固“五清”專項行動成效，落實河道“四亂”整改，抓好河塘基礎整治，打造碧水清流的生態(tài)廊道。加快農(nóng)村基礎設施提檔升級，推進所有自然村按實際需求完成農(nóng)村公廁新建、改造任務，做好廁所糞污與村莊污水收集管道的銜接，確保廁所糞污基本得到有效處理。

四是譜寫民生保障新篇章。不斷加強社會保障，對標“兩不愁三保障”目標，持續(xù)鞏固精準扶貧成效，建立防止返貧的監(jiān)測和幫扶機制，完善“資產(chǎn)受益+扶貧”長效扶貧方案。落實社會救濟扶貧政策，保障低保、特困供養(yǎng)、殘疾人和孤兒基本生活，兜牢民生底線。擴大社會保險覆蓋面，2021年城鄉(xiāng)社保參保率達98%以上，實現(xiàn)城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險全覆蓋。積極舉辦知識技能培訓，提高全鄉(xiāng)就業(yè)率。持續(xù)優(yōu)化公共服務，結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)＋”改革建設工作，加快服務窗口業(yè)務 “一窗通辦”模式綜合改革。優(yōu)化各村黨群服務中心建設，豐富服務內(nèi)容，拓展便民利民功能。推動文化體育事業(yè)蓬勃發(fā)展，完善鄉(xiāng)文體活動中心和基層文化站的場室配套，積極組織開展文體活動。深入推進平安適中和法治適中建設，加大平安建設宣傳力度，引導群眾有序參與管理基層自治事務，營造安全、穩(wěn)定、和諧的社會氛圍，加強“黨建+N”全鄉(xiāng)網(wǎng)格建設，推進城鄉(xiāng)社會綜合網(wǎng)格化服務管理。持續(xù)開展全民禁毒、反走私、反邪教和反詐騙工作，緊緊圍繞“六清”行動目標，堅決打好掃黑除惡專項斗爭收官戰(zhàn)，確保專項斗爭實現(xiàn)預期目標。健全完善安全生產(chǎn)、消防安全和森林防火責任制，堅決遏制安全事故發(fā)生。

五是展現(xiàn)履職盡責新作為。加快職能轉(zhuǎn)變，深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革，嚴格落實“三重一大”事項集體決策制度，堅持重大事項向黨委請示報告。深化依法行政，全面推進依法治鄉(xiāng)工作，嚴格執(zhí)行重大決策法定程序，加強對投資項目、公共資源交易、扶貧領域的監(jiān)督，嚴格規(guī)范項目采購和招投標管理，從嚴監(jiān)督村級財政資金管理使用。主動接受人大法律監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，認真辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案，自覺接受紀委的監(jiān)督，廣泛接受社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督，確保政府權力在陽光下運行。加強廉政建設，持續(xù)深入建設廉潔政府，提高拒腐防變能力，進一步提高服務群眾能力，推動機關干部服務群眾再深入，在解難題、辦實事、暖民心中贏得群眾支持，及時查處糾正行政不作為、亂作為、慢作為現(xiàn)象，提升政府為民、務實、清廉的良好形象。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)2021年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，分別是黨委、人大、政府；參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，為適中鄉(xiāng)財政所；其他事業(yè)單位6個，分別是：林業(yè)和草原服務中心、水務服務中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、社會保障和為民服務中心、文化和旅游廣播電視體育服務中心。

內(nèi)設機構(gòu)12個，分別是黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、林業(yè)和草原服務中心、水務服務中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、社會保障和為民服務中心、文化和旅游廣播電視體育服務中心、財政所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)2021年末實有人員編制54人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員37人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛4輛。其中現(xiàn)正常使用車輛3輛，實車已報廢1輛，但因為該車購置年份已久，部分票據(jù)、手續(xù)缺失，在現(xiàn)有政策條件下暫時無法通過資產(chǎn)管理系統(tǒng)正常報廢，導致做年終決算時在編實有車輛數(shù)大于核定車輛編制數(shù)，特此說明。

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)2021年度收入合計1,596.28萬元。其中：財政撥款收入1,475.44萬元，占總收入的92.43%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入120.83萬元，占總收入的7.57%。與上年相比減少1,321.26萬元，減幅45.29%，主要原因一方面是2020年項目建設雖然數(shù)量不多，但是部分項目投資金額較大，如：適中鄉(xiāng)三木、適中村青花椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目350.00萬元，適中村委會小村民族團結(jié)進步示范村項目100.00萬元，適中鄉(xiāng)月明、菖河村組公路硬化項目529.88萬元等，而2021年度項目建設總投入金額僅為115.00萬元，較上年減少較多；另一方面是因為2020年有退耕還林項目，資金撥入數(shù)額較大，而2021年沒有新增的退耕還林項目，導致林業(yè)和草原方面資金撥入數(shù)額較上年度減少較多。

二、支出決算情況說明

楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)2021年度支出合計1,775.54萬元。其中：基本支出995.33萬元，占總支出的56.06%；項目支出780.22萬元，占總支出的43.94%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比減少1,180.11萬元,減幅39.93%，主要原因是上年度單位有新公務用車購入，且投入建設項目較多、金額較大，并形成有效支出，而本年度項目建設投入金額較上年度大幅減少，導致本年度支出數(shù)較上年度減少較多。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出995.33萬元。與上年相比增加52.74萬元,增幅5.60%，主要原因是本年度實有在職人員較上年度增加2人，人員工資、社會保險、公積金、公用經(jīng)費等隨之增加，導致基本支出較上年有所增加。主要包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出904.09萬元，占基本支出的90.83%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費91.24萬元，占基本支出的9.17%。本單位年末實有在職人員63人，人均公用經(jīng)費支出1.45萬元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出780.22萬元。與上年相比減少1,232.85萬元，減幅61.24%,主要原因是上年度投入建設項目均在當年形成有效支出，未結(jié)轉(zhuǎn)到本年度，且本年度項目建設數(shù)量、投資金額均較上年減少較多，導致項目支出較上年減少較為明顯。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.一般公共服務支出80.87萬元。主要用于人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、商貿(mào)事務、組織事務等方面支出。明細如下：

（1）人大事務支出10.13萬元。其中：縣鄉(xiāng)人大換屆經(jīng)費支出1.00萬元，人大代表活動經(jīng)費支出9.13萬元；

（2）政協(xié)事務支出0.29萬元。其中：政協(xié)委員活動補助支出0.29萬元；

（3）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出32.22萬元。其中：愛心慈善超市運營支出5.00萬元，小集鎮(zhèn)管理經(jīng)費支出9.20萬元，項目前期工作經(jīng)費支出6.36萬元，嚴重精神患者管控補助支出0.12萬元，土地管理員補助支出0.39萬元，脫貧攻堅普查經(jīng)費支出1.18萬元，婦聯(lián)工作經(jīng)費支出0.37萬元，審計工作經(jīng)費支出1.00萬元，宣傳工作經(jīng)費支出1.50萬元，“以案定補”支出0.33萬元，總體規(guī)劃編制評審經(jīng)費支出2.90萬元，基層供銷社補助支出3.87萬元；

（4）統(tǒng)計信息事務支出3.51萬元。其中：人口普查工作經(jīng)費支出3.51萬元；

（5）財政事務支出26.54萬元。其中：會計委托代理服務經(jīng)費支出1.50萬元，支農(nóng)政策保障落實經(jīng)費支出3.00萬元，支農(nóng)政策培訓工作經(jīng)費支出3.00萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務能力提升項目支出18.96萬元，個人所得稅代扣代繳手續(xù)費支出0.08萬元；

（6）商貿(mào)事務支出0.32萬元。其中：招商引資工作經(jīng)費支出0.32萬元；

（7）組織事務支出7.86萬元。其中：村干部績效考核補助支出1.86萬元，建黨節(jié)慰問補助支出0.60萬元，兩新組織書記工作津貼支出0.60萬元，困難老黨員補助支出1.69萬元，黨員培訓經(jīng)費支出2.51萬元，結(jié)余黨費支出0.60萬元。

2.公共安全支出3.00萬元。其中：綜合治理專項經(jīng)費支出3.00萬元。

3.科學技術支出4.97萬元。其中：科技助力鄉(xiāng)村振興經(jīng)費支出4.00萬元；農(nóng)函大培訓經(jīng)費支出0.20萬元；科普工作經(jīng)費支出0.30萬元；煙葉生產(chǎn)專項經(jīng)費支出0.47萬元。

4.文化旅游體育與傳媒支出6.82萬元。其中：文化站免費開放補助支出6.82萬元。

5.社會保障和就業(yè)支出158.75萬元。主要用于人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、就業(yè)補助、撫恤、社會福利、殘疾人事業(yè)、臨時救助、其他生活救助、退役軍人管理事務、其他社會保障和就業(yè)支出等方面的支出。明細如下：

（1）人力資源和社會保障管理事務支出0.32萬元。其中：公益性崗位補助支出0.32萬元；

（2）民政管理事務支出20.54萬元。其中：民政營運補助支出5.00萬元，敬老院法人登記補助支出1.38萬元，民政事務員補助支出10.51萬元，村三職干部養(yǎng)老保險補助支出0.93萬元，村兩委換屆選舉工作經(jīng)費支出2.22萬元，村委會成員補選經(jīng)費支出0.50萬元；

（3）就業(yè)補助支出5.70萬元。其中：公益性崗位補助支出5.70萬元；

（4）撫恤支出48.58萬元。其中：水利傷殘民工生活補助支出0.41萬元，義務兵家庭優(yōu)待金支出4.50萬元，建軍節(jié)慰問補助支出0.46萬元，春節(jié)慰問補助支出0.47萬元，優(yōu)撫對象生活補助支出42.74萬元；

（5）社會福利支出16.83萬元。其中：高齡老人保健補助支出6.15萬元，公益性公墓建設項目支出7.67萬元，敬老院管理補助及運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出1.95萬元，養(yǎng)老服務體系建設支出1.06萬元；

（6）殘疾人事業(yè)支出22.40萬元。其中：殘疾人實用技術培訓經(jīng)費支出0.40萬元，殘疾人聯(lián)絡員補助支出0.72萬元，殘疾人兩項補貼支出21.28萬元；

（7）臨時救助支出2.37萬元。其中：城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助支出2.37萬元；

（8）其他生活救助支出11.96萬元。其中：免費電費補助支出11.96萬元；

（9）退役軍人管理事務支出0.40萬元。其中：建軍節(jié)座談會補助支出0.10萬元，現(xiàn)役軍人春節(jié)慰問補助支出0.30萬元；

（10）其他社會保障和就業(yè)支出29.65萬元。其中：社保中心改擴建項目支出29.65萬元。

6.衛(wèi)生健康支出3.39萬元。其中：醫(yī)療救助補助支出0.08萬元；優(yōu)撫對象醫(yī)療救助支出3.31萬元。

7.節(jié)能環(huán)保支出90.00萬元。其中：草原生態(tài)保護恢復支出90.00萬元。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.05萬元。其中：旱廁提升改造項目支出4.00萬元；國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出0.05萬元。

9.農(nóng)林水支出401.51萬元。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原、水利、扶貧等方面支出。明細如下：

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出100.06萬元。其中：耕地力保護補貼支出56.75萬元；農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助支出26.20萬元；土地開發(fā)整理項目支出1.55萬元；煙葉生產(chǎn)收購獎勵及經(jīng)費支出15.56萬元。

（2）林業(yè)和草原支出136.34萬元。其中：天保管護費支出9.00萬元；森林生態(tài)效益補償支出59.20萬元；森林防火專項經(jīng)費支出14.00萬元；異地造林項目支出53.35萬元；風電場占用林地補助支出0.79萬元。

（3）水利支出11.30萬元。其中：草籽地水庫清淤項目支出1.00萬元；煙葉生產(chǎn)抗旱機井補助支出4.00萬元；抗旱應急供水補助支出2.10萬元；落腳閘水庫維修養(yǎng)護項目支出4.00萬元；集鎮(zhèn)飲水建設項目支出0.20萬元。。

（4）扶貧支出153.81萬元。月明新屋子道路修復項目支出0.25萬元；菖河村委會整村推進項目支出5.00萬元；培龍文化活動室建設項目支出1.20萬元；適中鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場建設項目支出5.25萬元；工會活動場所建設項目支出0.50萬元；燈光球場建設項目支出1.00萬元；適中村老年活動中心建設項目支出0.23萬元；適中村白家組文化活動室建設項目支出0.50萬元；綜合文化服務中心建設項目支出0.45萬元；基礎設施補短板項目支出18.00萬元；打廠箐水庫維修養(yǎng)護項目支出7.00萬元；軟籽石榴節(jié)水灌溉項目支出58.55萬元；產(chǎn)業(yè)扶貧資產(chǎn)收益分配補助支出51.88萬元；扶貧駐村第一書記工作經(jīng)費支出4.00萬元。

10.交通運輸支出3.30萬元。其中：水毀公路修復支出2.28萬元；農(nóng)村公路養(yǎng)護支出1.02萬元。

11.住房保障支出1.26萬元。其中：農(nóng)危改抗震改造補助支出1.26萬元。

12.國有資本經(jīng)營預算支出0.06萬元。其中：國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出0.06萬元。

13.災害防治及應急管理支出22.20萬元。其中：地質(zhì)災害治理專項經(jīng)費支出0.30萬元；地質(zhì)災害監(jiān)測員補助支出0.90萬元；自然災害救災支出21.00萬元。

14.其他支出0.04萬元。其中：老年文體活動場所建設項目支出0.04萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)2021年度一般公共預算財政撥款支出1,495.48萬元，占本年支出合計的84.23%。與上年相比減少933.21萬元,減幅38.42%，主要原因是2020年項目建設雖然數(shù)量不多，但是部分項目投資金額較大，而2021年度項目建設總投入金額較上年減少較多，導致本年度一般公共預算財政撥款支出較上年減少較多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出634.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的42.40%。主要用于人大事務、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、財政事務、商貿(mào)事務、黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、組織事務等方面的支出。具體明細如下：

（1）人大事務支出23.82萬元。其中：行政運行支出14.49萬元，代表工作支出9.33萬元；

（2）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出474.38萬元。其中：行政運行支出455.29萬元，一般行政管理事務支出19.09萬元；

（3）財政事務支出51.43萬元。其中：行政運行支出24.97萬元，一般行政管理事務支出7.50萬元；其他財政事務支出18.96萬元；

（4）商貿(mào)事務支出0.32萬元。其中：招商引資支出0.32萬元；

（5）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出82.23萬元。其中：行政運行支出82.23萬元；

（6）組織事務支出1.86萬元，其中：一般行政管理事務支出1.86萬元；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出3.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.20%。主要用于平安云南建設、市域社會治理、矛盾糾紛化解、命案防控、社區(qū)治理等方面，其中其他公共安全支出3.00萬元。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出4.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.33%。主要用于科學技術普及和科普活動等方面，其中科普活動支出4.50萬元，其他科學技術支出0.47萬元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出27.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.86%。主要用于文化方面支出，其中文化和旅游（群眾文化）支出21.07萬元，文化和旅游（其他文化和旅游）支出6.82萬元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出239.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.01%。主要用于人力資源與社會管理事務、民政管理事務、行政事業(yè)單位離退休、撫恤、社會福利、殘疾人事業(yè)、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助、財政對其他社會保險基金的補助等方面的支出，具體明細如下：

（1）人力資源與社會管理事務（事業(yè)運行）支出24.59萬元；

（2）民政管理事務（基層政權建設和社區(qū)治理）支出13.66萬元；

（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出82.13萬元。其中：行政單位離退休支出13.03萬元，事業(yè)單位離退休支出4.34萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出61.18萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.58萬元；

（4）撫恤支出47.46萬元。其中：死亡撫恤支出5.80萬元，傷殘撫恤支出5.61萬元，在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助23.36萬元，義務兵優(yōu)待支出3.38萬元，其他優(yōu)撫支出9.31萬元；

（5）社會福利支出16.83萬元。其中：老年福利支出6.15萬元，殯葬支出7.67萬元，社會福利事業(yè)單位支出1.95萬元，養(yǎng)老服務支出1.06萬元；

（6）殘疾人事業(yè)支出22.40萬元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧支出1.12萬元，殘疾人生活和護理補貼支出21.28萬元；

（7）臨時救助支出2.37萬元；

（8）退役軍人管理事務（擁軍優(yōu)屬）支出0.40萬元；

（9）其他社會保障和就業(yè)支出29.65萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出54.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.62%。主要用于公共衛(wèi)生、行政事業(yè)單位醫(yī)療等支出，其中：行政單位醫(yī)療支出19.74萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出16.59萬元，公務員醫(yī)療補助支出14.70萬元，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出3.13萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出90.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.02%。主要用于自然生態(tài)保護、退耕還林還草和其他節(jié)能環(huán)保等支出，其中：自然生態(tài)保護（ 生態(tài)保護）支出24.00萬元，退耕還林還草（退耕現(xiàn)金）支出66.00萬元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出17.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.15%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（行政運行）支出0.12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出17.02萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.05萬元。

12.農(nóng)林水（類）支出358.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.95%。主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、農(nóng)村綜合改革等方面的支出。具體明細如下：

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出99.34萬元。其中：事業(yè)運行支出62.14萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展11.00萬元，農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用支出26.20萬元；

（2）林業(yè)和草原支出123.26萬元。其中：事業(yè)機構(gòu)支出66.10萬元，森林生態(tài)效益補償支出48.16萬元，林業(yè)草原防災減災支出9.00萬元；

（3）水利支出54.62萬元。其中：抗旱支出2.10萬元，水利技術推廣48.52萬元，江河湖庫水系綜合整治支出4.00萬元；

（4）扶貧支出80.88萬元。其中：農(nóng)村基礎設施建設支出25.00萬元，生產(chǎn)發(fā)展支出51.88萬元，其他扶貧支出4.00萬元。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出45.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.05%。主要用于住房改革方面的支出，其中：住房保障（住房公積金）支出45.64萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出21.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.40%。主要用于自然災害救災及恢復重建支出，其中：自然災害救災補助支出21.00萬元。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為15.30萬元，支出決算為15.61萬元，完成預算的102.03%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為11.58萬元，完成預算的128.67%；公務接待費支出決算為4.03萬元，完成預算的63.97%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)基本與預算數(shù)持平。其中公務用車購置及運行費支出決算數(shù)較年初預算數(shù)增加2.58萬元，主要是因為2021年10月，前適路提升改造工程開工建設，部分時段車輛無法通行，下城開會、對接工作、交材料等需從牟定繞行，間接增加了車輛燃油費、高速通行費支出，導致公務用車運行維護費決算數(shù)較年初預算數(shù)有所增加；公務接待費支出決算數(shù)較年初預算數(shù)減少2.27萬元，主要是因為我鄉(xiāng)根據(jù)相關文件要求，執(zhí)行更加嚴格的公務接待流程，有效控制了公務接待的頻次與人次，導致公務接待費支出決算數(shù)較年初預算有所減少。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少14.83萬元，下降48.73%。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00萬元，較上年無變化；公務用車購置及運行費支出決算數(shù)較上年減少15.20萬元，下降56.75%；公務接待費支出決算較上年增加0.36萬元，增長9.88%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較2020年度減少較多的主要原因是2020年度我單位有公務用車購入，而2021年度“三公”經(jīng)費支出中未發(fā)生公務用車購置費。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出11.58萬元，占74.18%；公務接待費支出4.03萬元，占25.82%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出11.58萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出11.58萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)機關及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成日常的行政工作任務的需要而發(fā)生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4.03萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出4.03萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次796人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級領導到我單位調(diào)研、指導工作以及上級各部門到我單位開展工作交流、業(yè)務指導等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)部門2021年機關運行經(jīng)費支出90.87萬元，與上年相比增加1.80萬元，增幅2.02%，增加的主要原因是2021年度單位實有人員較上年度有所增加，人員經(jīng)費也隨之增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)黨委、政府、人大以及財政所等部門為機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所發(fā)生的各項公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1,635.91萬元，其中，流動資產(chǎn)370.11萬元，固定資產(chǎn)625.72萬元，公共基礎設施527.47萬元，政府儲備物資3.41萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)109.20萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,016.09萬元，主要原因是經(jīng)與縣交通局再三核實，我單位已入賬的轄區(qū)內(nèi)的所有已實施的村組公路縣交通局均已登記入賬，根據(jù)2021年公路資產(chǎn)專項清查工作的相關要求，同時避免公共基礎設施因上下級溝通不暢導致的重復入賬問題，我單位對我鄉(xiāng)境內(nèi)賬面價值為2,925.65萬元的等外公路予以調(diào)減下賬，導致資產(chǎn)總額較上年減幅較大。其中流動資產(chǎn)減少151.74萬元，固定資產(chǎn)增加1.83萬元，公共基礎設施減少2,866.18萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋50.00平方米，賬面原值0.40萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.20萬元。

         國有資產(chǎn)占有使用情況表

                                   單位：萬元

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋公共基礎設施＋政府儲備物資＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他需要說明的重要事項情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 

第五部分名詞解釋

一、一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

二、財政撥款收入：指從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：普通高中學費、住宿費收入；刊物發(fā)行收入；收取的會費收入等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入” 不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金 (事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

十一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十六、住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于20世紀90年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

十七、政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號53232500658101111