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監(jiān)督索引號53232500273501300000

姚安縣左門中學(xué)2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 姚安縣左門中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分姚安縣左門中學(xué)2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分姚安縣左門中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

本單位的主要職責(zé)是全面貫徹落實(shí)優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)戰(zhàn)略部署要求，深入推進(jìn)教育綜合改革，創(chuàng)新辦學(xué)體制。以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以辦人民滿意的教育為宗旨，以教書育人為根本，以改革創(chuàng)新為動力，以促進(jìn)公平為重點(diǎn)，以提高質(zhì)量為核心，全面實(shí)施素質(zhì)教育，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)“硬件一流、隊伍一流、管理一流、服務(wù)一流、質(zhì)量一流，辦出特色，義務(wù)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展”的目標(biāo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處、團(tuán)支部；所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

我校深入貫徹落實(shí)各級黨委政府和教育主管部門的工作要求，以“一切為了學(xué)生”為工作原則，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為工作核心，凝心聚力、攻堅克難、突出重點(diǎn)、爭先進(jìn)位，學(xué)校各項(xiàng)工作目標(biāo)有序落實(shí)，教育教學(xué)質(zhì)量不斷上升，學(xué)校各項(xiàng)工作呈現(xiàn)了科學(xué)發(fā)展的良好局面，人民群眾對教育的滿意度越來越高。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入287.32萬元，其中：一般公共預(yù)算287.32萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少5.83萬元，主要原因分析：本年度在校學(xué)生和教職工人數(shù)減少，一般公共預(yù)算財政撥款數(shù)也隨之減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入287.32萬元，其中:本年收入287.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款287.32萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少5.83萬元，主要原因分析：本年度在校學(xué)生和教職工人數(shù)減少，一般公共預(yù)算財政撥款數(shù)也隨之減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出287.32萬元。財政撥款安排支出287.32萬元，其中：基本支出286.44萬元，與上年對比減少6.71萬元，主要原因分析：本年度在校學(xué)生和教職工人數(shù)減少，一般公共預(yù)算財政撥款數(shù)也隨之減少；項(xiàng)目支出0.88萬元，與上年對比增加0.88萬元，主要原因分析：2022年無項(xiàng)目支出預(yù)算，本年度按照要求進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算，規(guī)范填報項(xiàng)目支出數(shù)。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050202小學(xué)教育”預(yù)算支出0.45萬元，主要用于在職人員獎金支出；

2.“2050203初中教育”預(yù)算支出214.05萬元，主要用于教職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)）等支出；

3.“2050701特殊學(xué)校教育”預(yù)算支出0.02萬元，主要用于學(xué)校1名特殊學(xué)生教育支出；

4.“2080502事業(yè)單位離退休”預(yù)算支出2.14萬元，主要用于退休人員工資財政負(fù)擔(dān)部分支出；

5.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”預(yù)算支出29.98萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

6.“2101102職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)”預(yù)算支出14.02萬元，主要用于在職人員單位醫(yī)療繳費(fèi)支出；

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”預(yù)算支出6.51萬元，主要用于在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

8.“2101199其他社會保障繳費(fèi)”預(yù)算支出1.45萬元，主要用于在職人員和退休人員工傷保險和失業(yè)保險；

9.“2210201住房公積金”預(yù)算支出18.7萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出286.44萬元，其中：30101基本工資：83.33萬元，30102津貼補(bǔ)貼：25.64萬元，30103獎金：0.45萬元，30107績效工資：96.75萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：29.98萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：14.02萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：6.51萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)：2.56萬元，30113住房公積金：18.7萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)：2.8萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：0.03萬元，30302退休費(fèi)：2.11萬元，30305生活補(bǔ)助：3.55萬元。

項(xiàng)目支出0.88萬元，其中：30201辦公費(fèi)0.24萬元，30305生活補(bǔ)助0.64萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

姚安縣左門中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

姚安縣左門中學(xué)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

本年和上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣左門中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

本年和上年相比無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣左門中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

本年和上年相比無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位本年度沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

【財政“三保”】簡稱“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”，主要包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、民生支出以及其他必要支出等。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括國家統(tǒng)一出臺的基本工資、獎金和津貼補(bǔ)貼，離退休人員離退休費(fèi)，工資性附加支出，地方津補(bǔ)貼等項(xiàng)目；公用經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等其他資本性支出等；民生支出主要包括中央統(tǒng)一制定政策，涉及農(nóng)業(yè)、教育、文化、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、科學(xué)技術(shù)、計劃生育、環(huán)境保護(hù)、保障性住房和村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目的支出；其他必要支出包括必要的基本建設(shè)支出以及其他社會事業(yè)發(fā)展支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

姚安縣左門中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年一致，主要原因分析我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，姚安縣左門中學(xué)資產(chǎn)總額74.92萬元，其中，流動資產(chǎn)7.86萬元，固定資產(chǎn)27.06萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)40.00萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少162.82萬元，其中流動資產(chǎn)增加7.66萬元，固定資產(chǎn)減少170.48萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分姚安縣左門中學(xué)2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：1.姚安縣左門中學(xué)2023年部門預(yù)算表

2.姚安縣左門中學(xué)2023年度部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開

姚安縣左門中學(xué)                        

2023年2月22日                       

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姚安縣左門中學(xué)2023年部門預(yù)算表

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