姚安縣人民政府-姚安縣教師進修學(xué)校2023年度預(yù)算

姚安縣教師進修學(xué)校2023年度預(yù)算

來源: 姚安縣教育體育局 | 訪問量:11917 | 發(fā)布時間: 2023/2/27 11:37:28

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姚安縣教師進修學(xué)校2023年預(yù)算公開目錄

第一部分姚安縣教師進修學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分姚安縣教師進修學(xué)校2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分姚安縣教師進修學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）姚安縣教師進修學(xué)校由縣級人民政府領(lǐng)導(dǎo)、縣級教育行政部門主管，有獨立法人資格和獨立建制的成人性、職后性、師范性學(xué)校。

（2）姚安縣教師進修學(xué)校以組織開展本地區(qū)九年制義務(wù)教育階段中小學(xué)教師繼續(xù)教育工作為主要任務(wù)，同時負責(zé)實施本地區(qū)的小學(xué)校長培訓(xùn)，并具有與教師教育相關(guān)的管理、研究和服務(wù)等職能。具體培訓(xùn)任務(wù)是：

①小學(xué)、幼兒園骨干教師培訓(xùn)；

②配合師范院校開展小學(xué)教師提高學(xué)歷層次的工作；

③承擔(dān)本縣初中、小學(xué)、幼兒園教師的履職晉級培訓(xùn)；

④承擔(dān)本地區(qū)九年制義務(wù)教育階段新課程改革的師資培訓(xùn)；

⑤承擔(dān)縣級以下教育行政干部及小學(xué)教育干部的培訓(xùn)；

⑥承擔(dān)本地區(qū)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革實驗與研究；

⑦開展本地區(qū)中小學(xué)幼兒園教師開展現(xiàn)代教育技術(shù)知識及手段應(yīng)用培訓(xùn)；

⑧開展本地區(qū)中小學(xué)幼兒教師的基本培訓(xùn)考核等工作；

⑨繼續(xù)舉辦好本地區(qū)新教師的上崗培訓(xùn)；

⑩完成各類相關(guān)培訓(xùn)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：學(xué)校行政（黨建）辦公室、教師辦公室、功能教室、教師研訓(xùn)室、門衛(wèi)室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

完成教體局安排的各項培訓(xùn)工作。參與縣教育體育局教研室“促教研、提質(zhì)量”小學(xué)、初中網(wǎng)絡(luò)月考各項工作，到各鄉(xiāng)校督促、檢查教學(xué)、課改工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實有29人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入673.40萬元，其中：一般公共預(yù)算673.40萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

2023年部門財務(wù)總收入673.40萬元，比2022年的收入378.63萬元增加294.77萬元，增長77.85%，主要原因是：2023年在職在編人數(shù)增加12人、2023年繼續(xù)增加教師外出培訓(xùn)次數(shù)、爭取報告廳運行維護經(jīng)費，相應(yīng)的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費隨之增加。增加的原因還有2022年無項目支出預(yù)算，本年增加了10萬元項目支出預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入673.40萬元，其中:本年收入673.40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款673.40萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出673.40萬元。財政撥款安排支出673.40萬元，其中：基本支出663.4萬元，比上年的378.63萬元增加284.77萬元，增長75.21%，增長的主要原因是2023年比2022年在職人員增加12人，人員增加工資福利支出增加；項目支出10萬元比上年的0萬元增加10萬元，增長100%，增長的主要原因是2023年繼續(xù)增加教師外出培訓(xùn)次數(shù)、爭取報告廳運行維護經(jīng)費，相應(yīng)的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費隨之增加。增加的原因還有2022年無項目支出預(yù)算，本年增加了10萬元項目支出預(yù)算。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1.“2050202小學(xué)教育”(年度履職考核優(yōu)秀獎金)預(yù)算支出0.9萬元主要用于2022年履職考核優(yōu)秀教職工獎勵資金；

2.“2050801教師進修”預(yù)算支出418.88萬元主要用于教職工基本工資、津貼補貼、獎金、商品和服務(wù)支出（辦公費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費）等支出；

3.“2080502事業(yè)單位離退休”預(yù)算支出36.41萬元主要用于退休人員工資財政負擔(dān)部分支出；

4.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預(yù)算支出62.68萬元主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；

5.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”預(yù)算支出61.60萬元主要用于2023年退休人員職業(yè)年金繳費支出；

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出30.23萬元主要用于在職人員單位醫(yī)療繳費支出；

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”預(yù)算支出18.94萬元主要用于在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出3.45萬元主要用于在職人員和退休人員工傷保險和失業(yè)保險；

9.“2210201住房公積金”預(yù)算支出40.30萬元主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出663.40萬元，其中：30101基本工資189.62萬元，30102津貼補貼8.99萬元，30107績效工資187.65萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費62.68萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費30.23萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費18.93萬元，30112其他社會保障繳費5.84萬元，30113住房公積金40.30萬元，20228工會經(jīng)費6.05萬元，320231公務(wù)用車運行維護費3萬元，30201辦公費3.20萬元，30202印刷費0.50萬元，30205水費1.80萬元，30206電費1.00萬元，30207郵電費1.50萬元，30211差旅費1.00萬元， 30215會議費1.00萬元， 30217公務(wù)接待費0.20萬元， 30213維修（護）費1.00萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.51萬元，30302退休費35.90萬元，30109職業(yè)年金繳費61.60萬元

項目支出10萬元。包括31001房屋建筑物購建10萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額4.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.40萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

姚安縣教師進修學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.20萬元，較上年減少0.10萬元，減少3.03%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣教師進修學(xué)校2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。本單位沒有因公出國（境）費用，本年和上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

姚安縣教師進修學(xué)校2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.20萬元，較上年減少0.10萬元，減少33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待40人次。本部門本年度為正常開展各項培訓(xùn)工作及聘請縣外教師（專家）到我縣培訓(xùn)教師，預(yù)算公務(wù)接待費，按照財政公務(wù)接待逐年遞減的要求，以及我校實際，公務(wù)接待費較上年有所減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

姚安縣教師進修學(xué)校2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費3.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。本年和上年公務(wù)用車運行維護費都是3萬元，與上年相比無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費）。

【項目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

【財政“三保”】簡稱“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”，主要包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、民生支出以及其他必要支出等。其中，人員經(jīng)費包括國家統(tǒng)一出臺的基本工資、獎金和津貼補貼，離退休人員離退休費，工資性附加支出，地方津補貼等項目；公用經(jīng)費包括辦公費等商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等其他資本性支出等；民生支出主要包括中央統(tǒng)一制定政策，涉及農(nóng)業(yè)、教育、文化、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、科學(xué)技術(shù)、計劃生育、環(huán)境保護、保障性住房和村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費等項目的支出；其他必要支出包括必要的基本建設(shè)支出以及其他社會事業(yè)發(fā)展支出。

【機關(guān)運行經(jīng)費】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年一致；我單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，姚安縣教師進修學(xué)校資產(chǎn)總額2599.35萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)2599.35萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少21.85萬元，其中固定資產(chǎn)減少21.85萬元（報廢一輛車）。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值21.85萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分姚安縣教師進修學(xué)校2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：1.姚安縣教師進修學(xué)校2023年部門預(yù)算表

2.姚安教師進修學(xué)校2023年度部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

姚安縣教師進修學(xué)校

2023年2月27日

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姚安縣教師進修學(xué)校2023年部門預(yù)算表

姚安教師進修學(xué)校2023年度部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開