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監(jiān)督索引號(hào)53232500657601000

楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)2021年度部門決算目錄

第一部分 楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)是國(guó)家行政管理的基層機(jī)關(guān)，屬于國(guó)家行政管理的最低級(jí)。主要職能是在上級(jí)黨委、政府和本級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，同時(shí)接受本級(jí)人大的監(jiān)督，管理本行政區(qū)域內(nèi)的各項(xiàng)行政工作，負(fù)責(zé)制定本地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)，并認(rèn)真組織實(shí)施；編制本地區(qū)的財(cái)政財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，報(bào)縣人大代表會(huì)議審議通過(guò)，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)調(diào)整本地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，落實(shí)當(dāng)?shù)厝罕娫鍪罩赂坏拇胧回?fù)責(zé)本地區(qū)小集鄉(xiāng)建設(shè)，培育和發(fā)展市場(chǎng)體系；負(fù)責(zé)本地區(qū)社會(huì)保障和各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)工作；維護(hù)本地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，帶領(lǐng)全鄉(xiāng)人民群眾勤勞致富；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的基層組織建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)全鄉(xiāng)各站所和村委會(huì)工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.聚焦經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐更加堅(jiān)實(shí)。按照鄉(xiāng)第九次黨代會(huì)確定的“一鄉(xiāng)兩極三基地四產(chǎn)業(yè)”發(fā)展思路，大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展“萬(wàn)千工程”，扶持發(fā)展魔芋、山藥種植和肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)發(fā)展高山蔬菜種植，千方百計(jì)增加群眾收入。一是持續(xù)鞏固煙草支柱地位，積極落實(shí)煙葉生產(chǎn)各項(xiàng)工作措施，全面完成了2380畝的烤煙栽種和32萬(wàn)公斤煙葉收購(gòu)任務(wù)，全鄉(xiāng)烤煙收購(gòu)均價(jià)30.65元，實(shí)現(xiàn)收入980萬(wàn)元。二是在穩(wěn)定糧食種植面積基礎(chǔ)上突出特色，因地制宜調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，緊緊圍繞“一村一品”“一戶多業(yè)”目標(biāo)，科學(xué)謀劃、合理布局，種植山藥1300 畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1040萬(wàn)元；種植魔芋1450.9畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1600萬(wàn)元；種植中藥材1250畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值610萬(wàn)元。三是堅(jiān)持保障畜禽生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，強(qiáng)化聯(lián)防聯(lián)控，扎實(shí)抓好動(dòng)物防疫工作，為畜牧業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2021年全鄉(xiāng)肉牛存欄8155頭、出欄8682頭，生豬存欄7354頭、出欄6536頭，羊存欄14100只、出欄15425只，家禽存欄51270羽，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)總產(chǎn)值5230萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.8%。四是堅(jiān)持生態(tài)和經(jīng)濟(jì)效益并重的原則，全力推進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)林果業(yè)的發(fā)展，大力發(fā)展核桃、冬桃、花椒等優(yōu)勢(shì)經(jīng)濟(jì)林果，2021年全鄉(xiāng)核桃種植面積達(dá)6.8萬(wàn)畝，成品林占58%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量580噸，種植紅梨250畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量175噸，種植冬桃500畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量300噸，種植青花椒500畝，經(jīng)濟(jì)林果產(chǎn)值達(dá)620萬(wàn)元。

2.聚焦脫貧鞏固提升，鄉(xiāng)村振興畫卷更加生動(dòng)。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”的要求，保持扶貧政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定，穩(wěn)妥推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)成果鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是持續(xù)鞏固脫貧成效。以“一平臺(tái)、三機(jī)制”為抓手，健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，加強(qiáng)農(nóng)村低收入人口常態(tài)化監(jiān)測(cè)幫扶，對(duì)易返貧致貧人口及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)幫扶，堅(jiān)決守住防止返貧底線。積極開(kāi)發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位64名，轉(zhuǎn)移貧困勞動(dòng)力人口就業(yè)548人，加大對(duì)貧困學(xué)生的幫扶救助力度，實(shí)施最嚴(yán)格的“控輟保學(xué)”措施，建立穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)幫扶和培訓(xùn)就業(yè)全覆蓋；建立股份合作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)全覆蓋，5個(gè)村均實(shí)現(xiàn)10萬(wàn)元以上的集體經(jīng)濟(jì)收入目標(biāo)。二是注重后續(xù)幫扶。強(qiáng)化易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶，加強(qiáng)扶貧資產(chǎn)管理，健全農(nóng)村社會(huì)保障和救助制度，加強(qiáng)扶志扶智，激勵(lì)和引導(dǎo)脫貧群眾靠自己努力過(guò)上幸福生活，持續(xù)提升脫貧質(zhì)量。三是培育壯大新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體。大力實(shí)施新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和職業(yè)農(nóng)民培育工程，扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化做大做強(qiáng)，支持專業(yè)大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展壯大，帶動(dòng)小農(nóng)戶與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機(jī)銜接，積極爭(zhēng)取13萬(wàn)元實(shí)施仰拉肉牛養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、培育扶持專業(yè)養(yǎng)殖戶5戶，左門鄉(xiāng)村振興精品示范村、地索鄉(xiāng)村振興美麗村莊建設(shè)工程穩(wěn)步推進(jìn)，鄉(xiāng)村振興展開(kāi)絢麗多彩的畫卷。

3.聚焦生態(tài)環(huán)境保護(hù)，“生態(tài)左門”魅力更加彰顯。我們堅(jiān)決貫徹“綠水青山就是金山銀山”的理念，始終把生態(tài)文明建設(shè)、生態(tài)資源保護(hù)作為全鄉(xiāng)上下的首要任務(wù)抓緊抓實(shí)，全鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。一是鄉(xiāng)村黨員干部帶頭巡山護(hù)林，引導(dǎo)全鄉(xiāng)群眾提高保護(hù)山林、維護(hù)生態(tài)和諧的意識(shí)；嚴(yán)厲打擊林政違法行為，高度重視并認(rèn)真抓好護(hù)林防火工作。二是生態(tài)宜居的鄉(xiāng)村面貌日新月異。全鄉(xiāng)始終堅(jiān)持生態(tài)發(fā)展理念，把生態(tài)文明建設(shè)、生態(tài)資源保護(hù)作為首要任務(wù)，持續(xù)鞏固“云南省生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”創(chuàng)建成果。兌付2021年公益林資金、退耕還林還草等林業(yè)補(bǔ)助資金288.022萬(wàn)元。嚴(yán)防森林火災(zāi)，沒(méi)有發(fā)生重大森林火災(zāi)和出現(xiàn)人員傷亡事故。全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)林地面積穩(wěn)定在15559.7公頃，森林覆蓋率80.78%，2021年末實(shí)現(xiàn)林產(chǎn)值8700萬(wàn)元。三是認(rèn)真做好水資源保護(hù)和利用。調(diào)整充實(shí)轄區(qū)內(nèi)8條河流的鄉(xiāng)級(jí)河長(zhǎng)，明確相關(guān)責(zé)任人，定期開(kāi)展巡查和清河行動(dòng)，河長(zhǎng)責(zé)任制進(jìn)一步得到落實(shí)，地索國(guó)家級(jí)環(huán)保監(jiān)測(cè)斷面水質(zhì)持續(xù)達(dá)標(biāo)、持續(xù)向好，環(huán)境承載力持續(xù)提升。

4.聚焦人居環(huán)境提升，舒適宜居質(zhì)量提檔升級(jí)。堅(jiān)持以創(chuàng)建舒適宜居左門為目標(biāo)，以農(nóng)村“七改三清”“一水兩污”治理為重點(diǎn)，建立完善“戶分類、組收集、村清運(yùn)、鄉(xiāng)填埋”的生活垃圾收運(yùn)處置體系，農(nóng)村人居環(huán)境持續(xù)改善。一是扎實(shí)開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治提升行動(dòng)，落實(shí)“廁所革命”五年行動(dòng)計(jì)劃要求，完成200座戶廁改造和2座公廁建設(shè)任務(wù)；制定完善村規(guī)民約，建立每月15日為定期衛(wèi)生清掃日制度和環(huán)境衛(wèi)生紅黃榜獎(jiǎng)懲機(jī)制，購(gòu)買生活垃圾簡(jiǎn)易焚燒爐，實(shí)施生活垃圾“源頭減量、化整為零”的處理模式。二是積極開(kāi)展“美麗家園”創(chuàng)評(píng)活動(dòng)，創(chuàng)新農(nóng)村人居環(huán)境整治“1234”工作舉措，美麗家園示范戶、達(dá)標(biāo)戶評(píng)比“五有五凈”創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)工作法，發(fā)揮鄉(xiāng)村治理示范帶動(dòng)效應(yīng)，極大改善農(nóng)村人居環(huán)境。三是抓實(shí)農(nóng)村垃圾污水處理、村容村貌提升等“硬指標(biāo)”，實(shí)施干海小集鎮(zhèn)生活污水處理工程。充分發(fā)揮家教家風(fēng)、村規(guī)民約、志愿服務(wù)等引導(dǎo)群眾自主管理的“軟任務(wù)”作用，建立健全鄉(xiāng)村保潔制度，組織引導(dǎo)群眾人人參與大掃除、養(yǎng)成共管共享好習(xí)慣，常態(tài)化制度化開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，切實(shí)讓村莊干凈起來(lái)、讓生態(tài)美起來(lái)、讓環(huán)境靚起來(lái)。

5.聚焦民生福祉改善，全面小康成果更加豐碩。始終把解民憂、增福祉作為執(zhí)政為民的切入點(diǎn)，堅(jiān)持改善民生，統(tǒng)籌抓好統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、民政救濟(jì)、教育衛(wèi)生、勞動(dòng)就業(yè)、防災(zāi)減災(zāi)、婦女兒童等工作，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)進(jìn)一步協(xié)調(diào)發(fā)展。堅(jiān)決守住疫情防控底線，抓好常態(tài)化疫情防控工作，完成疫苗接種2526人次。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念，不斷提升保障和改善民生水平，社會(huì)保障擴(kuò)面升級(jí)，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，持續(xù)筑牢民生保障底線，困難群眾大病補(bǔ)充醫(yī)保、困難殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼全面落實(shí)。2021年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保4310人，參保率達(dá)101.5%，其中減免繳費(fèi)金額32.652萬(wàn)元，符合城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保對(duì)象參保率達(dá)99.4%；關(guān)愛(ài)貧困家庭、老弱病殘等困難弱勢(shì)群體，發(fā)放救災(zāi)糧6000公斤，發(fā)放救災(zāi)款21萬(wàn)元，低保金60.02萬(wàn)元，五保金7.13萬(wàn)元，臨時(shí)救助資金1.96萬(wàn)元，為優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放各類定期定量補(bǔ)助資金19.49萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)鄉(xiāng)內(nèi)門診減免7214人（次）、減免群眾就醫(yī)費(fèi)用18.12萬(wàn)元；住院減免13人（次）、減免住院費(fèi)用0.59萬(wàn)元；群眾就醫(yī)支出減少4.8%。堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”和教育扶貧政策，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，確保適齡兒童義務(wù)教育階段入學(xué)率達(dá)到100%，義務(wù)教育階段無(wú)輟學(xué)，中小學(xué)教育質(zhì)量進(jìn)一步提升；“平安左門”深入推進(jìn)，常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡斗爭(zhēng)，積極預(yù)防和化解社會(huì)矛盾，安全生產(chǎn)、食品安全和信訪形勢(shì)平穩(wěn)，社會(huì)大局和諧穩(wěn)定；加強(qiáng)社會(huì)綜合治理，全力維護(hù)重點(diǎn)時(shí)期的社會(huì)大局穩(wěn)定，圓滿完成建黨100周年、COP15（聯(lián)合國(guó)《生物多樣性公約》第15次締約方大會(huì)）等重大時(shí)間節(jié)點(diǎn)安保維穩(wěn)工作；完善社會(huì)重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急處置機(jī)制，全面抓好重點(diǎn)領(lǐng)域安全監(jiān)管，全力確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，人民群眾安全感、滿意度持續(xù)提升。

二、楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)2021年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，分別是黨委、人大、政府；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，是財(cái)政所；其他事業(yè)單位6個(gè)，分別是：林業(yè)和草原服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、社會(huì)保障和為民服務(wù)中心。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)，分別是黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障和為民服務(wù)中心、財(cái)政所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)2021年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制3人）；年末在職人數(shù)56人，其中：在職在編實(shí)有行政人員32人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員1人）。主要是左門鄉(xiāng)人大1人、左門鄉(xiāng)黨委5人、左門鄉(xiāng)政府26人；左門鄉(xiāng)財(cái)政所1人、左門鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心3人、左門鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心9人、左門鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心5人、左門鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心3人、左門鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2人、左門鄉(xiāng)旅游和廣播電視體育服務(wù)中心1人。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。（其中公務(wù)用車3輛，林草中心特種車輛1輛）

第二部分 楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)2021年度收入合計(jì)1951.00萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1854.55萬(wàn)元，占總收入的95.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入96.45萬(wàn)元，占總收入的4.94%。與上年對(duì)比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少437.11萬(wàn)元，下降19.31%，主要原因分析：2010302科目下的資金收入減少34.10萬(wàn)元，2080801科目下的資金收入減少2.50萬(wàn)元，2080899科目下的資金收入減少3.53萬(wàn)元，2081004科目下的資金收入減少12.90萬(wàn)元，2082001科目下的資金收入減少24.00萬(wàn)元，2110499科目下的資金收入減少43.00萬(wàn)元，2110605科目下的資金收入減少16.00萬(wàn)元等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增加8.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.00%，主要原因分析：2020年政府性基金預(yù)算收入為姚財(cái)社〔2020〕115號(hào)2020年殯葬改革州級(jí)補(bǔ)助資金20.00萬(wàn)元，2021年收入為姚財(cái)綜〔2021〕5號(hào)2021年省級(jí)專項(xiàng)彩票公益金-地索三組文化活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目資金28.00萬(wàn)元，較上年收入增加；其他收入較上年增加70.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)269.55%，主要原因分析：2021年縣級(jí)單位及省州等上級(jí)單位轉(zhuǎn)入我單位的專項(xiàng)資金全部列入部門決算。

二、支出決算情況說(shuō)明

楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)2021年度支出合計(jì)2031.84萬(wàn)元。其中：基本支出939.04萬(wàn)元，占總支出的46.22%；項(xiàng)目支出1092.80萬(wàn)元，占總支出的53.78%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比基本支出較上年增加24.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.66%，主要原因分析：2021年較2020年人員工資有所提高，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)較上年度增加，保運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出少量增加，故基本支出增加；項(xiàng)目支出較上年減少309.85萬(wàn)元，下降22.09%，主要原因分析：2021年總體項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金減少，因此項(xiàng)目支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出939.04萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加24.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.66%，主要原因分析：2021年較2020年人員工資有所提高，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)較上年度增加，保運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出少量增加，故正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出831.59萬(wàn)元，占基本支出的88.56%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)107.45萬(wàn)元，占基本支出的11.44%。公用經(jīng)費(fèi)人均1.92萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1092.80萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少309.85萬(wàn)元，下降22.09%，主要原因分析：2021年總體項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金減少，因此項(xiàng)目支出較上年減少。

項(xiàng)目支出中用于一般公共服務(wù)支出193.30萬(wàn)元，較上年增加132.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)216.94％；科學(xué)技術(shù)支出18.00萬(wàn)元，較上年增加17.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)3361.54%；文化體育與傳媒支出5.93萬(wàn)元，較上年減少0.27萬(wàn)元，下降4.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出108.88萬(wàn)元，較上年增加29.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.58％；衛(wèi)生健康支出0.86萬(wàn)元，較上年減少3.14萬(wàn)元，下降78.50%；節(jié)能環(huán)保支出338.50萬(wàn)元，較上年增加225.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)200.57%；農(nóng)林水支出383.18萬(wàn)元，較上年減少741.40萬(wàn)元，下降65.93％；交通運(yùn)輸支出1.37萬(wàn)元，較上年增加1.37萬(wàn)元；住房保障支出0.27萬(wàn)元，較上年增加0.27萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21.00萬(wàn)元，較上年增加12.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)133.33%；其他支出21.50萬(wàn)元，較上年增加16.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)330.00%。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：2021年國(guó)家級(jí)公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目支出34.06萬(wàn)元，主要用于左門鄉(xiāng)國(guó)家級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償金兌現(xiàn)，聘請(qǐng)了9名國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)人員對(duì)公益林開(kāi)展展巡護(hù)，保護(hù)了林政資源；2021年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)項(xiàng)目支出293.38萬(wàn)元，主要用于兌現(xiàn)2017年新一輪退耕還林政策第三次補(bǔ)助資金、2019年新一輪退耕還林還草政策第二次補(bǔ)助資金，增加了退耕戶收入，改善了生態(tài)環(huán)境；完成聘請(qǐng)中央財(cái)政生態(tài)護(hù)林員26人，管護(hù)森林資源，建檔立卡貧困戶實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增收；2021年省級(jí)財(cái)政生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助項(xiàng)目支出17.00萬(wàn)元，聘請(qǐng)了省級(jí)財(cái)政生態(tài)護(hù)林員17人，管護(hù)森林資源，建檔立卡貧困戶實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增收；2021年天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金項(xiàng)目支出68.62萬(wàn)元，聘請(qǐng)護(hù)林員12人，完成了59977畝省級(jí)公益林保護(hù)，提高了森林質(zhì)量，增強(qiáng)了森林生態(tài)功能；2021年優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出14.93萬(wàn)元，按時(shí)足額發(fā)放了優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金，使優(yōu)撫對(duì)象等人員的基本生活得到了有效保障；2021年困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼項(xiàng)目支出6.80萬(wàn)元，為符合條件的殘疾人發(fā)放補(bǔ)貼，建立保障殘疾人基本生活需求長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)我鄉(xiāng)戶籍符合條件的殘疾人93人足額發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼；2021年殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目支出0.40萬(wàn)元，年度內(nèi)針對(duì)農(nóng)村殘疾人生產(chǎn)需求，開(kāi)展了養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，幫助農(nóng)村殘疾人實(shí)現(xiàn)就業(yè)、增收；2021年第一批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元，開(kāi)展了抗旱水源和供水設(shè)施1處，添置提運(yùn)水設(shè)備4套，確保供水安全和解決鄉(xiāng)村群眾因旱飲水困難，降低了干旱給經(jīng)濟(jì)社會(huì)造成的損失和影響；2021年中央耕地地力保護(hù)資金項(xiàng)目支出70.34萬(wàn)元，主要用于發(fā)放中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼，充分發(fā)揮政策惠農(nóng)增收收益，確保了糧食安全；2021年中央第二批農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出6.56萬(wàn)元，全面完成14.11萬(wàn)畝草原獎(jiǎng)補(bǔ)面積，兌付補(bǔ)助資金6.56萬(wàn)元，資金發(fā)放率100%；2021年左門鄉(xiāng)公益基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目支出18.00萬(wàn)元，完成大棚薄膜更換8180平方米，路面修復(fù)147.50平方米，飲水管道安裝1753.5平方米，蓄水池建設(shè)3個(gè)，抽水設(shè)施1套，補(bǔ)貼建設(shè)安居房1戶；2021年駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元，主要用于5個(gè)村第一書記每人每年安排1.00萬(wàn)元工作經(jīng)費(fèi)，重點(diǎn)鄉(xiāng)村工作隊(duì)選派精準(zhǔn)、幫扶扎實(shí)、成效明顯、群眾滿意。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1749.73萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的86.12%。與上年對(duì)比減少536.52萬(wàn)元，下降23.47%，主要原因分析：衛(wèi)生健康支出48.61萬(wàn)元，較上年減少9.42萬(wàn)元，下降16.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.39萬(wàn)元，較上年減少6.90萬(wàn)元，下降23.565%；農(nóng)林水支出490.17萬(wàn)元，較上年減少846.31萬(wàn)元，下降63.32%；住房保障支出43.53萬(wàn)元，較上年減少5.38萬(wàn)元，下降11.00%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出531.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.36%。主要用于人大事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、民宗事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金的支出；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出18.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.03%。主要用于科普活動(dòng)、科普示范基地打造及其他科學(xué)技術(shù)支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出21.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.22%。主要用于群眾文化、其他文化和旅游支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出214.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.28%。主要用于社會(huì)保障和為民服務(wù)中心人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)及社會(huì)福利、臨時(shí)救助、殘疾人事業(yè)撫恤等項(xiàng)目上的補(bǔ)助救助資金的支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出48.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.78%。主要用于全鄉(xiāng)干部職工的單位醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出338.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.35%。主要用于退耕還林、生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助、森林防火相關(guān)支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出22.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.28%。主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心的人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)的支出；

12.農(nóng)林水（類）支出490.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.01%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及全鄉(xiāng)在農(nóng)林水項(xiàng)目上的各項(xiàng)支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

19.住房保障（類）支出43.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.49%。主要用于全鄉(xiāng)干部職工住房公積金的支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出21.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.20%。主要用于發(fā)放自然災(zāi)害救災(zāi)、抗旱補(bǔ)助以及冬春救助補(bǔ)助；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為17.00萬(wàn)元，支出決算為16.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.53%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.20%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我鄉(xiāng)在公務(wù)接待過(guò)程中精簡(jiǎn)節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)用較上年略微下降。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少16.38萬(wàn)元，下降49.95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少16.37萬(wàn)元，下降57.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元，下降0.23%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：2021年我單位車輛保有量有4輛，按照每輛3.00萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)，共計(jì)12.00萬(wàn)元，上年9.00萬(wàn)元，較上年增加3.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年0.00萬(wàn)元，上年19.37萬(wàn)元，較上年減少19.37萬(wàn)元，原因是2020年購(gòu)買公務(wù)用車1量，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用為19.37萬(wàn)元，2021年未新購(gòu)買公車。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.00萬(wàn)元，占73.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.41萬(wàn)元，占26.87%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.00萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.00萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。其中公務(wù)用車（應(yīng)急保障用車）3輛，林草中心特種車輛1輛，主要用于日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及林業(yè)防火等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.41萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.41萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次895人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門到我鄉(xiāng)檢查工作、調(diào)研以及客商到我鄉(xiāng)洽談?wù)猩桃Y和投資發(fā)展等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.89萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加11.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.49%，主要原因分析：2021年日常辦公開(kāi)支增加，辦公費(fèi)、水費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)費(fèi)用較上年增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1563.9905萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)446.10萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值392.80萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.0005萬(wàn)元，其他資產(chǎn)725.09萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1134.0995萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加12.87萬(wàn)元，其他資產(chǎn)減少1438.24萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)增加291.27萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬(wàn)元

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額3.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.16萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

二、財(cái)政撥款收入：指從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入；刊物發(fā)行收入；收取的會(huì)費(fèi)收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入” 不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金 (事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

十一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十六、住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于20世紀(jì)90年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、 績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

十七、政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號(hào)53232500657601111

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