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姚安縣彌興中學(xué)2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 姚安縣彌興中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣彌興中學(xué)2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣彌興中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

本單位的主要職能是組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。全面貫徹落實(shí)優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)戰(zhàn)略部署要求，深入推進(jìn)教育綜合改革，創(chuàng)新辦學(xué)體制機(jī)制。按照縣編委“定職能，定機(jī)構(gòu)，定人員編制”要求，全面負(fù)責(zé)彌興鎮(zhèn)義務(wù)教育及幼兒教育管理，貫徹執(zhí)行黨的教育方針，緊緊圍繞“學(xué)前教育全覆蓋、義務(wù)教育促均衡”的發(fā)展思路，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以辦人民滿意的教育為宗旨，以教書育人為根本，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促進(jìn)公平為重點(diǎn)，以提高質(zhì)量為核心，全面實(shí)施素質(zhì)教育，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn) “硬件一流、隊(duì)伍一流、管理一流、服務(wù)一流、質(zhì)量一流，辦出特色，義務(wù)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展”的目標(biāo)，為彌興鎮(zhèn)義務(wù)教育、幼兒教育全面發(fā)展奠定基礎(chǔ)，力促中小學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量的穩(wěn)步提升。

姚安縣彌興中學(xué)認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)部門的工作領(lǐng)導(dǎo)，在姚安縣教育體育局及上級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，依法教育，全面貫徹黨的教育方針，促進(jìn)本校教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、德育處。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓黨建，帶隊(duì)伍，切實(shí)加強(qiáng)黨員干部和教師隊(duì)伍建設(shè)。

2.大力加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，維護(hù)基礎(chǔ)教育良好的發(fā)展。

3.抓制度建設(shè)，突出校園安全重心地位。

4.加強(qiáng)教育教學(xué)管理，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

5.做好服務(wù)工作，加強(qiáng)自身建設(shè)。學(xué)校深入貫徹落實(shí)黨中央“不忘初心、牢記使命”主題教育和縣教育體育局工作要求，以高遠(yuǎn)、開放、包容的高原情懷和堅(jiān)定、擔(dān)當(dāng)、務(wù)實(shí)的大山精神為動(dòng)力，高揚(yáng)“干事創(chuàng)業(yè)講科學(xué)、求真務(wù)實(shí)謀發(fā)展”的主旋律，深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭行動(dòng)，在全鄉(xiāng)營造良好的育人環(huán)境，嚴(yán)格認(rèn)真做好疫情防控和愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)工作，扎實(shí)開展“干在實(shí)處，走在前列”大比拼等活動(dòng)，為推進(jìn)教育科學(xué)發(fā)展提供了更加堅(jiān)強(qiáng)的思想、政治、組織和作風(fēng)保證；凝心聚力、攻堅(jiān)克難、突出重點(diǎn)、爭先進(jìn)位，各項(xiàng)工作目標(biāo)有序落實(shí)，教育工作呈現(xiàn)了科學(xué)發(fā)展的良好局面。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制45人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有45人，其中：財(cái)政全額保障45人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入854.79萬元，其中：一般公共預(yù)算854.79萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。  

2023年部門財(cái)務(wù)總收入854.79萬元，比2022年的收入911.84萬元減少57.05萬元，下降6.26%，主要原因是2022年預(yù)算時(shí)本部門預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)54人，但2023年預(yù)算時(shí)本部門有45人，人員在上年基礎(chǔ)上減少9人，所以基本支出預(yù)算較上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入854.79萬元，其中:本年收入854.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款854.79萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。比2022年的財(cái)政撥款收入911.84萬元減少57.05萬元，下降6.26%，主要原因是2022年預(yù)算時(shí)本部門預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)54人，但2023年預(yù)算時(shí)本部門有45人，人員在上年基礎(chǔ)上減少9人，所以基本支出預(yù)算較上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出854.79萬元，財(cái)政撥款安排支出854.79萬元，其中：基本支出850.92萬元，比上年的904.35萬元減少53.43萬元，下降5.91%，減少的主要原因是2023年人員在上年基礎(chǔ)上減少9人，相應(yīng)的人員工資減少，所以基本支出預(yù)算較上年減少。項(xiàng)目支出3.87萬元，比2022年的0萬元增加3.87萬元，增長100%，增長的主要原因是2022年預(yù)算時(shí)未將本級(jí)配套的公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生補(bǔ)助等民生資金預(yù)算在內(nèi)，2023年全部納入預(yù)算，所以項(xiàng)目比2022年增加。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

1.“2050203初中教育”預(yù)算支出616.08萬元，主要用于教職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)）等支出；

2.“2050701特殊學(xué)校教育”預(yù)算支出0.14萬元，主要用于學(xué)校特殊學(xué)生教育支出；

3.“2080502事業(yè)單位離退休”預(yù)算支出14.99萬元，主要用于退休人員工資財(cái)政負(fù)擔(dān)部分支出；

4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算支出89.13萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

5.“2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”預(yù)算支出11.11萬元，主要用于2023年退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出42.09萬元，主要用于在職人員單位醫(yī)療繳費(fèi)支出；

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算支出20.74萬元，主要用于在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

8.“2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出4.39萬元，主要用于在職人員和退休人員工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)；

9.“2210201住房公積金”預(yù)算支出56.12萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出850.92萬元，其中：30101基本工資247.97萬元，30102津貼補(bǔ)貼56.72萬元，30103獎(jiǎng)金1.65萬元，30107績效工資287.15萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)89.13萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)11.11萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)42.09萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.74萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.72萬元，30113住房公積金56.12萬元，30201辦公費(fèi)1.10萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.42萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.21萬元，30302退休費(fèi)14.78萬元,30305生活補(bǔ)助7.12萬元。

項(xiàng)目支出3.87萬元，其中：30201辦公費(fèi)1.09萬元，30305生活補(bǔ)助2.78萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等文件規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0.00萬元；其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

姚安縣彌興中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

姚安縣彌興中學(xué)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。本年和上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

彌興中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。本年和上年相比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

彌興中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。本年和上年相比無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門本年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算單績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

【財(cái)政“三保”】簡稱“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”，主要包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、民生支出以及其他必要支出等。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括國家統(tǒng)一出臺(tái)的基本工資、獎(jiǎng)金和津貼補(bǔ)貼，離退休人員離退休費(fèi)，工資性附加支出，地方津補(bǔ)貼等項(xiàng)目；公用經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等其他資本性支出等；民生支出主要包括中央統(tǒng)一制定政策，涉及農(nóng)業(yè)、教育、文化、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、科學(xué)技術(shù)、計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、保障性住房和村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目的支出；其他必要支出包括必要的基本建設(shè)支出以及其他社會(huì)事業(yè)發(fā)展支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年一致；我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，姚安縣彌興中學(xué)資產(chǎn)總額1097.71萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)959.18萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)138.53萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11.38萬元，其中固定資產(chǎn)增加11.38萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分姚安縣彌興中學(xué)2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：1.姚安縣彌興中學(xué)2023年部門預(yù)算表

2.姚安縣彌興中學(xué)2023年度部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

                                                姚安縣彌興中學(xué)            

                                                2023年2月27日       

監(jiān)督索引號(hào)53232500273501100111

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姚安縣彌興中學(xué)2023年部門預(yù)算表

姚安縣彌興中學(xué)2023年度部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開