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監(jiān)督索引號(hào)53232500657501000

目錄

第一部分  姚安縣光祿鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  姚安縣光祿鎮(zhèn)2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  姚安縣光祿鎮(zhèn)2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  姚安縣光祿鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)，上級(jí)行政機(jī)關(guān)和本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會(huì)的決議、決定。

2、制定并執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。

3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興、新農(nóng)村建設(shè)和推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化的組織和實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、文化、教育、科技、衛(wèi)生健康、民政、社會(huì)保障、民族宗教、村鎮(zhèn)建設(shè)、司法、退役軍人、扶貧、安全、統(tǒng)計(jì)等行政管理和服務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和“三農(nóng)”服務(wù)工作。

6、建立健全社會(huì)治安綜合防范體系，開展愛國(guó)衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查，環(huán)境、資源保護(hù)等工作，促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展。

7、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理搶險(xiǎn)救災(zāi)工作，保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

8、完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，是黨的二十大召開之年，也是十九屆鎮(zhèn)人民政府履職的開局之年。過去一年，面對(duì)新冠疫情持續(xù)影響和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，鎮(zhèn)人民政府在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全面貫徹落實(shí)中央和省、州、縣各項(xiàng)決策部署，大力推行項(xiàng)目工作法、一線工作法、典型引路法，轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，以務(wù)實(shí)創(chuàng)新、攻堅(jiān)克難的姿態(tài)全面推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展，圓滿完成了鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。2022年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值4.68億元，同比增長(zhǎng)8.6%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)4.72億元，同比增長(zhǎng)9%；完成固定資產(chǎn)投資7.78億元，完成縣下達(dá)全年任務(wù)數(shù)6.93億元的112.3%，同比增長(zhǎng)62.16%；完成一般公共預(yù)算收入2865萬元，完成縣下達(dá)任務(wù)數(shù)的100%；爭(zhēng)取一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助資金337.75萬元，完成縣下達(dá)任務(wù)數(shù)200萬元的168.88%；招商引資到位資金9.56億元，完成縣下達(dá)任務(wù)數(shù)9.5億元的100.63%，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入29692元，同比增長(zhǎng)45%。一年來，我們主要做了以下工作：

1、經(jīng)濟(jì)建設(shè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出新格局

扛牢壓實(shí)糧食安全責(zé)任，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，扎實(shí)推進(jìn)穩(wěn)政策、穩(wěn)面積、穩(wěn)產(chǎn)量、穩(wěn)增收，全年完成糧食播種面積29300畝，產(chǎn)量127.3萬公斤。完成烤煙種植2220畝，收購煙葉30萬公斤，產(chǎn)值925.5萬元，實(shí)現(xiàn)煙葉稅203.6萬元。種植油料作物5500畝，產(chǎn)值620萬元；養(yǎng)蠶13268張，產(chǎn)繭量534.58噸，實(shí)現(xiàn)蠶桑產(chǎn)值807.27萬元；養(yǎng)殖肉牛10455頭、生豬29784頭、黑山羊9540只，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)收入1.96億元；截至目前全鎮(zhèn)發(fā)展種植食用玫瑰700畝、鮮切花900畝，實(shí)現(xiàn)花卉產(chǎn)值2200萬元，全鎮(zhèn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)優(yōu)化提升，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)更加扎實(shí)。全面依托我鎮(zhèn)文化底蘊(yùn)和資源優(yōu)勢(shì)，圍繞“一、二、三產(chǎn)業(yè)”融合發(fā)展，以“一鎮(zhèn)五核”為發(fā)展基調(diào)，進(jìn)一步推進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完成了光祿古鎮(zhèn)荷塘景觀提升改造、東關(guān)城門樓建設(shè)、民宿改造工程，啟動(dòng)實(shí)施投資1.5億元的中國(guó)歷史文化名鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)一步推進(jìn)光祿古鎮(zhèn)歷史文化名鎮(zhèn)、長(zhǎng)征文化主題公園、半山酒店等項(xiàng)目，全力推進(jìn)滇中天文科普科研教學(xué)基地水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，成功舉辦了2022年第八屆荷花文化旅游節(jié)、第五屆牛展會(huì)、插花藝術(shù)節(jié)、摸魚節(jié)等活動(dòng)，古鎮(zhèn)“吃、住、行、游、購、娛”服務(wù)體系不斷完善，文旅業(yè)態(tài)基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。

2、脫貧成果接續(xù)鄉(xiāng)村振興凸顯新成效

嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”責(zé)任，實(shí)行“月排查、月研判、月調(diào)度、月督查”工作機(jī)制，聚焦“兩不愁三保障”要求，切實(shí)加大幫扶工作力度，深入實(shí)施脫貧人口增收三年行動(dòng)計(jì)劃，按照“四個(gè)優(yōu)先”的要求，對(duì)人均純收入1萬元以下的脫貧戶實(shí)施“一對(duì)一幫扶”，確保幫扶措施落地落實(shí)，牢牢守住了不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。積極開展鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建，光祿社區(qū)被評(píng)定為省級(jí)精品示范村，草海村、福光何福新村、小邑海埂村被評(píng)定為省級(jí)美麗村莊，舊城李家組、江尾上村被評(píng)定為州級(jí)美麗村莊，鄉(xiāng)村振興步伐顯著加快。2022年我鎮(zhèn)脫貧人口、“三類對(duì)象”實(shí)現(xiàn)人均純收入15614.89元，同比增長(zhǎng)15.11%，務(wù)工收入、財(cái)產(chǎn)性收入顯著提升，脫貧戶、易返貧致貧戶家庭人均純收入分別達(dá)15093元、11700元，增長(zhǎng)率分別達(dá)16.00%、18.39%。

3、項(xiàng)目建設(shè)同投資發(fā)展邁出新步伐

潛心謀劃項(xiàng)目，凝聚發(fā)展活力，全力推進(jìn)項(xiàng)目落實(shí)落地。實(shí)施了投資100萬元的草海村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范建設(shè)項(xiàng)目、100萬元的舊城村李家組民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范建設(shè)項(xiàng)目、20萬元的光祿社區(qū)北關(guān)組道路建設(shè)硬化項(xiàng)目、52萬元的舊城村李家組鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項(xiàng)目、36萬元的吳海村人居環(huán)境補(bǔ)短板項(xiàng)目、24萬元的小邑村人居環(huán)境補(bǔ)短板項(xiàng)目、30萬元的吳海村民泰組活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目、5萬元的光祿社區(qū)塔腳村人居環(huán)境整治項(xiàng)目和1480萬元的羅西坪美麗家園移民新村建設(shè)項(xiàng)目，正在實(shí)施投資300萬元的光祿鎮(zhèn)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目。啟動(dòng)滇中引水二期和光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目，完成滇中引水二期項(xiàng)目臨時(shí)征用土地151畝，兌付補(bǔ)償資金共計(jì)148.07萬元。城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目復(fù)墾土地113畝，完成縣下達(dá)任務(wù)。新納入規(guī)劃的后營(yíng)新華組、新莊錢灣組移民新村·美麗家園建設(shè)項(xiàng)目已完成報(bào)批即將啟動(dòng)實(shí)施。全力推進(jìn)污水管網(wǎng)架設(shè)，完成草海村、光祿集鎮(zhèn)、舊城李家組、福光羅西坪村污水管網(wǎng)架設(shè)，全面啟動(dòng)蜻蛉河沿線村莊的污水管網(wǎng)架設(shè)工作，預(yù)計(jì)2023年上半年全面完工。光祿古鎮(zhèn)文化旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目有序推進(jìn)，完成8戶房屋征遷安置、134.94畝土地征用、古鎮(zhèn)資產(chǎn)清理和管理，地質(zhì)隊(duì)、乳鴿廠土地掛牌出讓等工作，簽訂485.2畝近山面山綠化儲(chǔ)備林項(xiàng)目林木補(bǔ)償協(xié)議、林地流轉(zhuǎn)合同，啟動(dòng)林木采伐工作。

4、綜合治理與鄉(xiāng)村建設(shè)走出新路子

深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng)，強(qiáng)力推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，完成無害化衛(wèi)生戶廁改造1127座，完成縣下達(dá)任務(wù)800座的140.88%，新建（改造）村組公廁3座，完成縣下達(dá)任務(wù)。堅(jiān)決扛牢生態(tài)環(huán)境政治責(zé)任，堅(jiān)定不移落實(shí)環(huán)境保護(hù)屬地管理責(zé)任，持續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)和污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)等7個(gè)標(biāo)志性戰(zhàn)役，全面落實(shí)“河長(zhǎng)制”，調(diào)整充實(shí)河道保潔員25名，2022年全鎮(zhèn)組織開展蜻蛉河河道整治88次，清除河道內(nèi)的淤積物、垃圾、水面漂浮物70余噸。嚴(yán)格污染源頭治理，強(qiáng)化污染面源整治，排查規(guī)模養(yǎng)殖19戶、散養(yǎng)222戶，簽訂污染整治承諾書和養(yǎng)殖污染防治告知書136份，重點(diǎn)排查整改養(yǎng)殖戶3戶，優(yōu)化河流流域農(nóng)業(yè)種植布局，進(jìn)一步鞏固提升了蜻蛉河流域的綜合治理成果。全力抓好“綠美鄉(xiāng)村”建設(shè)，提升鄉(xiāng)村自然風(fēng)貌，完成綠化美化增補(bǔ)植株6個(gè)品種，共計(jì)14800余株。持續(xù)鞏固衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)，做到垃圾日產(chǎn)日清、保潔按時(shí)在崗，加強(qiáng)垃圾收集設(shè)施投入，實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)移動(dòng)垃圾箱全覆蓋，通過村、組籌集資金143萬元，完成光祿社區(qū)塔腳、江尾上村、小邑海埂村等15個(gè)自然村美麗村莊打造，縣級(jí)人居環(huán)境考評(píng)連續(xù)四個(gè)季度評(píng)定為優(yōu)秀等次，被授予流動(dòng)紅旗，光祿鎮(zhèn)被評(píng)定為省級(jí)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

5、民生保障與安全發(fā)展再上新臺(tái)階

堅(jiān)決扛牢疫情防控責(zé)任，有序規(guī)范推進(jìn)疫情防控工作，精準(zhǔn)排查管控重點(diǎn)外來人員8000余人次，扎實(shí)推進(jìn)疫苗接種工作，完成第一劑接種28697人、第二劑接種28469人、第三劑接種24750人，全力以赴筑牢疫情防控堅(jiān)固屏障。完成房屋建筑安全隱患排查整治工作，排查農(nóng)戶8651戶，房屋10336棟。完成農(nóng)房抗震改造工程任務(wù)15戶，撥付補(bǔ)助資金15萬元并納入一戶一檔規(guī)范化管理。堅(jiān)持以人為本，健強(qiáng)民生保障，完成臨時(shí)救助、特困人員救助、傷殘救助218人次，發(fā)放救助金97.98萬元，發(fā)放低保金324.9萬元，把黨和政府的關(guān)懷及時(shí)送到困難群眾家中，營(yíng)造了安定和諧的社會(huì)環(huán)境；投資40萬元實(shí)施福陵公墓二期工程建設(shè)，新建墓穴500個(gè)，現(xiàn)共有墓穴812個(gè)，為殯葬改革工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；支持教育事業(yè)發(fā)展，小學(xué)教學(xué)質(zhì)量在全縣名列前茅，1名學(xué)生考入楚雄一中就讀；優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，完善健康服務(wù)體系，認(rèn)真做好健康教育服務(wù)、健康監(jiān)測(cè)和慢性病防治等工作，鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院成功創(chuàng)評(píng)為胸痛救治單元和國(guó)家級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，醫(yī)療保障水平得到了進(jìn)一步提升。全力以赴開展護(hù)林防火工作，組建了20人的森林草原防滅火專業(yè)撲火隊(duì)，補(bǔ)齊了森林防火物資，落實(shí)森林防火包保責(zé)任和網(wǎng)格化管理制度，全鎮(zhèn)護(hù)林防火工作高效開展。武裝工作全面加強(qiáng)，基層武裝部規(guī)范化建設(shè)鞏固提升，征兵工作高效推進(jìn)，輸送8名高質(zhì)量兵員，大學(xué)畢業(yè)生占比100%。常態(tài)化開展掃黑除惡工作，國(guó)家反詐App全面推廣運(yùn)用，各類矛盾糾紛得到有效化解，市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作穩(wěn)步推進(jìn)，全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作穩(wěn)步推進(jìn)，群眾安全感滿意度得到大力提升。堅(jiān)決守住安全底線，深入全覆蓋開展自建房、道路交通、食品藥品、非煤礦山、消防、文物等各類安全生產(chǎn)隱患大排查大整治，全力維護(hù)全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。

6、政府建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)再創(chuàng)新高度

堅(jiān)持黨對(duì)政府工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，把增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”落實(shí)到推動(dòng)光祿鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的具體實(shí)踐中，深化“放管服”改革，群眾、企業(yè)辦事更加方便快捷，政務(wù)服務(wù)更加高效。在基層社會(huì)治理、疫情防控、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村人居環(huán)境整治提升、項(xiàng)目推進(jìn)等工作上，深入推進(jìn)作風(fēng)革命效能革命，緊扣縣委、縣人民政府重點(diǎn)工作安排部署和全鎮(zhèn)工作重點(diǎn)、難點(diǎn)，成立工作專班，細(xì)化工作措施，倒排工期、掛圖作戰(zhàn)、責(zé)任到人，秉持“難點(diǎn)工作抓重點(diǎn)、重點(diǎn)工作抓亮點(diǎn)”，一年來，全省滬滇協(xié)作、全州文化旅游、增減掛鉤、肉牛產(chǎn)業(yè)等現(xiàn)場(chǎng)會(huì)均在我鎮(zhèn)設(shè)點(diǎn)參觀學(xué)習(xí)，光祿經(jīng)驗(yàn)、光祿做法在全州乃至全省都得到了推廣。堅(jiān)持法治政府建設(shè)，堅(jiān)持依法行政，主動(dòng)接受人大法律監(jiān)督、工作監(jiān)督，認(rèn)真辦理人大代表提出的議案建議21件。積極回應(yīng)群眾訴求，傾聽群眾心聲，辦結(jié)群眾信訪127件，辦結(jié)率達(dá)100%。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則，持續(xù)深入推進(jìn)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持之以恒糾治“四風(fēng)”，風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和心齊氣順勁足的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境得到了進(jìn)一步鞏固。

過去一年，全鎮(zhèn)干部群眾團(tuán)結(jié)一心、奮進(jìn)前行，取得了顯著成績(jī)，全面完成了鎮(zhèn)十九屆人大一次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。

二、姚安縣光祿鎮(zhèn)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

所屬單位10個(gè)，分別是：

1.光祿鎮(zhèn)人大主席團(tuán)；

2.光祿鎮(zhèn)人民政府；

3.光祿鎮(zhèn)黨委;

4.光祿鎮(zhèn)財(cái)政所；

5.光祿鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；

6.光祿鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心；  

7.光祿鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

8.光祿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；

9.光祿鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心；

10.光祿鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入光祿鎮(zhèn)2022年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

1.光祿鎮(zhèn)人大主席團(tuán)；

2.光祿鎮(zhèn)人民政府；

3.光祿鎮(zhèn)黨委;

4.光祿鎮(zhèn)財(cái)政所；

5.光祿鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；

6.光祿鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心；  

7.光祿鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

8.光祿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；

9.光祿鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心；

10.光祿鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

光祿鎮(zhèn)2022年末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員33人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  姚安縣光祿鎮(zhèn)2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 姚安縣光祿鎮(zhèn)2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

光祿鎮(zhèn)2022年度收入合計(jì)31700470.23元。其中：財(cái)政撥款收入28423806.29元，占總收入的89.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入3276663.94元，占總收入的10.34%。與上年33236613.83相比，收入合計(jì)減少1536143.60元，下降4.62%。其中：財(cái)政撥款收入與上年27982761.51元相比，增加441044.78元，增長(zhǎng)1.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年0元相比，增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入與上年0元相比，增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入與上年0元相比，增長(zhǎng)0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入與上年0元相比，增長(zhǎng)0元，增長(zhǎng)0%；其他收入與上年5253852.32元相比，減少1977188.38元，下降37.63%。主要原因是：財(cái)政撥款收入比上年增加441044.78元，主要是財(cái)政撥款的項(xiàng)目比上年有所增加；其他收入比上年減少1977188.38元，主要是上級(jí)各單位撥入的其他資金比上年有所減少。

二、支出決算情況說明

光祿鎮(zhèn)2022年度支出合計(jì)34725637.29元。其中：基本支出15729691.52元，占總支出的45.30％；項(xiàng)目支出18995945.77元，占總支出的54.70％；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年32423707.88元相比，支出合計(jì)增加2301929.41元，增長(zhǎng)7.10%。其中：基本支出與上年16893706.05元，減少1164014.53元，下降6.89%；項(xiàng)目支出與上年15530001.83元相比，增加3465943.94元，增長(zhǎng)22.32%；上繳上級(jí)支出與上年0元相比，增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出與上年0元相比，增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年0元相比，增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：基本支出比上年減少1164014.53元，是因?yàn)槿藛T比上年有所減少；項(xiàng)目支出比上年增加3465943.94元，是因?yàn)楸灸昙哟罅隧?xiàng)目資金支出和上年度結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金在本年支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障光祿鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15729691.52元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出14382680.88元，占基本支出的91.44％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1347010.64元，占基本支出的8.56％。人均公用經(jīng)費(fèi)19808.98元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障光祿鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18995945.77元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1、用于人大代表活動(dòng)和縣鎮(zhèn)兩級(jí)人大換屆選舉工作支出420469.85元；2、光祿古鎮(zhèn)維護(hù)和路燈管理維護(hù)支出9640.90元;3、縣人社局撥入公益性崗位人員支出12454.03元；4、光祿社區(qū)文化活動(dòng)室建設(shè)自籌資金支出30000.00元；5、江尾村委會(huì)文化活動(dòng)室建設(shè)自籌資金支出30000.00元；6、國(guó)土資源局撥入地質(zhì)災(zāi)害搬遷支出30000.00元；7、國(guó)土資源局撥入城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目資金支出3624317.64元；8、國(guó)土資源局撥入地質(zhì)災(zāi)害執(zhí)法監(jiān)察信息員支出15938.00元；9、國(guó)土資源局撥入村莊規(guī)劃編制支出200000.00元；10、縣發(fā)改局撥入梯子村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)支出6903.89元；11、縣委組織部撥入農(nóng)村黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出70048.96元；12、縣委組織部撥入困難黨員補(bǔ)助支出65170.00元；13、縣委組織部撥入政治生日關(guān)愛資金支出35500.00元；14、縣交通運(yùn)輸局撥入農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金119340.00元；15、縣住建局撥入旱廁改造項(xiàng)目支出55000.00元；16、縣司法局撥入“以案定補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)支出7840.00元；17、縣工商聯(lián)撥入福光村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)支出10000.00元；18、縣委宣傳部撥入開展文明實(shí)踐活動(dòng)工作支出19999.80元；19、縣煙草專賣公司撥入煙葉收購工作支出30000.00元；20、縣民政局撥入江尾村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)10000.00元；21、縣人武部撥入鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝規(guī)范化建設(shè)支出31740.00元；22、楊友德同志病故善后處理支出197047.60元；23、國(guó)庫撥入鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)80000.00鎮(zhèn)子；24、縣林業(yè)局撥入防火工作經(jīng)費(fèi)25000.00元；25、縣林業(yè)局撥入臨時(shí)護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)15000.00元；26、縣民宗局撥入工作經(jīng)費(fèi)5000.00元；27、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部撥入工作經(jīng)費(fèi)5000.00元；28、開展農(nóng)村會(huì)計(jì)委托工作和支農(nóng)政策落實(shí)保障工作支出113178.38元；29、“清廉楚雄”建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出49981.60元；30、招商引資工作35200.00元；31、村（社區(qū)）干部績(jī)效考核補(bǔ)助支出65000.00元；32、中央、省級(jí)科普專項(xiàng)資金支出44000.00元；33、中央、省文化建設(shè)專項(xiàng)資金及文化館（站）免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)支出99099.30元；34、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出284950.00元；35、死亡撫恤支出135948.84元；36、傷殘撫恤支出396280.00元；37、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出1034800.00元；38、其他優(yōu)撫支出248210.49元；39、高齡老人保健補(bǔ)助支出324600.00元；40、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出943000.00元41、殘疾人專職委員和聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助資金支出37800.00元；42、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出598390.00元；43、農(nóng)村臨時(shí)救助支出106623.47元；44、農(nóng)村特困人員支出19166.53元；45、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出250000.00元；46、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助支出121856.05元；47、中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金支出107670.00元；48、光祿古鎮(zhèn)旅游開發(fā)土地租賃及光祿古鎮(zhèn)小荷塘管護(hù)費(fèi)支出1700512.62元；49、煙葉生產(chǎn)收購工作經(jīng)費(fèi)及核心煙區(qū)土地流轉(zhuǎn)實(shí)施示范項(xiàng)目支出163430.00元；50、中央種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金541786.82元；51、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整葵花種植經(jīng)費(fèi)50000.00元；52、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)貼資金209250.00元；53、低效林改造資金14810.00元；54、生態(tài)護(hù)林員及管護(hù)經(jīng)費(fèi)407670.00元；55、森林防火工作經(jīng)費(fèi)91666.00元；56、小型水庫安全運(yùn)行省級(jí)補(bǔ)助資金支出40000.00元；57、中央及省級(jí)水利救災(zāi)資金支出105000.00元； 58、駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)60000.00元；59、光祿鎮(zhèn)人居環(huán)境提升項(xiàng)目資金支出650000.00元；60、光祿鎮(zhèn)吳海村人居環(huán)境補(bǔ)短板項(xiàng)目資金支出360000.00元；61、光祿鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治補(bǔ)短板項(xiàng)目資金支出150000.00元；62、光祿鎮(zhèn)農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金支出120000.00元；63、光祿鎮(zhèn)農(nóng)村小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目資金支出50000.00元；64、光祿社區(qū)北關(guān)道路硬化項(xiàng)目資金支出100000.00元；65、光祿鎮(zhèn)小邑村人居環(huán)境補(bǔ)短板項(xiàng)目資金支出240000.00元；66、光祿鎮(zhèn)草海村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村鞏固提升項(xiàng)目資金支出1000000.00元；67、光祿鎮(zhèn)舊城村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村鞏固提升項(xiàng)目資金支出1000000.00元；68、江尾雪災(zāi)產(chǎn)業(yè)扶貧大棚設(shè)施受損修復(fù)項(xiàng)目資金支出50000.00元。69、鞏固提升省級(jí)科普小鎮(zhèn)專項(xiàng)資金支出100000.00元；70、縣級(jí)產(chǎn)業(yè)扶貧資產(chǎn)收益資金支出532600.00元；71、農(nóng)村危房改造資金450000.00元；72、國(guó)有企業(yè)退休人員管理資金支出32055.00元；73、中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金支出300000.00元；74、省級(jí)彩票公益金項(xiàng)目支出300000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

姚安縣光祿鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27472419.40元,占本年支出合計(jì)的79.11%。與上年29424313.56元相比，減少1951894.16元，下降6.63%,主要原因是：本年人員比上年減少，基本支出就比上年有所減少，撥入的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目資金比上年有所減少，項(xiàng)目支出就比上年減少，因此，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出就比上年有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出8690588.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.64%。主要用于人大事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、民宗事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金的支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出144000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.52%。主要用于開展公民素質(zhì)提升培訓(xùn)及農(nóng)村科普示范基地創(chuàng)建工作。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出635441.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.31%。主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和文化站（館）免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6488950.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.62%。主要用于社會(huì)保障和為民服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、離退休人員經(jīng)費(fèi)、在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及社會(huì)福利、臨時(shí)救助、撫恤、高齡老人補(bǔ)助、殘疾人事業(yè)等項(xiàng)目的補(bǔ)助救助支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出918751.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.34%。主要用于按規(guī)定比例為全鎮(zhèn)職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)、農(nóng)村優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出107670.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.39%。主要用于林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)和退耕還林補(bǔ)助資金；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出541204.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.97%。主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和其他城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出；

12.農(nóng)林水（類）支出8484543.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.88%。主要用于農(nóng)林水機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，全鎮(zhèn)在農(nóng)林水的項(xiàng)目支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出1161268.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.24%。主要用于全鎮(zhèn)職工的住房公積金支出和農(nóng)村危房改造項(xiàng)目補(bǔ)助支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出300000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.09%。主要用于發(fā)放自然災(zāi)害救災(zāi)，冬春救助支出；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

光祿鎮(zhèn)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為186500.00元，支出決算為183920.00元，完成年初預(yù)算的98.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算90000.00元，占總支出決算的48.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算93920.00元，占總支出決算的51.07%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算93920.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

光祿鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為186500.00元，支出決算為183920.00元，完成年初預(yù)算的98.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為90000.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為93920.00元，完成年初預(yù)算的97.33%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真落實(shí)省、州、縣委、縣政府過“緊日子”的要求，厲行節(jié)約，逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)183920.00元，比上年186000.00元，減少2080.00元，下降1.12%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)0元，與上年一致；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)0元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)90000.00元,與上年90000.00元一致;公務(wù)接待費(fèi)支出決算93920.00元，比上年96000.00元，減少2080.00元，下降2.17%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：認(rèn)真落實(shí)省、州、縣委、縣政府、政府過“緊日子”的要求，厲行節(jié)約，逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年未安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組個(gè)數(shù)及人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障開展鄉(xiāng)村振興工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作、森林防火工作、參加會(huì)議、出差等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待276批次（其中：外事接待0批次），接待人次1768人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門工作檢查、調(diào)研，客商到我鎮(zhèn)洽談?wù)猩桃Y和投資發(fā)展等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。光祿鎮(zhèn)無國(guó)（境）外公務(wù)接待。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

光祿鎮(zhèn)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出978605.33元，比上年994510.00元，減少15904.67元，下降1.60%,主要原因是加強(qiáng)了對(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的管理，控制了一些不必要的支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，光祿鎮(zhèn)資產(chǎn)總額82328109.92元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3336200.54元，固定資產(chǎn)16990963.38元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)14681656.00元，其他資產(chǎn)47319290.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3033245.42元，其中固定資產(chǎn)增加104570.20元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，光祿鎮(zhèn)部門政府采購支出總額124747.20元，其中：政府采購貨物支出124747.20元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額124747.20元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

光祿鎮(zhèn)無其他需要說明的事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算是各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行，編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

三、財(cái)政撥款收入：指從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入；刊物發(fā)行收入；收取的會(huì)費(fèi)收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他費(fèi)用。

十六、住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、 績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

十七、政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號(hào)53232500657501111

附件：姚安縣光祿鎮(zhèn)2022年度部門決算公開表