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姚安縣前場(chǎng)中學(xué)2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 姚安縣前場(chǎng)中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分姚安縣前場(chǎng)中學(xué)2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣前場(chǎng)中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)各級(jí)主管部門的工作要求及我校的發(fā)展思路，制定完善了我校教育中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)我校教育“硬件一流、隊(duì)伍一流、管理一流、服務(wù)一流、質(zhì)量一流”的目標(biāo)，為我校教育橫向追趕、縱向跨越奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、義務(wù)教育水平得到鞏固提高，學(xué)校管理逐步走向制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。

2、辦學(xué)理念全面提升、管理制度日益完善。

3、義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)得到全面落實(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

我校編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制48人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制48人。在職實(shí)有48人，其中：財(cái)政全額保障48人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年本校財(cái)務(wù)總收入879.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算879.25萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

2022年本校財(cái)務(wù)總收入854.92萬(wàn)元，2023年比2022年財(cái)務(wù)總收入增加24.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.85%。2023年比2022年增長(zhǎng)的主要原因是2023年預(yù)算時(shí)姚安縣教育體育局已將義務(wù)教育學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、貧困學(xué)生生活補(bǔ)助等資金全部預(yù)算在內(nèi)，加之人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等因素，預(yù)算比上年更完整、更全面，所以比上年有所增長(zhǎng)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年本校財(cái)政撥款收入879.25萬(wàn)元，其中:本年收入879.25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款879.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

2022年本校財(cái)政撥款收入854.92萬(wàn)元，2023年比2022年收入增加24.33萬(wàn)元，比2022年增長(zhǎng)2.85%。2023年比2022年增長(zhǎng)的主要原因是2023年預(yù)算時(shí)姚安縣教育體育局已將義務(wù)教育學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、貧困學(xué)生生活補(bǔ)助等資金全部預(yù)算在內(nèi)，加之人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等因素，預(yù)算比上年更完整、更全面，所以比上年有所增長(zhǎng)。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出879.25萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出879.25萬(wàn)元，其中：基本支出875.17萬(wàn)元，比2022年的854.92萬(wàn)元增加20.25萬(wàn)元，2023年比上年增長(zhǎng)2.37%，增長(zhǎng)的主要原因是學(xué)校將義教公用經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，所以2023年比2022年增長(zhǎng)。項(xiàng)目支出4.08萬(wàn)元，比2022年部門預(yù)算總支出0.00萬(wàn)元增加4.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因2023年預(yù)算時(shí)姚安縣教育體育局已將貧困學(xué)生生活補(bǔ)助等縣級(jí)配套資金全部預(yù)算在內(nèi)，預(yù)算比上年更完整、更全面，所以比上年有所增長(zhǎng)。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

1.“2050203初中教育”預(yù)算支出633.61萬(wàn)元，主要用于教職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)）等支出；

2.“2050701特殊學(xué)校教育”預(yù)算支出0.05萬(wàn)元，主要用于學(xué)校1名特殊學(xué)生教育支出；款列2080502事業(yè)單位離退休12.85萬(wàn)元主要用于退休人員工資財(cái)政負(fù)擔(dān)部分支出；

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算支出91.69萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”預(yù)算支出15.48萬(wàn)元，主要用于2023年退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出43.01萬(wàn)元，主要用于在職人員單位醫(yī)療繳費(fèi)支出；

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算支出20.69萬(wàn)元，主要用于在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出4.52萬(wàn)元，主要用于在職人員和退休人員工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)；

8.“2210201住房公積金”預(yù)算支出57.35萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出875.17萬(wàn)元，其中：30101基本工資250.98萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼59.68萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金1.80萬(wàn)元，30107績(jī)效工資299.76萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)91.69萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)15.48萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43.01萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.69萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.92萬(wàn)元，30113住房公積金57.35萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.60萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.18萬(wàn)元，30302退休費(fèi)12.67萬(wàn)元，30304撫恤金0.00萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助5.35萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出4.08萬(wàn)元。其中：30201辦公費(fèi)1.15萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助2.93萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位沒有對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等文件規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0.00萬(wàn)元；其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣前場(chǎng)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

姚安縣前場(chǎng)中學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

本年和上年相比無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣前場(chǎng)中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

本年和上年相比無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣前場(chǎng)中學(xué)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

本年和上年相比無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門本年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購(gòu)】政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

【財(cái)政撥款收入】指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

【基本支出】指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年一致；我單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，姚安縣前場(chǎng)中學(xué)資產(chǎn)總額1658.84萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1630.99萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)13.80萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14.33萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加14.33萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分姚安縣前場(chǎng)中學(xué)2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：1.姚安縣前場(chǎng)中學(xué)2023年部門預(yù)算表

2.姚安縣前場(chǎng)中學(xué)2023年度部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

姚安縣前場(chǎng)中學(xué)            

2023年2月27日          

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姚安縣前場(chǎng)中學(xué)2023年部門預(yù)算表

姚安縣前場(chǎng)中學(xué)2023年度部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開