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監(jiān)督索引號53232500657500000

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家各項方針、政策、法律、法規(guī)，制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實施本轄區(qū)內(nèi)的村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林地、水源地等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好地質(zhì)災(zāi)害和護(hù)林防火工作。

（3）編制和執(zhí)行鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，編制并執(zhí)行財政預(yù)算。組織本級財政收入、不斷培植稅源、管理好各項資金等工作。

（4）負(fù)責(zé)本行政區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會穩(wěn)定，保護(hù)公民人身、財產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（5）抓好本轄區(qū)內(nèi)的精神文明建設(shè)、豐富群眾文化生活、提倡移風(fēng)易俗、反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級交辦的其他事項和法律規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

光祿鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。所屬單位10個分別是：

1、光祿鎮(zhèn)人民代表大會主席團(tuán)；

2、光祿鎮(zhèn)人民政府；

3、中國共產(chǎn)黨光祿鎮(zhèn)委員會；

4、光祿鎮(zhèn)財政所；

5、光祿鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；

6、光祿鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心；

7、光祿鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

8、光祿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；

9、光祿鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心；

10、光祿鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是我鎮(zhèn)把握歷史機(jī)遇促進(jìn)光祿鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會邁向新臺階的關(guān)鍵之年。2023年政府工作的總體要求是：全面貫徹落實黨的二十大精神，全面貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署和省委省政府、州委州政府具體工作要求，按照縣委“一城兩業(yè)三區(qū)”發(fā)展思路和縣委十四屆五次全會部署，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，以推進(jìn)光祿鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展為主要目標(biāo)，著力推進(jìn)光祿古鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)，全力打造光祿“文化旅游和高原特色農(nóng)業(yè)引領(lǐng)示范區(qū)”，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。

今年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長20%以上，固定資產(chǎn)投資增長20%以上，社會消費(fèi)品零售總額增長8%以上，完成一般公共預(yù)算收入2950萬元以上。為實現(xiàn)上述目標(biāo)，重點做好五個方面工作：

1.強(qiáng)化統(tǒng)籌兼顧，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興

重點圍繞鞏固提升全鎮(zhèn)已脫貧的393戶1332個貧困人口和3個脫貧出列貧困行政村的脫貧成果，堅持把防返貧擺到更加重要的位置，加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)測及幫扶，及時解決好防返貧問題。認(rèn)真落實“四個不摘”要求，逐步建立健全穩(wěn)定脫貧長效機(jī)制。繼續(xù)加大產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、教育、健康、社會保障等方面的政策支持力度，不斷提高脫貧質(zhì)量。通過調(diào)整優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大特色種養(yǎng)規(guī)模、扶持個體產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方式，確保促農(nóng)增收、鞏固脫貧成果。認(rèn)真研究鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項目，圍繞發(fā)展定位，積極謀劃項目，帶動困難群眾就業(yè)創(chuàng)業(yè)，共享產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。扎實有序做好鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村治理重點工作，推動鄉(xiāng)村振興取得新進(jìn)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化邁出新步伐。

2.促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)融合，全面優(yōu)化發(fā)展格局

嚴(yán)格耕地用途管制，全方位夯實糧食安全根基，全面落實糧食安全黨政同責(zé)，牢牢守住耕地紅線。大力發(fā)展煙葉種植，積極爭取項目資金，加強(qiáng)煙田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高煙田綜合生產(chǎn)能力，大力推廣煙田輪作和新能源烤房建設(shè)，提升煙葉產(chǎn)量和質(zhì)量，進(jìn)一步健全完善煙葉生產(chǎn)考核和獎勵辦法，重塑群眾種植煙葉的信心，確保我鎮(zhèn)煙葉產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。大力發(fā)展花卉種植，全面盤活土地資源，積極推進(jìn)落實耕地進(jìn)出平衡，有序推進(jìn)花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游協(xié)同發(fā)展。合理調(diào)配農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)，全力支持肉牛養(yǎng)殖，在品種改良、疫病防治、養(yǎng)殖技術(shù)、信貸支持、青貯飼料商品化配送上下功夫，推動養(yǎng)殖政策落地，切實帶動群眾增收。

3.科學(xué)謀篇布局，持續(xù)夯實項目建設(shè)

緊緊圍繞全鎮(zhèn)“十四五”規(guī)劃和鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，主動研究把握國家、省、州、縣投資導(dǎo)向，強(qiáng)化項目規(guī)劃編制和策劃，力求在項目申報爭取和儲備建設(shè)上有所突破。進(jìn)一步推進(jìn)光祿古鎮(zhèn)“一鎮(zhèn)一勝地、一花一世界、一荷一禪語、一葉一菩提、一宿一蒼穹”為主題的文化旅游開發(fā)，加快光祿鎮(zhèn)國家級歷史文化名鎮(zhèn)、光祿古鎮(zhèn)半山酒店、長征文化主題公園、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)博覽園等相關(guān)項目的建設(shè)。加快推進(jìn)全鎮(zhèn)污水管網(wǎng)、滇中引水光祿段、光伏發(fā)電、小邑稗子田觀星科研科普教學(xué)基地等項目的實施。持續(xù)完善鄉(xiāng)村水、電、路、通信、物流等公共設(shè)施，全面加快光祿古鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，嚴(yán)格古鎮(zhèn)風(fēng)貌管控，加強(qiáng)古鎮(zhèn)集鎮(zhèn)管理。深入挖掘光祿文化、旅游、資產(chǎn)等資源，積極籌辦荷花節(jié)、摸魚節(jié)、油菜花節(jié)等多樣化文旅活動。聚焦功能升級、業(yè)態(tài)植入等方面加大招商引資力度，加快光祿古鎮(zhèn)業(yè)態(tài)培植，促進(jìn)文旅、農(nóng)旅、研學(xué)、康養(yǎng)深度融合，建設(shè)旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)鏈，衍生促進(jìn)共生經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全面拓寬市場主體，健全市場服務(wù)體系，吸引和鼓勵個體工商戶到光祿投資創(chuàng)業(yè)，不斷為光祿經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展增添新動能。

4.加大污染防治，堅決守住生態(tài)底色

堅定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路，加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)綠色發(fā)展，構(gòu)建國土空間開發(fā)保護(hù)新格局。堅持精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污，持續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，加強(qiáng)蜻蛉河水質(zhì)達(dá)標(biāo)治理，進(jìn)一步完善全鎮(zhèn)污水治理，力爭做到污水收集全覆蓋。強(qiáng)化農(nóng)業(yè)面源污染治理，嚴(yán)格畜禽養(yǎng)殖監(jiān)管，常態(tài)化開展村莊衛(wèi)生保潔，加快推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，營造更加濃厚的共建共享氛圍。堅持在保護(hù)中開發(fā)，在開發(fā)中保護(hù)，創(chuàng)新思維，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，努力把生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，讓綠水青山變成金山銀山。堅持山水林田湖草一體化保護(hù)和系統(tǒng)治理，加強(qiáng)重要生態(tài)系統(tǒng)以及生物多樣性保護(hù)優(yōu)先區(qū)域、重點領(lǐng)域的保護(hù)，落實長江流域“十年禁漁”，深化河（湖）長制，持續(xù)開展“清四亂”“清河”行動，筑牢生態(tài)安全屏障。

5.健全民生保障，深化人民至上理念

堅持以人民為中心的發(fā)展思想，全面貫徹落實新冠病毒感染“乙類乙管”工作部署和農(nóng)村地區(qū)疫情防控工作要求，持續(xù)加強(qiáng)對弱勢群體的關(guān)心關(guān)愛，加大救災(zāi)救濟(jì)力度，全面落實城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)等救助政策，加快推進(jìn)光祿居家養(yǎng)老服務(wù)中心項目建設(shè)，提高特殊困難群體保障服務(wù)水平。高度重視中小學(xué)和學(xué)前教育，提升中小學(xué)辦學(xué)質(zhì)量。妥善防范化解重大風(fēng)險隱患，完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警處置機(jī)制。推進(jìn)安全生產(chǎn)，健全應(yīng)急體系，切實提高防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，嚴(yán)格落實重點項目、重要決策、重大事件社會風(fēng)險研判制度。防范地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)，加強(qiáng)道路交通、食品藥品、校園安全管控，妥善處置社會矛盾、網(wǎng)絡(luò)輿情。全面落實全民國防教育，抓好民兵應(yīng)急分隊建設(shè)和新兵征集等工作。深化完善矛盾糾紛多元化解機(jī)制，扎實推進(jìn)市域社會治理現(xiàn)代化工作，確保人民安居樂業(yè)、社會大局和諧穩(wěn)定。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；事業(yè)單位7個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制79人，其中：行政編制35人，事業(yè)編制44人。在職實有68人，其中： 財政全額保障68人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員22人，其中：離休1人，退休21人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1821.69萬元，其中：一般公共預(yù)算1789.69萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入32.00萬元。

與上年1602.10萬元對比增加219.59萬元，增13.71%，主要原因是：2023年村委會、村民小組人員崗位補(bǔ)貼施行大崗位制度，待遇有所提升按照“正職”4500.00元/月、“副職”3500.00元/月、“委員”2500.00元/月；村民小組干部誤工補(bǔ)貼500.00元/月,黨支部書記和小組長“一肩挑”的700.00元/月預(yù)算村社區(qū)預(yù)算總額為486.77萬元，較上年340.36萬元增加146.41萬元，同比增幅43.02%；2022年全年人員調(diào)動頻繁，人員經(jīng)費(fèi)較去年總體增加41.18萬元，同比增長3.26%，新增32.00萬元其他收入，較上年同期增長100%，其中：計劃重新購置一輛公務(wù)用車20.00萬元，干部規(guī)劃家鄉(xiāng)項目12.00萬元，共計32.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1789.69萬元，其中:本年收入1789.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1789.69萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年1602.10萬元對比增加187.59萬元，增11.71%，主要原因是：2023年村委會、村民小組人員崗位補(bǔ)貼施行大崗位制度，待遇有所提升按照“正職”4500.00元/月、“副職”3500.00元/月、“委員”2500.00元/月；村民小組干部誤工補(bǔ)貼500.00元/月,黨支部書記和小組長“一肩挑”的700.00元/月預(yù)算村社區(qū)預(yù)算總額為486.77萬元，較上年340.36萬元增加146.41萬元，同比增幅43.02%；2022年全年人員調(diào)動頻繁，人員經(jīng)費(fèi)較去年總體增加41.18萬元，同比增長3.26%，新增32.00萬元其他收入，較上年同期增長100%，主要原因為：本年計劃重新購置一輛公務(wù)用車20.00萬元，干部規(guī)劃家鄉(xiāng)項目12.00萬元，共計32.00萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1821.69萬元。財政撥款安排支出1789.69萬元，其中：基本支出1789.69萬元，與上年1602.10萬元對比增加187.59萬元，增加11.71%。主要原因分析：2023年村委會、村民小組人員崗位補(bǔ)貼施行大崗位制度，待遇有所提升按照“正職”4500.00元/月、“副職”3500.00元/月、“委員”2500.00元/月；村民小組干部誤工補(bǔ)貼500.00元/月,黨支部書記和小組長“一肩挑”的700.00元/月預(yù)算村社區(qū)預(yù)算總額為486.77萬元，較上年340.36萬元增加146.41萬元，同比增幅43.02%；2022年全年人員調(diào)動頻繁，人員經(jīng)費(fèi)較去年總體增加41.18萬元，同比增長3.26%；其他單位資金支出32萬元，與上年對比增加32萬元，較上年0萬元增長100%，主要原因分析：公務(wù)用車購置項目20萬元，較上年0萬元增長100%；村莊規(guī)劃項目12萬元，較上年0萬元增長100%。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、科目201類一般公共服務(wù)支出971.98萬元。主要用于：人大辦、黨政辦、財政所鎮(zhèn)屬單位在職人員工資發(fā)放、公務(wù)用車的正常運(yùn)行維護(hù)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及村（社區(qū)）居民委員會人員和公用支出。其中：

（1）2010101行政運(yùn)行人大事務(wù)支出15.98萬元，用于人大在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（2）2010108代表工作經(jīng)費(fèi)支出6.40萬元，萬元，用于鎮(zhèn)人大代表開展調(diào)研、視察等活動支出；

（3）2010301行政運(yùn)行政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出874.23萬元，用于鎮(zhèn)人民政府在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、車輛維修維護(hù)和遺屬人員補(bǔ)助等支出；用于村、社區(qū)人員工資，村、社區(qū)婦女主任和團(tuán)委書記報酬，村、社區(qū)村民小組長和村民小組黨組織書記補(bǔ)助，村委會和社區(qū)辦公費(fèi)及村、社區(qū)小組辦公費(fèi)支出；

（4）2010601行政運(yùn)行財政事務(wù)支出0.00萬元，用于財政所在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出，由于機(jī)構(gòu)改革財政所原在編人員調(diào)整至2010301行政運(yùn)行政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出；

（5）2013101行政運(yùn)行黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出75.38萬元，用于黨委在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2、科目207類文化旅游體育與傳媒支出35.24萬元，其中：2070109群眾文化支出35.24萬元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心人員在職工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

3、科目208類社會保障和就業(yè)支出220.26萬元，主要用于社會保障和為民服務(wù)中心在職人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出和社區(qū)工作人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、離退休人員工資、在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他農(nóng)村生活救助等支出。其中：

（1）2080101行政運(yùn)行人力資源和社會保障管理支出44.55萬元，用于社會保障和為民服務(wù)中心在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（2）2080501行政單位離退休支出41.12萬元，用于行政單位離休人員和退休人員支出；

（3）2080502事業(yè)單位離退休支出17.25萬元，用于事業(yè)單位離退休人員支出；

（4）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出116.05萬元，用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

（5）2082502其他農(nóng)村生活救助支出0.26萬元，用于2名拖拉機(jī)手的生活補(bǔ)助；

4、科目210類衛(wèi)生健康支出88.83萬元，用于在職人員基本醫(yī)療保險、大病保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等繳費(fèi)。

（1）2101101行政單位醫(yī)療支出23.43萬元，用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)；

（2）2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出29.80萬元，用于事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)；

（3）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出29.13萬元，用于行政事業(yè)單位在職人員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

5、科目212類城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.59萬元，其中：2120101行政運(yùn)行城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出44.59萬元，用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

6、科目213類農(nóng)林水支出347.14萬元。主要用于在職人員工資、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。其中：

（1）2130104事業(yè)運(yùn)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出203.95萬元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（2）2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)林業(yè)和草原支出69.67萬元，用于林業(yè)和草原服務(wù)中心在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（3）2130317水利技術(shù)推廣支出73.52萬元，用于水務(wù)服務(wù)中心在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

7、科目221類支出81.66萬元，其中：2210201住房公積金住房改革支出81.66萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無對下專項轉(zhuǎn)移支付資金。

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項  

本部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

（根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額40.96萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算31.96萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算9.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計36.30萬元，較上年增加17.65萬元，同比增長94.64%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.30萬元，與上年相比減少2.35萬元，同比下降24.35%，預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待批次為221次，預(yù)計共計接待1245人次。

減少原因：2023年我鎮(zhèn)厲行節(jié)約，加強(qiáng)對公務(wù)接待的管理，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為29萬元，與上年相比增加222.22％。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)20萬元，與上年相比增加100％，增加的主要原因為2023年需購置公務(wù)用車一輛，2023年度項目支出納入年初預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，與上年相比無增減變動。預(yù)計2023年報廢公務(wù)用車1輛，購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）村委會工作經(jīng)費(fèi)：

光祿鎮(zhèn)下轄1個社區(qū)10個村委會，其中：社區(qū)每年安排10.00萬元工作經(jīng)費(fèi)；舊城、福光、江尾、班劉、后營5個村委會每村每年安排3.2萬元工作經(jīng)費(fèi)；小邑、吳海、新莊、梯子、草海5各村委會每村每年安排3.00萬元工作經(jīng)費(fèi)，共計41.00萬元。具體績效目標(biāo)如下：

1、資金撥付時限：2023年12月31日以前撥付完畢

2、保障村委會平穩(wěn)運(yùn)行：長期有效

3、提升基層工作效率：有效提升

4、資金撥付及時率：100%。

（二）村民小組工作經(jīng)費(fèi)：

光祿鎮(zhèn)下轄1個社區(qū)10個村委會，其中：光祿社區(qū)19個村民小組、舊城村委會17個村民小組、福光村委會11個村民小組、江尾村委會24個村民小組、小邑村委會21個村民小組、班劉村委會13個村民小組、后營村委會15個村民小組、吳海村委會11個村民小組、新莊村委會13個村民小組、梯子村委會10個村民小組、草海村委會4個村民小組，共計158個村民小組，按照每個村民小組每年0.1萬元資金安排，共計15.80萬元。具體績效目標(biāo)如下：

1、資金撥付時限：2023年12月31日以前撥付完畢

2、保障村民小組平穩(wěn)運(yùn)行：長期有效

3、提升基層工作效率：有效提升

4、資金撥付及時率：100%

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

【項目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

【財政“三保”】簡稱“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”，主要包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、民生支出以及其他必要支出等。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括國家統(tǒng)一出臺的基本工資、獎金和津貼補(bǔ)貼，離退休人員離退休費(fèi)，工資性附加支出，地方津補(bǔ)貼等項目；公用經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等其他資本性支出等；民生支出主要包括中央統(tǒng)一制定政策，涉及農(nóng)業(yè)、教育、文化、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、科學(xué)技術(shù)、計劃生育、環(huán)境保護(hù)、保障性住房和村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等項目的支出；其他必要支出包括必要的基本建設(shè)支出以及其他社會事業(yè)發(fā)展支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

光祿鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排79.15萬元，其中辦公費(fèi)9.32萬元，水費(fèi)0.25萬元，電費(fèi)3.69萬元，郵電費(fèi)3.00萬元，會議費(fèi)3.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.3萬元，勞務(wù)費(fèi)3.36萬元，工會經(jīng)費(fèi)10.65萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬元，其他交通費(fèi)（在職人員交通補(bǔ)貼）29.58萬元。與上年對比減少1.33萬元 ，同比下降1.65%。主要原因是我單位2023年人員減少，基本支出減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額8232.57萬元，其中，流動資產(chǎn)333.37萬元，固定資產(chǎn)1699.10萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1468.17萬元，其他資產(chǎn)4731.93萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加390.57萬元，其中固定資產(chǎn)增加10.46萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

光祿鎮(zhèn)人民政府            

2023年2月28日           

監(jiān)督索引號53232500657500111

1.姚安縣光祿鎮(zhèn)2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

2.姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開報表