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監(jiān)督索引號(hào)53232500658100000

姚安縣適中鄉(xiāng)2023年預(yù)算公開目錄

第一部分姚安縣適中鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分姚安縣適中鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣適中鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

姚安縣適中鄉(xiāng)是國家行政管理的基層機(jī)關(guān)，屬于國家行政管理的最低級(jí)。主要職能如下：

1.執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4.開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛；打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡等工作。

6.加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

7.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

8.制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)、村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

姚安縣適中鄉(xiāng)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室，所屬單位10個(gè)，分別是：

1.適中鄉(xiāng)黨委

2.適中鄉(xiāng)政府

3.適中鄉(xiāng)人大

4.適中鄉(xiāng)財(cái)政所

5.適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

6.適中鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

7.適中鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

8.適中鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心

9.適中鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

10.適中鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

一是突出投資拉動(dòng)，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞農(nóng)田水利設(shè)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村人居環(huán)境整治提升、民生保障、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)，科學(xué)謀劃一批具有帶動(dòng)性的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，爭取更多的項(xiàng)目進(jìn)入國家和省、州、縣計(jì)劃的盤子。搶抓“興水潤滇”工程的重大機(jī)遇，積極爭取實(shí)施石者河生態(tài)河道治理、小壩塘修復(fù)、“五小水利”建設(shè)、高效節(jié)水灌溉等項(xiàng)目，不斷改善農(nóng)田水利設(shè)施條件。全力以赴保障龍?zhí)扼湫。ㄒ唬┬退畮旌团涮坠芫W(wǎng)項(xiàng)目的實(shí)施，力爭盡早完工投入使用，改善灌溉面積2000畝以上。積極爭取實(shí)施自來水廠建設(shè)，有效解決全鄉(xiāng)人畜飲水保障問題。加快推進(jìn)農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)，以鄉(xiāng)道為重點(diǎn)實(shí)施提升改造修復(fù)，以村道和50戶以上自然村為重點(diǎn)實(shí)施公路改擴(kuò)建硬化，解決群眾出行難問題，力爭盡快實(shí)施落腳公路硬化、三木至培龍公路硬化、菖河橋至依批苴公路硬化等項(xiàng)目。加大生活垃圾和生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目的爭取力度，盡快實(shí)施集鎮(zhèn)污水處理站和垃圾處理場項(xiàng)目建設(shè)。

二是突出產(chǎn)業(yè)建設(shè)，壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力。以貫徹落實(shí)防止耕地非農(nóng)化、非糧化措施為抓手，做好藏糧于地、藏糧于技工作，努力提高糧食生產(chǎn)能力。優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，深入推動(dòng)魔芋、蔬菜、水果等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以綠色化、有機(jī)化為方向，引導(dǎo)經(jīng)營主體積極申報(bào)農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志以及創(chuàng)建有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品基地，不斷提高農(nóng)產(chǎn)品品牌的自主性和產(chǎn)品競爭力，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，促進(jìn)農(nóng)民增收，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展提供有力支撐。推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向設(shè)施農(nóng)業(yè)、裝備農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)邁進(jìn)，結(jié)合龍?zhí)扼湫。ㄒ唬┬退畮旃┧涮祝袑?shí)規(guī)劃適宜地塊，最大限度承接上級(jí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，在有限的地塊上創(chuàng)造出最大的地力。抓住全縣建設(shè)全省肉牛生產(chǎn)基地縣機(jī)遇，抓實(shí)草畜配套、規(guī)模養(yǎng)殖、科技支撐，推動(dòng)全鄉(xiāng)肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。大力推行現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)建設(shè)，狠抓規(guī)模連片和科技措施落實(shí)，優(yōu)化煙葉結(jié)構(gòu)，努力提高煙葉品質(zhì)，力爭全鄉(xiāng)年度種植烤煙穩(wěn)定在1700畝左右，產(chǎn)量穩(wěn)定在23萬公斤左右。依托“菖河蜂蜜”這張適中的金字品牌，規(guī)劃引導(dǎo)培植蜜源花卉植物，配套相應(yīng)生產(chǎn)設(shè)施扶持中蜂養(yǎng)殖，不斷擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模和提高經(jīng)濟(jì)效益。

三是突出城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌布局生態(tài)、農(nóng)業(yè)、集鎮(zhèn)等功能空間，實(shí)現(xiàn)“多規(guī)合一”。以“零容忍”的態(tài)勢(shì)深入開展農(nóng)村土地違法整治，疏堵結(jié)合做好農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)批和設(shè)施農(nóng)用地備案，充分做活農(nóng)村土地這篇大文章，有序引導(dǎo)建新拆舊和空間置換，通過合理規(guī)劃引領(lǐng)，加大村組統(tǒng)籌，解決一部分區(qū)域村莊過于密集的突出問題，最大限度用活用好宅基地管理政策引導(dǎo)農(nóng)戶規(guī)范、有序建房，加快壯大長田新村小集鎮(zhèn)建設(shè)體量，在適度規(guī)模的村莊規(guī)劃養(yǎng)殖小區(qū)，不斷規(guī)范畜禽圈舍建設(shè)。千方百計(jì)盤活農(nóng)村閑置集體建設(shè)用地，通過增減掛鉤和集體經(jīng)營性用地入市政策，解決鄉(xiāng)村建設(shè)資金短缺問題。實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，大力推進(jìn)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境整治、美化綠化亮化凈化建設(shè)，打造生態(tài)優(yōu)美的鄉(xiāng)村環(huán)境，提升農(nóng)房建設(shè)質(zhì)量和水平。健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測和幫扶機(jī)制，對(duì)易返貧致貧人口實(shí)施常態(tài)化監(jiān)測，持續(xù)跟蹤收入變化和“兩不愁三保障”鞏固情況，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。保護(hù)、傳承和發(fā)展農(nóng)村優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，健全完善基層治理體系。

四是突出生態(tài)文明，促進(jìn)綠色發(fā)展。堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，持續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)和污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)7個(gè)標(biāo)志性戰(zhàn)役。加強(qiáng)水系水體保護(hù)修復(fù)，嚴(yán)格落實(shí)河湖長制，推進(jìn)石者河水質(zhì)持續(xù)向好，落實(shí)好長江十年禁漁。做好農(nóng)業(yè)面源污染防治和畜禽糞污資源化利用，推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量化和土壤污染治理，加強(qiáng)重金屬污染和白色污染治理。積極開展創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)、綠色家庭、綠色學(xué)校和綠色出行等活動(dòng)。加快生態(tài)鄉(xiāng)、生態(tài)村、綠色學(xué)校等創(chuàng)建工作。

五是突出改革創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展活力。深化“放管服”改革，全面實(shí)行政府權(quán)責(zé)清單制度。深化行政審批制度改革、投資審批制度改革、工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革等重點(diǎn)領(lǐng)域改革，穩(wěn)步推進(jìn)相對(duì)集中行政許可權(quán)改革。繼續(xù)鞏固和擴(kuò)大農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革成果，喚醒農(nóng)村沉睡的集體資產(chǎn)。結(jié)合區(qū)位和交通優(yōu)勢(shì)，加大招商引資力度，創(chuàng)新招商方式，強(qiáng)化項(xiàng)目包裝策劃，深入開展精準(zhǔn)招商，不斷拓展對(duì)外開放的深度和廣度。

六是突出共建共享，改善民生福祉。把實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好最廣大人民根本利益作為發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。統(tǒng)籌做好教育工作，力爭“十四五”末全鄉(xiāng)小學(xué)教育達(dá)全縣中上等水平。完善就業(yè)支持體系，確保城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭保持動(dòng)態(tài)清零。推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系一體化建設(shè)，推動(dòng)公共文化數(shù)字化建設(shè)。大力發(fā)展體育事業(yè)，完善全民健身公共服務(wù)體系，廣泛開展全民健身運(yùn)動(dòng)。做好基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌資工作，發(fā)展多層次的養(yǎng)老保險(xiǎn)體系。完善公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警處置機(jī)制，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力。全面提高公共安全保障能力，加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)，建設(shè)更高水平的平安適中。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；非參公事業(yè)單位7個(gè)。部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有47人，其中：財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1033.25萬元，其中：一般公共預(yù)算1033.25萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

2023年部門財(cái)務(wù)收入較2022年的949.35萬元增加了83.90萬元，增幅8.84%，增加的主要原因是2023年村級(jí)實(shí)行“大崗位”制后，村委會(huì)人員待遇水平較上年度大幅增加，導(dǎo)致年初部門預(yù)算財(cái)務(wù)收入較上年度增加較多。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1033.25萬元，其中:本年收入1033.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1033.25萬元（本級(jí)財(cái)力1033.25萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

2023年部門財(cái)政撥款收入較2022年的949.35萬元增加了83.90萬元，增幅8.84%，增加的主要原因是2023年村級(jí)實(shí)行“大崗位”制后，村委會(huì)人員待遇水平較上年度大幅增加，導(dǎo)致年初部門預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年度增加較多。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1033.25萬元。財(cái)政撥款安排支出1033.25萬元，其中：基本支出1033.25萬元，與上年對(duì)比增加了83.90萬元，增幅8.84%，增加的主要原因是2023年村級(jí)實(shí)行“大崗位”制后，村委會(huì)人員待遇水平較上年度大幅增加，導(dǎo)致預(yù)算總支出較上年度增加較多；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2023年部門預(yù)算總支出1033.25萬元，按支出功能科目分類，支出列“2010101行政運(yùn)行”預(yù)算支出15.89萬元，主要用于人大事務(wù)方面的支出；“2010108代表工作”預(yù)算支出5.00萬元，主要用于人大代表工作方面的支出；“2010301行政運(yùn)行”預(yù)算支出457.63萬元，主要用于政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（含村委會(huì)）方面的支出； “2013101行政運(yùn)行”預(yù)算支出73.03萬元，主要用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出；“2070109群眾文化”預(yù)算支出22.81萬元，主要用于群眾文化方面的支出；“2080150事業(yè)運(yùn)行”預(yù)算支出28.74萬元，主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出；“2080501行政單位離退休”預(yù)算支出19.28萬元，“2080502事業(yè)單位離退休”預(yù)算支出6.43萬元，主要用于財(cái)政對(duì)行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)方面的支出；“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算支出73.00萬元，主要用于財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出；“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”預(yù)算支出31.08萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；“2080801死亡撫恤”預(yù)算支出0.73萬元，主要用于機(jī)死亡撫恤方面支出；“2101101行政單位醫(yī)療”預(yù)算支出17.02萬元，“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出16.00萬元，“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算支出17.85萬元，主要用于醫(yī)療保障方面的支出；“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出4.16萬元，主要用于其他醫(yī)療保障方面的支出；“2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理” 預(yù)算支出19.77萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出；“2130104事業(yè)運(yùn)行”預(yù)算支出85.57萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出；“2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)”預(yù)算支出46.76萬元，主要用于林業(yè)方面的支出；“2130317水利技術(shù)推廣”預(yù)算支出40.23萬元，主要用于水利方面的支出；“2210201住房公積金”預(yù)算支出52.30萬元，主要用于住房公積金方面的支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2023年部門預(yù)算總支出1033.25萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類如下：

工資福利支出754.40萬元（其中：30101基本工資170.90萬元；30102津貼補(bǔ)貼158.82萬元；30103獎(jiǎng)金84.53萬元；30107績效工資127.47萬元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)73.00萬元；30109職業(yè)年金繳費(fèi)31.08萬元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.02萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)17.85萬元；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.43萬元；30113住房公積金52.30萬元）。

商品和服務(wù)支出92.82萬元（其中：30201辦公費(fèi)33.99萬元；30205水費(fèi)0.50萬元；30206電費(fèi)3.07萬元；30207郵電費(fèi)5.24萬元；30211差旅費(fèi)1.00萬元；30215會(huì)議費(fèi)1.00萬元；30216培訓(xùn)費(fèi)1.30萬元；30217公務(wù)接待費(fèi)6.40萬元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.60萬元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬元；30239其他交通費(fèi)用24.36萬元；30299其他商品和服務(wù)支出0.36萬元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助186.03萬元（其中：30302退休費(fèi)25.34萬元；30304撫恤金0.73萬元；30305生活補(bǔ)助159.96萬元）。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我單位無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我單位無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，政府采購預(yù)算總額13.14萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13.14萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

姚安縣適中鄉(xiāng)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15.40萬元，較上年減少0.12萬元，減幅0.77%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

姚安縣適中鄉(xiāng)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣適中鄉(xiāng)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.40萬元，較上年減少0.12萬元，減幅1.84%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為110次，共計(jì)接待1280人次。

2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)較上年有所減少，嚴(yán)格遵循“只減不增”的原則。減少的主要原因是考慮到2023年隨著鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治等逐漸步入正軌，我單位的公務(wù)接待批次以及人次預(yù)計(jì)較2022年有所減少，導(dǎo)致我單位在編制年初預(yù)算時(shí)適當(dāng)調(diào)減了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣適中鄉(xiāng)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9.00萬元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬元，與上年相比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

適中鄉(xiāng)下轄4個(gè)村委會(huì)，按姚政通〔2022〕32號(hào)《姚安縣人民政府關(guān)于印發(fā)姚安縣2023年部門預(yù)算編制實(shí)施方案的通知》有關(guān)要求，計(jì)劃實(shí)施村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，具體績效目標(biāo)如下：

1.保障村委會(huì)數(shù)量：4個(gè)；

2.安排項(xiàng)目資金標(biāo)準(zhǔn)：3萬元/年/村，合計(jì)：12.00萬元；

3.資金撥付及時(shí)率：100%；

4.村委會(huì)穩(wěn)定運(yùn)行：有效保障；

5.村委會(huì)工作效率：有效提升；

6.村民滿意度：90%以上。

（二）村民小組工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

適中鄉(xiāng)下轄47個(gè)村民小組，按姚政通〔2022〕32號(hào)《姚安縣人民政府關(guān)于印發(fā)姚安縣2023年部門預(yù)算編制實(shí)施方案的通知》有關(guān)要求，計(jì)劃實(shí)施村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，具體績效目標(biāo)如下：

1.保障村民小組數(shù)量：47個(gè)；

2.安排項(xiàng)目資金標(biāo)準(zhǔn)：0.10萬元/年/個(gè)，合計(jì)：4.70萬元；

3.資金撥付及時(shí)率：100%；

4.村組工作穩(wěn)定運(yùn)行：有效保障；

5.村組工作效率：有效提升；

6.村民滿意度：90%以上。

在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，對(duì)實(shí)施期績效目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

【財(cái)政“三保”】簡稱“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”，主要包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、民生支出以及其他必要支出等。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括國家統(tǒng)一出臺(tái)的基本工資、獎(jiǎng)金和津貼補(bǔ)貼，離退休人員離退休費(fèi)，工資性附加支出，地方津補(bǔ)貼等項(xiàng)目；公用經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等其他資本性支出等；民生支出主要包括中央統(tǒng)一制定政策，涉及農(nóng)業(yè)、教育、文化、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、科學(xué)技術(shù)、計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、保障性住房和村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目的支出；其他必要支出包括必要的基本建設(shè)支出以及其他社會(huì)事業(yè)發(fā)展支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

姚安縣適中鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算92.82萬元。主要用于保障全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位及各村委會(huì)辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及資本性支出等方面。

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少1.07萬元，減幅1.14%，主要是人員變動(dòng)，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，姚安縣適中鄉(xiāng)資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同）1332.36萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)299.25萬元，固定資產(chǎn)393.03萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)109.20萬元，政府儲(chǔ)備物資3.41萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施527.47萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少90.44萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少70.86萬元，固定資產(chǎn)減少19.58萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，因此，將在公開2022年度部門決算時(shí)一并公開。此處公開數(shù)據(jù)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)，與2022年度資產(chǎn)年報(bào)數(shù)據(jù)一致。

姚安縣適中鄉(xiāng)           

2023年2月27日          

監(jiān)督索引號(hào)53232500658100111

附件：1.姚安縣適中鄉(xiāng)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

    2.姚安縣適中鄉(xiāng)2023年預(yù)算公開表