監(jiān)督索引號(hào)53232500657701000
楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年，在鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大主席團(tuán)的監(jiān)督支持下，鄉(xiāng)人民政府團(tuán)結(jié)和依靠全鄉(xiāng)廣大干部群眾，搶抓機(jī)遇、擔(dān)當(dāng)作為，全力以赴抗疫情、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促發(fā)展，圓滿完成了鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。這一年內(nèi)，大河口鄉(xiāng)主要做了以下工作：
1.疫情防控精準(zhǔn)發(fā)力。堅(jiān)持“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動(dòng)態(tài)清零”總方針，對(duì)來自中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員及時(shí)建立摸排管控工作臺(tái)賬；堅(jiān)持應(yīng)接盡接原則，強(qiáng)化推進(jìn)新冠病毒疫苗接種工作，累計(jì)接種疫苗16538人次；設(shè)立疫情防控健康服務(wù)點(diǎn)，對(duì)過往車輛和人員查驗(yàn)“兩碼一證”；利用應(yīng)急廣播、微信群、發(fā)放宣傳單等方式，大力宣傳中央及省州縣關(guān)于疫情防控工作的重要精神。
2.鄉(xiāng)村振興開出新局。2022年以來，全鄉(xiāng)通過常態(tài)化月動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和2022年防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶二輪集中排查，新識(shí)別“三類人員”6戶21人，全鄉(xiāng)516戶脫貧戶和監(jiān)測(cè)對(duì)象人均純收入達(dá)18023.42元，相比2021年的16372.66元增長(zhǎng)10.08%，脫貧戶和監(jiān)測(cè)對(duì)象收入低于7000元戶實(shí)現(xiàn)全消除。
3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)中趨優(yōu)。2022年，全鄉(xiāng)完成烤煙種植6700畝90萬公斤收購(gòu)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)烤煙產(chǎn)值28170000元，人均增收3751元，戶均增收12000元。種植窕秋紅辣椒5000余畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值30000000元，人均增收3995元；同時(shí)通過蘿卜套種、肉牛養(yǎng)殖等，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)多渠道穩(wěn)步增收。
4.項(xiàng)目建設(shè)強(qiáng)力推進(jìn)。大河口村委會(huì)彭家和麂子村委會(huì)小村兩個(gè)集中安置點(diǎn)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，75戶昆楚大高速公路建設(shè)拆遷農(nóng)戶如期安置完畢，公共配套基礎(chǔ)設(shè)施相繼建成并投入使用；集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、增減掛鉤建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目完工并投入使用；完成麂子村衛(wèi)生室建設(shè)，大河口等4個(gè)村委會(huì)整體提升改造；官屯連廠至大河口公路四改三項(xiàng)目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、35kv大河口輸變電工程項(xiàng)目、農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目高位推動(dòng)，項(xiàng)目資金投入持續(xù)加大，項(xiàng)目實(shí)施穩(wěn)步推進(jìn)，群眾生產(chǎn)生活條件有序改善。
5.生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。堅(jiān)持以“治山、治水、治亂”為重點(diǎn)，不斷提升環(huán)境治理能力，全鄉(xiāng)常態(tài)化開展農(nóng)村人居環(huán)境整治和愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，重點(diǎn)推進(jìn)“廁所革命”、垃圾污水處理、鄉(xiāng)村綠化美化、集鎮(zhèn)環(huán)境提升、村容村貌提升和村莊規(guī)劃為主的農(nóng)村人居環(huán)境整治行動(dòng)，建立健全長(zhǎng)效保潔管護(hù)機(jī)制，全鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。
6.民生保障扎實(shí)有力。義務(wù)教育均衡發(fā)展，全鄉(xiāng)教育體制改革持續(xù)推進(jìn)，嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生“營(yíng)養(yǎng)改善”計(jì)劃，中小學(xué)入學(xué)率、鞏固率穩(wěn)步提高，農(nóng)村基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)健全完善，服務(wù)功能和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)一步提高，疾病預(yù)防控制和婦幼保健工作明顯增強(qiáng)，各項(xiàng)惠農(nóng)政策全面落實(shí)。
7.社會(huì)穩(wěn)定持續(xù)向好。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)15項(xiàng)硬措施和省委69項(xiàng)創(chuàng)新舉措，深入開展安全生產(chǎn)大檢查。摸排轄區(qū)內(nèi)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各類出租廠房和基層消防安全場(chǎng)所59家，排查整改安全隱患360條。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)執(zhí)法工作，開出責(zé)令限期整改指令38次，企業(yè)安全主體責(zé)任全面壓實(shí)；認(rèn)真開展農(nóng)房安全隱患排查，共摸排經(jīng)營(yíng)性自建房屋36戶，未發(fā)現(xiàn)存在安全隱患。
8.政府效能全面提升。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神以及省、州、縣各級(jí)黨委各項(xiàng)紀(jì)律規(guī)定，持續(xù)糾正“四風(fēng)”，深入推進(jìn)法治政府建設(shè)，堅(jiān)持黨對(duì)政府工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”落實(shí)到推動(dòng)大河口鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的具體實(shí)踐中去。
2022年，全鄉(xiāng)完成固定資產(chǎn)投資3.395億元，同比增長(zhǎng)41.46%；完成招商引資3.2億元，同比增長(zhǎng)22.53%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入16667元，同比增長(zhǎng)13.01%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室，所屬單位10個(gè)，分別是：
1.大河口鄉(xiāng)黨委
2.大河口鄉(xiāng)政府
3.大河口鄉(xiāng)人大
4.大河口鄉(xiāng)財(cái)政所
5.大河口鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
6.大河口鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
7.大河口鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心
8.大河口鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心
9.大河口鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
10.大河口鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)2022年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：
1.大河口鄉(xiāng)黨委；
2.大河口鄉(xiāng)人民政府；
3.大河口鄉(xiāng)人大；
4.大河口鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心；
5.大河口鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心；
6.大河口鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；
7.大河口鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
8.大河口鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；
9.大河口鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心；
10.大河口鄉(xiāng)財(cái)政所。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)2022年末實(shí)有人員編制50人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制26人（含事業(yè)周轉(zhuǎn)編制1人,含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員21人（含事業(yè)周轉(zhuǎn)編制人員1人,含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)部門2022年度收入合計(jì)15,930,315.01元。其中：財(cái)政撥款收入14,470,987.58元，占總收入的90.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1,459,327.43元，占總收入的9.16%。與上年相比，收入合計(jì)減少2,795,846.69元，下降14.93%。其中：財(cái)政撥款收入減少3,152,160.2元，下降17.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加356,313.51元，增長(zhǎng)32.3%。主要原因是2022年內(nèi)，大河口鄉(xiāng)項(xiàng)目資金總體減少。如一般公共服務(wù)預(yù)算支出資金2021年內(nèi)涉及姚安縣民政局撥入離任補(bǔ)償資金507,701.66元及姚財(cái)預(yù)〔2021〕45號(hào)2021年公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)180,000.00元兩筆2022年內(nèi)不存在的專項(xiàng)資金收入；如社會(huì)保障和就業(yè)支出，2021年姚財(cái)社〔2021〕116號(hào)2021年殯葬改革省級(jí)補(bǔ)助資金下達(dá)200,000.00元，當(dāng)年殯葬改革任務(wù)基本完成，2022年大河口鄉(xiāng)無殯葬改革專項(xiàng)資金，收入減少；如節(jié)能環(huán)保支出，2021年，姚財(cái)建〔2021〕5號(hào)2021年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金單筆資金高達(dá)781,620.00元，2022年，姚財(cái)建〔2022〕13號(hào)2021年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金僅收到30,420.00元；如農(nóng)林水支出，2021年鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興涉農(nóng)整合資金收入4筆合計(jì)2,352,852.25元，2022年，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興涉農(nóng)整合資金收入3筆合計(jì)211,300.00元，在體量上與上年存在較大差異。
二、支出決算情況說明
楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)2022年度支出合計(jì)18,255,045.51元。其中：基本支出9,234,052.89元，占總支出的50.58%；項(xiàng)目支出9,020,992.62元，占總支出的49.42%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加366,850.16元，增長(zhǎng)2.05%。其中：基本支出增加3,312.56元，增長(zhǎng)0.04%；項(xiàng)目支出增加363,537.6元，增長(zhǎng)4.2%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：2022年內(nèi)，大河口鄉(xiāng)雖然收入減少，但是通過大量列支往年結(jié)轉(zhuǎn)資金，故期末支出出現(xiàn)小幅度上漲。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,234,052.89元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,124,182.83元，占基本支出的87.98％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,109,870.06元，占基本支出的12.02％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,020,992.62元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：姚財(cái)社〔2022〕3號(hào)2022年優(yōu)撫對(duì)象第一批生活補(bǔ)助資金下達(dá)249,000.00元，于2022年全部列支；姚財(cái)預(yù)〔2022〕23號(hào)大櫟樹村人居環(huán)境提升改造項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金下達(dá)300,000.00元，于2022年全部列支；姚財(cái)預(yù)〔2022〕98號(hào)大櫟樹村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目資金下達(dá)300,000.00元，于2022年全部列支；姚財(cái)建〔2022〕9號(hào)2022年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金下達(dá)170,000.00元，于2022年全部列支；姚財(cái)農(nóng)〔2022〕65號(hào)2022年中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金第二批資金下達(dá)509,500.00元，于2022年全部列支；姚財(cái)農(nóng)〔2022〕23號(hào)2022年縣級(jí)森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)下達(dá)90,000.00元，于2022年全部列支；姚財(cái)農(nóng)〔2022〕97號(hào)縣級(jí)2022年產(chǎn)業(yè)扶貧資產(chǎn)收益資金下達(dá)510,000.00元，于2022年全部列支；姚財(cái)建〔2022〕83號(hào)2022年省級(jí)天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金下達(dá)1,253,510.00元，于2022年全部列支；姚財(cái)建〔2022〕1號(hào)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金下達(dá)300,000.00元，于2022年全部列支。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,551,014.79元，占本年支出合計(jì)的90.67%。與上年相比減少364,122.74元，下降2.15%，主要原因分析：2022年度，大河口鄉(xiāng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，總體可列支資金減少，故支出下降。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出6,836,783.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.31%。主要用于人大事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、民宗事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金的支出；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類）支出20,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出；
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出164,251.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.99%。主要用于群眾文化、其他文化和旅游支出；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,078,773.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.56%。主要用于社保所人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)及社會(huì)福利、臨時(shí)救助、殘疾人事業(yè)撫恤等項(xiàng)目上的補(bǔ)助救助資金的支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出490,518.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.96%。主要用于全鄉(xiāng)干部職工的單位醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出524,220元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.17%。主要用于退耕還林支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出164,248.9元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.99%。主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心的人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)的支出；
12.農(nóng)林水（類）支出5,664,435.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.22%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及全鄉(xiāng)在農(nóng)林水項(xiàng)目上的各項(xiàng)支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
19.住房保障（類）支出407,784元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.46%。主要用于全鄉(xiāng)干部職工住房公積金的支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出200,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%。主要用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)督及應(yīng)急管理等方面的支出；
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為170,000.00元，支出決算為185,123.19元，完成年初預(yù)算的108.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算145,123.19元，占總支出決算的78.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算40,000元，占總支出決算的21.61%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算40,000元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為170,000.00元，支出決算為185,123.19元，完成年初預(yù)算的108.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為145,123.19元，完成年初預(yù)算的120.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為40,000元，完成年初預(yù)算的80%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年，我單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)受新開通G5621昆楚大高速公路過路費(fèi)高昂因素影響，支出較大。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少201,116.81元，下降52.07%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少195,700元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少24,876.81元，下降14.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加19,460元，增長(zhǎng)94.74%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：2021年內(nèi)，我單位發(fā)生公務(wù)用車報(bào)廢與新購(gòu)置業(yè)務(wù)，產(chǎn)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用195,700元，且在原有公務(wù)用車在報(bào)廢前有大量維修支出，2022年我單位公務(wù)用車運(yùn)行正常，無頻繁公車維修業(yè)務(wù)需求，無新購(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)生，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出大幅下降。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于大河口鄉(xiāng)人民政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次523人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大河口鄉(xiāng)人民政府及相關(guān)職能站所在日常運(yùn)轉(zhuǎn)中發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出846,640.06元，比上年增加154,606.40元，增長(zhǎng)22.34%,主要原因分析：2022年內(nèi)，我單位進(jìn)行人事招錄，新辦公人員加入后日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)所需費(fèi)用上升，且因疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)，我單位公務(wù)接待增多，公務(wù)接待費(fèi)增支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額65,086,684.06元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,269,270.36元，固定資產(chǎn)9,421,630.7元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)8,054.00元，其他資產(chǎn)51,387,729.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,281,506.28元，其中固定資產(chǎn)增加108,007.40元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額49,090.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出49,090.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額49,090.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無其他需要說明的事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算是各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
三、財(cái)政撥款收入：指從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入；刊物發(fā)行收入；收取的會(huì)費(fèi)收入等。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
七、一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十六、住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、 績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
十七、政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。
監(jiān)督索引號(hào)53232500657701111
點(diǎn)擊下載附件：姚安縣大河口鄉(xiāng)2022年度部門決算公開表
