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監(jiān)督索引號(hào)53232500273500400000

姚安縣幼兒園2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 姚安縣幼兒園2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分姚安縣幼兒園2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣幼兒園2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

認(rèn)真貫徹、落實(shí)、執(zhí)行學(xué)前教育發(fā)展綱要，明確培養(yǎng)目標(biāo)及管理目標(biāo)。面向全體幼兒，全面提高幼兒素質(zhì)，抓好幼兒教育、教學(xué)、保育工作。加強(qiáng)教育科學(xué)研究，不斷提高保教、保育質(zhì)量。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：園長(zhǎng)室、辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、保健室，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，姚安縣幼兒園在中共姚安縣委、縣政府的關(guān)心支持下，在姚安縣教育體育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)范辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)要求管理學(xué)校、管理教師、管理幼兒，本著對(duì)每一位幼兒負(fù)責(zé)的原則，強(qiáng)化學(xué)校精細(xì)化管理，強(qiáng)化專業(yè)教學(xué)管理，打造姚安縣幼兒園形象和品牌。經(jīng)過(guò)多方努力，姚安縣幼兒園辦園水平、保教質(zhì)量、校園環(huán)境、黨風(fēng)廉政建設(shè)、師資隊(duì)伍建設(shè)等得到較大提升。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制0人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有45人，其中：財(cái)政全額保障45人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入886.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算886.81萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年部門財(cái)務(wù)總收入664.03萬(wàn)元對(duì)比增加222.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.55％，主要原因是教職工人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，加之本年度將舉辦幼兒園建園70周年慶典活動(dòng)以及自晉升一級(jí)一等幼兒園以來(lái)，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入886.81萬(wàn)元，其中：本年收入886.81萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款886.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年部門財(cái)政撥款收入664.03萬(wàn)元對(duì)比增加222.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.55％，主要原因是教職工人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，加之本年度將舉辦幼兒園建園70周年慶典活動(dòng)以及自晉升一級(jí)一等幼兒園以來(lái)，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出886.81萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出886.81萬(wàn)元，其中：基本支出740.02萬(wàn)元，與上年基本支出664.03萬(wàn)元對(duì)比增加75.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.44％，主要原因是教職工人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，加之本年度將舉辦幼兒園建園70周年慶典活動(dòng)以及自晉升一級(jí)一等幼兒園以來(lái)，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所增加。項(xiàng)目支出146.79萬(wàn)元，與上年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元對(duì)比增加146.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是往年項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)是以教育體育局為單位進(jìn)行預(yù)算，自2023年起，項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)以學(xué)校為單位進(jìn)行預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050201學(xué)前教育”預(yù)算支出648.31萬(wàn)元，主要用于教職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)）等支出；

2.“2080502事業(yè)單位離退休”預(yù)算支出36.94萬(wàn)元，主要用于退休人員工資財(cái)政負(fù)擔(dān)部分支出；

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算支出79.10萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”預(yù)算支出12.39萬(wàn)元，主要用于2023年退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出36.48萬(wàn)元，主要用于在職人員單位醫(yī)療繳費(fèi)支出；

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算支出20.48萬(wàn)元，主要用于在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出4.47萬(wàn)元，主要用于在職人員和退休人員工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)；

8.“2210201住房公積金”預(yù)算支出48.65萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出740.02萬(wàn)元，其中：30101基本工資202.42萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼12.03萬(wàn)元，30107績(jī)效工資271.92萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)79.10萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.48萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.48萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.36萬(wàn)元，30113住房公積金48.65萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.30萬(wàn)元，30299退休公用經(jīng)費(fèi)0.51萬(wàn)元，30302退休費(fèi)36.43萬(wàn)元，30305姚安縣教育體育系統(tǒng)臨時(shí)聘請(qǐng)人員補(bǔ)助資金3.60萬(wàn)元30109職業(yè)年金繳費(fèi)12.39萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金1.35萬(wàn)元.

項(xiàng)目支出146.79萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)137.52萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)3.2萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助0.07萬(wàn)元，31002辦公設(shè)備購(gòu)置6萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額9.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣幼兒園2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.20萬(wàn)元，較上年增加3.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

姚安縣幼兒園2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。本年本單位沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年相比無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣幼兒園2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.20萬(wàn)元，較上年公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元對(duì)比增加3.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待640人次。增加的原因是本年度將舉辦幼兒園建園70周年慶典活動(dòng)，所以增加了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣幼兒園2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與上年相比無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位本年沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購(gòu)】政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

【財(cái)政“三保”】簡(jiǎn)稱“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”，主要包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、民生支出以及其他必要支出等。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括國(guó)家統(tǒng)一出臺(tái)的基本工資、獎(jiǎng)金和津貼補(bǔ)貼，離退休人員離退休費(fèi)，工資性附加支出，地方津補(bǔ)貼等項(xiàng)目；公用經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購(gòu)置等其他資本性支出等；民生支出主要包括中央統(tǒng)一制定政策，涉及農(nóng)業(yè)、教育、文化、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、科學(xué)技術(shù)、計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、保障性住房和村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目的支出；其他必要支出包括必要的基本建設(shè)支出以及其他社會(huì)事業(yè)發(fā)展支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣幼兒園2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年一致；我單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，姚安縣幼兒園資產(chǎn)總額825.07萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.69萬(wàn)元，固定資產(chǎn)823.38萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少157.14萬(wàn)元，其中在建工程減少103.60萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少53.54萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。主要原因是在建工程已完工，貨幣資金已支出。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

    第二部分姚安縣幼兒園2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：1.姚安縣幼兒園2023年部門預(yù)算表

2.姚安縣幼兒園2023年度部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

姚安縣幼兒園            

2023年2月23日          

監(jiān)督索引號(hào)53232500273500400111

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姚安縣幼兒園2023年部門預(yù)算表

姚安縣幼兒園2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開