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監(jiān)督索引號53232500273500200000

姚安縣職業(yè)高級中學2023年預算公開目錄

第一部分姚安縣職業(yè)高級中學2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分姚安縣職業(yè)高級中學2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表

八、項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、部門政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分姚安縣職業(yè)高級中學2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

培養(yǎng)中學歷技術應用人才，提高社會職業(yè)素質(zhì)，高中學歷教育，相關職業(yè)培訓。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內(nèi)設機構，包括：學校行政辦公室、黨建辦公室、學校德育處、學校教務處、學校總務處、學生宿舍管理辦公室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

在縣委、縣政府和上級教育主管部門的指導下，全校教職員工兢兢業(yè)業(yè)，辛勤耕耘，在教育教學工作中涌現(xiàn)出了一大批愛崗敬業(yè)、無私奉獻、勤于鉆研、勇于進步、成績優(yōu)異的教師，也造就了一大批品行好、學習好、知禮儀、懂感恩、會生活、有技能特長的學生。積極向上爭取資金改善學校辦學條件，加快專業(yè)實訓室建設。積極應對職校改革，提高學生對實踐教學部分的滿意度，加強對學生實習、就業(yè)的指導，提高學生就業(yè)率，努力和大中型企業(yè)聯(lián)系，提高畢業(yè)生待遇。同時要努力提高教育教學質(zhì)量，提高學校管理水平，精細管理，提高教師專業(yè)技術水平，提高學生學習興趣和學習能力，攻堅克難，讓學校成為學生家長認可的學校，辦好讓全縣人民滿意的職業(yè)教育。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制26人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入535.25萬元，其中：一般公共預算535.25萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

2023年部門財務總收入535.25萬元，比2022年的收入560.01萬元減少24.76萬元，下降4%。主要原因是：2023年入學學生人數(shù)減少，相應的公用經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入535.25萬元，其中:本年收入535.25萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款535.25萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

2023年部門財務撥款總收入535.25萬元，比2022年的收入560.01萬元減少24.76萬元，下降4%。主要原因是：2023年入學學生人數(shù)減少，相應的公用經(jīng)費減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出535.25萬元。財政撥款安排支出535.25萬元，其中：基本支出515.22萬元，與2022年基本支出560.01萬元對比減少44.79萬元，下降8%，主要原因是：其一去年項目支出預算合并在基本支出中，今年分開預算；其二2023年入學學生人數(shù)減少，相應的公用經(jīng)費減少。項目支出20.03萬元，與2022年項目支出0.00萬元對比增加20.03萬元，增長100%。主要原因是2022年無項目支出預算，本年增加了項目支出預算。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1.“2050302中等職業(yè)教育”預算支出372.89萬元，主要用于教職工基本工資、津貼補貼、獎金、商品和服務支出（辦公費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費）、項目支出等；

2.“2080502事業(yè)單位離退休”預算支出23.71萬元，主要用于退休人員工資財政負擔部分支出；

3.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算支出54.68萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；

4.“2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”預算支出7.34萬元，主要用于2023年退休人員職業(yè)年金繳費支出；

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預算支出25.41萬元，主要用于在職人員單位醫(yī)療繳費支出；

6.“2101103公務員醫(yī)療補助”預算支出14.32萬元，主要用于在職人員和退休人員公務員醫(yī)療補助支出；

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預算支出3.03萬元，主要用于在職人員和退休人員工傷保險和失業(yè)保險；

8.“2210201住房公積金支出”預算支出33.88萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出515.22萬元，其中：30101基本工資：143.31萬元，30102津貼補貼：8.33萬元，30103獎金：1.05萬元，30107績效工資：184.67萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：54.68萬元，30109職業(yè)年金繳費：7.34萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：25.41萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費：14.32萬元，30112其他社會保障繳費：5.04萬元，30113住房公積金：33.88萬元，30228工會經(jīng)費：5.08萬元，30231公務用車運行維護費：3.00萬元，30299其他商品和服務支出：0.33萬元，30302退休費：23.38萬元，30305生活補助：5.40萬元。

項目支出20.03萬元，其中30308助學金：4.19萬元，30201辦公費：5.46萬元，30306救濟費0.90萬元，30205水費2.00萬元，30206電費3.00萬元，30213維修（護）費3.00萬元，30217公務接待費0.40萬元，31002辦公設備購置1.08萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額9.48萬元，其中：政府采購貨物預算1.08萬元、政府采購服務預算8.40萬元、政府采購工程預算0.00萬元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

姚安縣職業(yè)高級中學2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.40萬元，較上年增加0.40萬元，增長13.33%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣職業(yè)高級中學2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。本年和上年相比無增減變化。

（二）公務接待費

姚安縣職業(yè)高級中學2023年公務接待費預算為0.40萬元，較上年增加0.40萬元，增長100%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待100人次。增加原因是本部門本年為加大招生宣傳力度，提高學校辦學質(zhì)量，提高學校知名度，經(jīng)學校校務委員會增加了公務接待費預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

姚安縣職業(yè)高級中學2023年公務用車購置及運行維護費為3.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%；公務用車運行維護費3.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。本年和上年相比無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

本部門本年沒有重點項目預算的績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預算收入】一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事務、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費）。

【項目支出】指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

【財政“三保”】簡稱“保工資、保運轉、保民生”，主要包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、民生支出以及其他必要支出等。其中，人員經(jīng)費包括國家統(tǒng)一出臺的基本工資、獎金和津貼補貼，離退休人員離退休費，工資性附加支出，地方津補貼等項目；公用經(jīng)費包括辦公費等商品和服務支出，辦公設備購置等其他資本性支出等；民生支出主要包括中央統(tǒng)一制定政策，涉及農(nóng)業(yè)、教育、文化、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、科學技術、計劃生育、環(huán)境保護、保障性住房和村級組織運轉經(jīng)費等項目的支出；其他必要支出包括必要的基本建設支出以及其他社會事業(yè)發(fā)展支出。

【機關運行經(jīng)費】為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

姚安縣職業(yè)高級中學2023年機關運行經(jīng)費安排0.00元，與上年一致；我單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，姚安縣職業(yè)高級中學資產(chǎn)總額3321.55萬元，其中，流動資產(chǎn)66.99萬元，固定資產(chǎn)2354.32萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)900.24萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14.59萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分姚安縣職業(yè)高級中學2023年部門預算表

（詳見附表）

附件：1.姚安縣職業(yè)高級中學2023年部門預算表

2.姚安縣職業(yè)高級中學2023年度部門預算重點領域財政項目文本公開

姚安縣職業(yè)高級中學               

2023年2月23日                  

監(jiān)督索引號53232500273500200111

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姚安縣職業(yè)高級中學2023年部門預算表

姚安縣職業(yè)高級中學2023年部門預算重點領域財政項目文本公開