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監(jiān)督索引號53232500658101000

楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)2022年度部門決算

目錄

第一部分  楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)是國家行政管理的基層機(jī)關(guān)，屬于國家行政管理的最低級。主要職能如下：

1.執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4.開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛；打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡等工作。

6.加強(qiáng)鄉(xiāng)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

7.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

8.制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)、村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年全鄉(xiāng)工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、省委省政府楚雄現(xiàn)場辦公會(huì)精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，緊緊圍繞縣委發(fā)展目標(biāo)及發(fā)展思路，鞏固疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，不斷夯實(shí)全面建成小康社會(huì)成果，以起步就是沖刺、開局就是決戰(zhàn)的勁頭，推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化開好局、起好步。

一是聚焦有效銜接，答好鄉(xiāng)村振興答卷。嚴(yán)格按照打造鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作思路，在“十八項(xiàng)鞏固拓展工程”上著力，全面盯緊24項(xiàng)指標(biāo)，讓脫貧基礎(chǔ)更加穩(wěn)固、成效更可持續(xù)。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，狠抓防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測和幫扶機(jī)制，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。持續(xù)開展“一平臺三機(jī)制”四個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，落實(shí)好“三保障”和飲水安全保障鞏固，推進(jìn)易地扶貧搬遷后扶工作，抓好財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效和扶貧資產(chǎn)管理。持續(xù)拓展“自強(qiáng)、誠信、感恩”主題教育成果，壯大村集體經(jīng)濟(jì)，注重示范引領(lǐng)，增強(qiáng)“造血”功能。發(fā)展高質(zhì)高效農(nóng)業(yè)。穩(wěn)定糧油和畜禽生產(chǎn)，嚴(yán)防耕地“非農(nóng)化”“非糧化”。著力推動(dòng)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營，提高產(chǎn)業(yè)集中度、農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率，促進(jìn)種養(yǎng)加一體、一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，因地制宜建設(shè)一批美麗鄉(xiāng)村示范點(diǎn)。持續(xù)推進(jìn)人居環(huán)境提升行動(dòng)，建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村。深化垃圾分類減量，完善病死畜禽無害化收運(yùn)處理體系。深化“廁所革命”，開展污水集中式處理試點(diǎn)。加強(qiáng)集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)規(guī)范化建設(shè)，推進(jìn)水美鄉(xiāng)村建設(shè)，加大力度整治農(nóng)村溝、渠、塘等小微水體。嚴(yán)禁違法占用耕地、林地建房行為。開展“最美庭院”評比活動(dòng)。充分運(yùn)用農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革成果，穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)村土地“三權(quán)分置”，用好用活城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤政策。嚴(yán)格落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、糧食生產(chǎn)補(bǔ)貼等強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，增加轉(zhuǎn)移性收入。發(fā)展土地股份合作，完善經(jīng)營主體、村集體和農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)園區(qū)、重點(diǎn)項(xiàng)目帶動(dòng)作用，拓展農(nóng)村就業(yè)空間和農(nóng)民增收渠道，讓更多群眾就近就業(yè)，提高工資性收入。

二是聚焦項(xiàng)目引領(lǐng)，答好經(jīng)濟(jì)增長答卷。緊緊牽住項(xiàng)目建設(shè)“牛鼻子”，牢牢把握有效投資“壓艙石”，扎實(shí)開展項(xiàng)目建設(shè)提速行動(dòng)。抓好項(xiàng)目謀劃儲備，緊跟國家、省、州、縣政策和投資導(dǎo)向，聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、基礎(chǔ)設(shè)施、民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域，提升項(xiàng)目謀劃專業(yè)化水平。積極向上爭資立項(xiàng)，緊扣縣“十四五”規(guī)劃，爭取入庫項(xiàng)目獲批落地，積極爭取資金支持。加強(qiáng)項(xiàng)目調(diào)度管理，加緊推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作。著力破解項(xiàng)目用地、用工、用能、融資等難題，充實(shí)項(xiàng)目建設(shè)工作力量，切實(shí)發(fā)揮其牽頭抓總和協(xié)調(diào)督辦作用，高質(zhì)高效加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，以項(xiàng)目投資大提速，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)大發(fā)展。

三是聚焦品質(zhì)提升，答好文明創(chuàng)建答卷。豐富文明創(chuàng)建內(nèi)涵，提升交通、水務(wù)等領(lǐng)域管理智能化水平。依托網(wǎng)格化管理，常態(tài)化開展志愿服務(wù)活動(dòng)。堅(jiān)持集中整治與長效管理并舉，扎實(shí)推進(jìn)集鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，提升轄區(qū)環(huán)衛(wèi)水平。推行“走動(dòng)式”管理，加大路面聯(lián)合巡查執(zhí)法力度，形成集鎮(zhèn)精細(xì)化、人文化管理長效機(jī)制，讓轄區(qū)更安全、更有序、更文明。堅(jiān)持“人民城市為人民”，統(tǒng)籌推進(jìn)雨污分流、排水防澇、供水管網(wǎng)等建設(shè)，加速實(shí)施路網(wǎng)、電網(wǎng)、水網(wǎng)改造及道路建設(shè)工程。健全轄區(qū)公共交通運(yùn)輸體系，加大對非法載客、占道經(jīng)營、亂停亂放等亂象治理，提高轄區(qū)道路通暢率，讓城市服務(wù)功能更加完善。

四是聚焦生態(tài)文明，答好綠色發(fā)展答卷。堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)中央、省環(huán)保督察交辦問題整改，確保高質(zhì)量完成銷號任務(wù)。加強(qiáng)國土空間規(guī)劃，科學(xué)劃定生態(tài)保護(hù)、永久基本農(nóng)田保護(hù)、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界三條控制線，織牢生態(tài)保護(hù)的“高壓線”。加大對環(huán)境違法行為的查處和打擊力度，繼續(xù)保持對環(huán)境違法行為零容忍、全覆蓋、無禁區(qū)的高壓態(tài)勢。強(qiáng)化污染面源防治，認(rèn)真落實(shí)河（湖）長制，壓實(shí)各級河（湖）長常態(tài)化巡河、管河、治河責(zé)任，持續(xù)深化庫區(qū)綜合執(zhí)法，鞏固河湖“清四亂”成果，持續(xù)開展石者河流域生態(tài)治理，加快推進(jìn)水土流失、農(nóng)村小微水體治理。推進(jìn)農(nóng)藥化肥減量增效，加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物收集處理，強(qiáng)化建筑用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)，爭取畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目，有效遏制農(nóng)業(yè)面源污染。加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境修復(fù)，扎實(shí)抓好“林長制”，深入推進(jìn)人工造林、封山育林和退化林修復(fù)，強(qiáng)化垃圾資源化利用，深入推進(jìn)河流、庫區(qū)生態(tài)修復(fù)，嚴(yán)厲打擊生態(tài)環(huán)境違法違規(guī)行為，嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，進(jìn)一步提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

五是聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域，答好改革創(chuàng)新答卷。依托改革應(yīng)對變局、開拓新局，不斷提升政府服務(wù)水平。深化“放管服”改革。全面實(shí)行政府權(quán)責(zé)清單，健全鞏固服務(wù)體系、創(chuàng)新管理方式完善與市場準(zhǔn)入負(fù)面清單緊密銜接的行政審批體制和事中事后監(jiān)管體系，有效承接省、州、縣下放審批事項(xiàng)，不斷取消非行政許可審批事項(xiàng)。全面落實(shí)“互聯(lián)網(wǎng)＋監(jiān)管”制度，全面加快“一體化平臺”建設(shè)和推廣使用，全面推行“最多跑一次”制度，努力實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)上辦、掌上辦、一次辦”。著力優(yōu)化營商環(huán)境，加強(qiáng)誠信政府建設(shè)，著力打造法治誠信政務(wù)環(huán)境。優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，構(gòu)建親清政商關(guān)系，完善領(lǐng)導(dǎo)包聯(lián)機(jī)制和政企溝通平臺，依法平等保護(hù)民營企業(yè)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)家權(quán)益。深化政府“效能革命”，扎實(shí)開展干部作風(fēng)優(yōu)化整治，堅(jiān)持刀刃向內(nèi)，敢于自我革命，以壯士斷腕、刮骨療毒的勇氣和決心，集中整治不作為、慢作為、亂作為等問題，堅(jiān)決向“不求有功、但求無過”的“躺平”作派宣戰(zhàn)。實(shí)施政府重點(diǎn)工作落實(shí)“紅黃牌”警告管理，敢于動(dòng)真碰硬、揭短亮丑。建立健全容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制，為擔(dān)當(dāng)者擔(dān)當(dāng)、為負(fù)責(zé)者負(fù)責(zé)、為實(shí)干者撐腰，讓競相干事創(chuàng)業(yè)蔚然成風(fēng)。

六是聚焦幸福指數(shù)，答好民生改善答卷。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，著力為人民群眾辦實(shí)事解難題，打造安全穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境，讓發(fā)展更有“溫度”，幸福更有“質(zhì)感”。完善社會(huì)保障體系，進(jìn)一步落實(shí)好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，擴(kuò)大保障面，讓社會(huì)保障的紅利全民共享。嚴(yán)格落實(shí)退役軍人各項(xiàng)優(yōu)撫政策，及時(shí)發(fā)放經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼，落實(shí)事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童保障政策；足額兌現(xiàn)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，加強(qiáng)對農(nóng)村留守婦女、兒童、老年人等群體的關(guān)心關(guān)愛，鼓勵(lì)返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)，支持農(nóng)村剩余勞動(dòng)力外出就業(yè)。優(yōu)化農(nóng)村公益性公墓布局，持續(xù)推進(jìn)殯葬改革。優(yōu)化公共服務(wù)供給。抓牢校園安全教育，提高學(xué)前教育覆蓋面，完善貧困家庭學(xué)生資助體系，進(jìn)一步提升教育教學(xué)水平。堅(jiān)持“外防輸入，內(nèi)防反彈”的防控策略，全面落實(shí)常態(tài)化疫情防控措施，筑牢疫情防控“防火墻”。完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警處置機(jī)制，提升鄉(xiāng)村醫(yī)療服務(wù)能力。繁榮發(fā)展文化事業(yè)，深入挖掘紅色文化，加大古村落、革命歷史遺跡保護(hù)力度，提升文化載體服務(wù)功能。拓展道德講堂陣地，開展豐富多彩的宣傳宣講活動(dòng)，引導(dǎo)群眾愛國愛家、孝老愛親、重義守信、勤儉持家，培育文明鄉(xiāng)風(fēng)。激活文化廣場、文化站、農(nóng)家書屋等載體功能，廣泛開展形式多樣的群眾性文體活動(dòng)，豐富農(nóng)村文化生活。兜牢社會(huì)平安底線，暢通和規(guī)范群眾訴求渠道，有效化解信訪突出問題。鞏固和深化平安創(chuàng)建成果，深入推進(jìn)掃黑除惡斗爭和禁毒防艾人民戰(zhàn)爭，持續(xù)開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，加強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)工作，及時(shí)有效防范和處置各類突發(fā)事件，堅(jiān)決杜絕重大事故發(fā)生。推進(jìn)社區(qū)矯正工作，加強(qiáng)民族宗教事務(wù)管理，確保社會(huì)大局和諧穩(wěn)定，進(jìn)一步提升人民群眾安全感滿意度。

七是聚焦治理能效，答好政府建設(shè)答卷。始終堅(jiān)持黨對政府工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，勇?lián)鷼v史使命，用新理念指引新發(fā)展，以新作為創(chuàng)造新業(yè)績，全力建設(shè)新時(shí)代人民滿意政府。始終堅(jiān)持依法履職，建設(shè)法治政府，堅(jiān)持用習(xí)近平法治思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，做到再忙不忘法、再急不違法、再親不枉法。堅(jiān)持依法行政，厘清政府職責(zé)，讓市場主體“法無禁止即可為”，讓政府部門“法無授權(quán)不可為”。完善行政決策監(jiān)督機(jī)制，自覺接受人大和社會(huì)公眾監(jiān)督，全面加強(qiáng)審計(jì)、統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，務(wù)實(shí)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案，持續(xù)深化政務(wù)公開，讓權(quán)力在法治的軌道上平穩(wěn)運(yùn)行。始終注重守信立信，建設(shè)誠信政府。加強(qiáng)政務(wù)誠信建設(shè)，強(qiáng)化契約精神，構(gòu)建政府守信踐諾機(jī)制，實(shí)施政務(wù)誠信考核與評價(jià)，杜絕“新官不理舊賬”、“朝令夕改”，提高政府公信力。始終追求實(shí)干實(shí)效，建設(shè)高效政府，大力倡導(dǎo)“馬上就辦”的工作作風(fēng)，執(zhí)行工作任務(wù)到手即辦、不壓不誤，落實(shí)決策部署迅速反應(yīng)、跟蹤問效，做到件件有著落、事事有回音，嚴(yán)厲整治有令不行、辦事拖拉等慵懶散漫問題。堅(jiān)決樹牢求真務(wù)實(shí)的工作理念，深入開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，著力解決群眾反映強(qiáng)烈的突出問題，以實(shí)實(shí)在在的工作業(yè)績?nèi)⌒庞诿瘛?/span>

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室，所屬單位10個(gè)，分別是：

1.適中鄉(xiāng)黨委

2.適中鄉(xiāng)政府

3.適中鄉(xiāng)人大

4.適中鄉(xiāng)財(cái)政所

5.適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

6.適中鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

7.適中鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

8.適中鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心

9.適中鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

10.適中鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)2022年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

1.適中鄉(xiāng)黨委（行政單位）

2.適中鄉(xiāng)政府（行政單位）

3.適中鄉(xiāng)人大（行政單位）

4.適中鄉(xiāng)財(cái)政所（其他事業(yè)單位）

5.適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（其他事業(yè)單位）

6.適中鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心（其他事業(yè)單位）

7.適中鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心（其他事業(yè)單位）

8.適中鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心（其他事業(yè)單位）

9.適中鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（其他事業(yè)單位）

10.適中鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心（其他事業(yè)單位）

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)2022年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛4輛。其中現(xiàn)正常使用車輛3輛，實(shí)車已報(bào)廢1輛，但因?yàn)樵撥囐徶媚攴菀丫茫糠制睋?jù)、手續(xù)缺失，在現(xiàn)有政策條件下暫時(shí)無法通過資產(chǎn)管理系統(tǒng)正常報(bào)廢，導(dǎo)致做年終決算時(shí)在編實(shí)有車輛數(shù)大于核定車輛編制數(shù)，特此說明。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)2022年度收入合計(jì)16,263,151.94元。其中：財(cái)政撥款收入15,068,628.61元，占總收入的92.66%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1,194,523.33元，占總收入的7.34%。與上年相比，收入合計(jì)增加300,390.45元，增長1.88%。其中：財(cái)政撥款收入增加314,185.58元，增長2.13%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少13,795.13元，下降1.14%。本年度收入較上年有所增加的主要原因是：本年度新增了政府性基金預(yù)算項(xiàng)目，投入建設(shè)項(xiàng)目總體較上年小幅增長，導(dǎo)致本年度財(cái)政撥款收入較上年有所增加。

二、支出決算情況說明

楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)2022年度支出合計(jì)17,619,594.03元。其中：基本支出9,167,559.99元，占總支出的52.03%；項(xiàng)目支出8,452,034.04元，占總支出的47.97%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少135,833.79元，下降0.77%。其中：基本支出減少785,691.93元，下降7.89%；項(xiàng)目支出增加649,858.14元，增長8.33%；上繳上級支出減少0元，下降0%；經(jīng)營支出減少0元，下降0%；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0元，下降0%。支出較上年減少的主要原因是：2022年調(diào)出和退休人員多于調(diào)入和新招錄人員，綜合下來，人員較上年有所減少，導(dǎo)致人員工資福利、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,167,559.99元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,262,504.07元，占基本支出的90.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)905,055.92元，占基本支出的9.87％。本單位年末實(shí)有在職人員47人，人均公用經(jīng)費(fèi)支出19,256.51元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,452,034.04元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支出644,100.8元。主要用于人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、組織事務(wù)等方面支出。明細(xì)如下：

（1）人大事務(wù)支出118,295元。其中：人大工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10,000元，人大換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)支出71,695元，人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出36,600元；

（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出148,124元。其中：共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出1,335.2元，綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出5,000元，總歸編制評審費(fèi)支出20,000元，婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)支出48.8元，項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出65,000元，為民服務(wù)大廳建設(shè)支出20,000元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝規(guī)范化建設(shè)支出31,740元，城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作突擊經(jīng)費(fèi)支出5,000元；

（3）財(cái)政事務(wù)支出225,590元。其中：會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出30,000元，支農(nóng)政策保障落實(shí)經(jīng)費(fèi)支出20,000元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力提升項(xiàng)目支出170,400元，個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)支出194.4元；

（4）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出70,000元。其中：黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育及警示教育基地改版工作經(jīng)費(fèi)支出20,000元，“清廉楚雄”建設(shè)啟動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出50,000元；

（5）商貿(mào)事務(wù)支出4,700元。其中：招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出4,700元；

（6）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出55,041.4元。其中：黨建工作經(jīng)費(fèi)支出5,641.4元，黨員慰問補(bǔ)助資金支出2,400元，政治生日關(guān)愛補(bǔ)助資金支出7,200元，嚴(yán)重精神障礙患者“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”補(bǔ)助資金支出6,000元，黨員培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)支出33,300元，特困退休干部幫扶補(bǔ)助支出500元；

（7）組織事務(wù)支出22,350元。其中：村干部績效考核補(bǔ)助支出22,350元。

2.公共安全支出20,000元。主要用于綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20,000元。

3.科學(xué)技術(shù)支出10,000元。主要用于基層科普行動(dòng)計(jì)劃經(jīng)費(fèi)支出5,000元、農(nóng)函大培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出2,000元、科普工作經(jīng)費(fèi)支出3,000元。

4.文化旅游體育與傳媒支出152,840元。主要用于文化建設(shè)補(bǔ)助資金支出3,840元、老年健身活動(dòng)補(bǔ)助資金支出2,000元、文化站免費(fèi)開放補(bǔ)助支出47,000元、文化中心提升改造項(xiàng)目支出100,000元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,003,260.8元。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、臨時(shí)救助、其他生活救助、退役軍人管理事務(wù)、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等方面的支出。明細(xì)如下：

（1）民政管理事務(wù)支出112,500元。其中：民政事務(wù)員補(bǔ)助支出105,600元，村三職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出6,900元；

（2）就業(yè)補(bǔ)助支出13,000元。其中：農(nóng)村勞動(dòng)力資源調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)支出13,000元；

（3）撫恤支出370,427.8元。其中：水利傷殘民工生活補(bǔ)助支出3,720元，建軍節(jié)慰問補(bǔ)助支出5,000元，優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助支出361,707.8元；

（4）社會(huì)福利支出93,435元。其中：高齡老人保健補(bǔ)助支出45,570元，敬老院管理補(bǔ)助及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出30,465元，養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)支出17,400元；

（5）殘疾人事業(yè)支出152,440元。其中：殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助支出7,200元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼支出145,240元；

（6）臨時(shí)救助支出39,818元。其中：原大隊(duì)（村公所）干部補(bǔ)助資金支出8,865元，臨時(shí)救助支出30,953元；

（7）退役軍人管理事務(wù)支出4,700元。其中：擁軍優(yōu)屬春節(jié)、建軍節(jié)座談會(huì)及慰問補(bǔ)助支出4,700元；

（8）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出216,940元。其中：社保中心改擴(kuò)建項(xiàng)目支出203,540元，敬老院法人登記補(bǔ)助資金13,400元。

6.衛(wèi)生健康支出583元。主要用于優(yōu)撫對象醫(yī)療救助支出583元。

7.節(jié)能環(huán)保支出1,251,147.94元。主要用于草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)支出60,000元、生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金支出162,000元、退耕還林補(bǔ)助支出909,147.94元。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出685,249元。主要用于城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤建設(shè)項(xiàng)目支出438,867元、煙葉生產(chǎn)收購工作經(jīng)費(fèi)246,202元、國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出180元。

9.農(nóng)林水支出3,596,935.5元。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原、水利、扶貧等方面支出。明細(xì)如下：

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出299,750元。其中：核心煙區(qū)土地流轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出3,000元；草原生態(tài)補(bǔ)助資金支出262,000元；煙葉生產(chǎn)收購工作經(jīng)費(fèi)支出34,750元；

（2）林業(yè)和草原支出708,185.5元。其中：天保管護(hù)費(fèi)支出4,800元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出394,030元，森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出29,755.5元，生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助支出147,600元，專業(yè)撲火隊(duì)員補(bǔ)助支出90,000元，異地造林項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出2,000元，林草中心管護(hù)點(diǎn)維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出40,000元；

（3）水利支出75,000元。其中：紅土坡水庫維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出40,000元，省級水利救災(zāi)補(bǔ)助資金支出15,000元，中央水利救災(zāi)補(bǔ)助資金支出20,000元；

（4）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出2,514,000元。農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出85,000元，大小村生活污水治理項(xiàng)目支出18,500元，長田新村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村提升改造項(xiàng)目支出1,000,000元，人居環(huán)境整治項(xiàng)目支出450,000元，軟籽石榴節(jié)水灌溉項(xiàng)目支出270,500元，雪災(zāi)產(chǎn)業(yè)大棚修復(fù)項(xiàng)目支出120,000元，產(chǎn)業(yè)扶貧資產(chǎn)收益分配補(bǔ)助支出450,000元，扶貧駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)支出40,000元，菖河村委會(huì)農(nóng)村蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出80,000元。

10.交通運(yùn)輸支出19,000元。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出19,000元。

11.自然資源海洋氣象等支出4,617元。主要用于國土資源執(zhí)法監(jiān)察信息員補(bǔ)助支出4,617元。

12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出300元。主要用于國企退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出300元。

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出364,000元。主要用于地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓金支出70,000元、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員補(bǔ)助支出9,000元、冬春救助補(bǔ)助支出285,000元。

14.其他支出700,000元。主要用于月明村委會(huì)日間照料中心建設(shè)項(xiàng)目支出500,000元、農(nóng)村公益性公募建設(shè)項(xiàng)目支出200,000元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,932,219.79元，占本年支出合計(jì)的84.75%。與上年相比減少22,570.62元，下降0.15%，主要原因是：2022年調(diào)出和退休人員多于調(diào)入和新招錄人員，綜合下來，人員較上年有所減少，導(dǎo)致人員工資福利、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5,370,596.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的35.97%。主要用于人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、組織事務(wù)等方面支出。明細(xì)如下：

（1）人大事務(wù)支出282,795元。其中：行政運(yùn)行支出164,500元，一般行政管理事務(wù)10,000元，代表工作支出108,295元；

（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3,969,871.14元。其中：行政運(yùn)行支出3,969,871.14元；

（3）財(cái)政事務(wù)支出473,345.83元。其中：行政運(yùn)行支出247,949.83元，一般行政管理事務(wù)支出549,96元；其他財(cái)政事務(wù)支出170,400元；

（4）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出70,000元，其中：一般行政管理事務(wù)支出20,000元，其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出50,000元

（5）商貿(mào)事務(wù)支出4,700元。其中：招商引資支出4,700元；

（6）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出547,534.89元。其中：行政運(yùn)行支出541,534.89元，一般行政管理事務(wù)支出6,000元；

（7）組織事務(wù)支出22,350元，其中：一般行政管理事務(wù)支出22,350.00元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出20,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于平安云南建設(shè)、市域社會(huì)治理、矛盾糾紛化解、命案防控、社區(qū)治理等方面，其中：其他公共安全支出20,000元。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出10,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于科學(xué)技術(shù)普及和科普活動(dòng)等方面，其中：科普活動(dòng)支出10,000元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出331,999.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.22%。主要用于文化方面支出，其中：文化和旅游（群眾文化）支出184,999.79元，文化和旅游（其他文化和旅游）支出47,000元，其他文化旅游體育與傳媒支出100,000元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,140,845.7元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.34%。主要用于人力資源與社會(huì)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、撫恤、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助、財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助等方面的支出，具體明細(xì)如下：

（1）人力資源與社會(huì)管理事務(wù)（事業(yè)運(yùn)行）支出227,338.69元；

（2）民政管理事務(wù)（基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理）支出112,500元；

（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出911,261.28元。其中：行政單位離退休支出149,940元，事業(yè)單位離退休支出57,220元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出59,9142.4元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出104,958.88元；

（4）就業(yè)補(bǔ)助支出13,000元。其中：其他就業(yè)補(bǔ)助支出13,000元

（5）撫恤支出370,427.8元。其中：死亡撫恤支出52,793.3元，傷殘撫恤支出55,720元，在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助193,574.32元，其他優(yōu)撫支出68,340.18元；

（6）社會(huì)福利支出91,870元。其中：老年福利支出45,570元，社會(huì)福利事業(yè)單位支出30,465元，養(yǎng)老服務(wù)支出15,835元；

（7）殘疾人事業(yè)支出152,440元。其中：殘疾人就業(yè)支出7,200元，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出145,240元；

（8）臨時(shí)救助支出39,818元；

（9）退役軍人管理事務(wù)（擁軍優(yōu)屬）支出4,700元；

（10）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出217,489.93元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出501,728.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.36%。主要用于公共衛(wèi)生、行政事業(yè)單位醫(yī)療等支出，其中：行政單位醫(yī)療支出185,571.06元，事業(yè)單位醫(yī)療支出152,481.75元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出163,092.36元，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助支出583.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出649,680元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.35%。主要用于自然生態(tài)保護(hù)、退耕還林還草和其他節(jié)能環(huán)保等支出，其中：自然生態(tài)保護(hù)（ 生態(tài)保護(hù)）支出222,000元，退耕還林還草（退耕現(xiàn)金）支出307,680元，退耕還林還草（退耕還林工程建設(shè)）支出120,000元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出134,072.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.9%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出133,892.45元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出180元。

12.農(nóng)林水（類）支出5,014,909.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.58%。主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、農(nóng)村綜合改革等方面的支出。具體明細(xì)如下：

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1,077,073.56元。其中：事業(yè)運(yùn)行支出782,323.56元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展32,760元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出262,000元；

（2）林業(yè)和草原支出1,143,164.8元。其中：事業(yè)機(jī)構(gòu)支出520,744.8元，森林資源管理支出94,800元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出437,620元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出90,000元；

（3）水利支出569,671.46元。其中：水利工程建設(shè)支出40,000元，抗旱支出35,000元，水利技術(shù)推廣494,671.46元；

（4）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出2,225,000元。其中：一般行政管理事務(wù)支出40,000元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1,535,000元，生產(chǎn)發(fā)展支出650,000元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出473,387元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.17%。主要用于住房改革方面的支出，其中：住房保障（住房公積金）支出473,387元。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出285,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.91%。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出，其中：自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出28,5000元。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為155,200元，支出決算為156,287.25元，完成年初預(yù)算的100.7%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算114,832.25元，占總支出決算的73.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算41,455元，占總支出決算的26.52%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算41,455元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為155,200元，支出決算為156,287.25元，完成年初預(yù)算的100.7%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為114,832.25元，完成年初預(yù)算的127.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為41,455元，完成年初預(yù)算的63.58%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一方面是隨著車輛老化，車輛的維修費(fèi)用較預(yù)期增加較多；另一方面，我單位按照各級相關(guān)要求，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待行為，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，全年公務(wù)接待較年初預(yù)算有所減少。綜合下來，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)小幅增加。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加187.25元，增長0.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少967.75元，下降0.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,155元，增長2.87%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算基本與上年度持平。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出114,832.25元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛；開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛，發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出114,832.25元，主要用于楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成日常的行政工作任務(wù)的需要而發(fā)生的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級領(lǐng)導(dǎo)到我單位調(diào)研、指導(dǎo)工作以及上級各部門到我單位開展工作交流、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出862,654.31元，比上年減少46,008.66元，下降5.06%，減少的主要原因是：2022年度單位實(shí)有人員較上年度有所減少，人員經(jīng)費(fèi)也隨之減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)黨委、政府、人大以及財(cái)政所等部門為機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，楚雄州姚安縣適中鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額15,681,583.7元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,992,546.42元，固定資產(chǎn)6,288,284.48元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,092,018.8元，其他資產(chǎn)5,308,734元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少677,470.84元，主要原因是：上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的部分項(xiàng)目資金在本年度形成有效支出，且本年度新增的項(xiàng)目基本無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致年末貨幣資金較上年減少較多。其中流動(dòng)資產(chǎn)減少708,591.32元，固定資產(chǎn)原值增加31,120.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位無其他需要說明的重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算是各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

三、財(cái)政撥款收入：指從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入；刊物發(fā)行收入；收取的會(huì)費(fèi)收入等。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十六、住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

十七、政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號53232500658101111

附件：姚安縣適中鄉(xiāng)2022年度部門決算公開表