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監(jiān)督索引號(hào)53232500657601000

楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府是國家行政管理的基層機(jī)關(guān)，屬于國家行政管理的最低級。主要職能是在上級黨委、政府和本級黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，同時(shí)接受本級人大的監(jiān)督，管理本行政區(qū)域內(nèi)的各項(xiàng)行政工作，負(fù)責(zé)制定本地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)，并認(rèn)真組織實(shí)施；編制本地區(qū)的財(cái)政財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，報(bào)縣人大代表會(huì)議審議通過，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)調(diào)整本地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，落實(shí)當(dāng)?shù)厝罕娫鍪罩赂坏拇胧回?fù)責(zé)本地區(qū)小集鄉(xiāng)建設(shè)，培育和發(fā)展市場體系；負(fù)責(zé)本地區(qū)社會(huì)保障和各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)工作；維護(hù)本地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，帶領(lǐng)全鄉(xiāng)人民群眾勤勞致富；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的基層組織建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)全鄉(xiāng)各站所和村委會(huì)工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.抓鞏固、促提升，鄉(xiāng)村振興全面推進(jìn)

常態(tài)幫扶脫貧人口415戶1650人，防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測幫扶33戶92人，對賬銷號(hào)18戶51人；政府救助平臺(tái)辦理救助事項(xiàng)37件，風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)化解、及時(shí)消除。發(fā)放小額信貸650000.00元。開發(fā)公益性崗位132個(gè)，脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)925人，雨露計(jì)劃補(bǔ)助18人，脫貧人口人均純收入達(dá)17367.00元，同比增長14%，易返貧致貧人口人均純收入達(dá)13061.00元，同比增長16%，牢牢守住了不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。實(shí)現(xiàn)扶貧資產(chǎn)收益510000.00元，光伏扶貧電站收益360800.00元。實(shí)施了總投資400000.00元的蔬菜大棚修復(fù)建設(shè)項(xiàng)目，投資60000.00元的左門村委會(huì)野生菌三品一標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目，村級集體經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展壯大，全鄉(xiāng)5個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)均穩(wěn)超100000.00元，推動(dòng)了富民與強(qiáng)村的有機(jī)統(tǒng)一。鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程扎實(shí)推進(jìn)，苤拉花椒園自然村被評定為州級美麗村莊。左門村鄉(xiāng)村振興精品示范村、地索鄉(xiāng)村振興美麗村莊建設(shè)工程穩(wěn)步推進(jìn)。

2.抓項(xiàng)目、補(bǔ)短板，發(fā)展步伐全面加快

實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目18項(xiàng)，投資16404000.00元。完成了總投資7750000.00元的左門鄉(xiāng)區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心、干海子集鎮(zhèn)立面改造、地索村委會(huì)鄉(xiāng)村振興示范村、鄉(xiāng)社保中心建設(shè)、干海集鎮(zhèn)充電樁等一批項(xiàng)目。實(shí)施了總投資5350000.00元的半山坡、背可么道路硬化建設(shè)項(xiàng)目，有效解決了群眾出行難的問題；實(shí)施光左線、干地線2條道路安全生命防護(hù)工程，群眾安全出行得到保障。完成了總投資9412600.00元的地索游客接待中心暨旅游商品展銷廳、紅色文化展廳、地索村紅色文化廣場、地索三組文化室、干海集鎮(zhèn)停車場、健康步道、2022年農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護(hù)、干海集鎮(zhèn)污水處理、干海集鎮(zhèn)和地索人畜飲水工程等項(xiàng)目；健全完善鄉(xiāng)級公墓和4個(gè)村級公益性公墓的配套設(shè)施，村級公墓覆蓋率達(dá)100%；實(shí)施增減掛鉤項(xiàng)目新補(bǔ)充整理耕地20畝。

3.抓產(chǎn)業(yè)、聚民心，萬千工程全面提速

圓滿完成32萬公斤煙葉收購任務(wù)，全鄉(xiāng)烤煙收購均價(jià)31.41元，實(shí)現(xiàn)收入10051000.00元；種植山藥1300畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值9860000.00元；種植魔芋1800畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值18000000.00元；種植中藥材2050畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值23020000.00元。林果經(jīng)濟(jì)提檔升級。全鄉(xiāng)核桃種植面積達(dá)6.8萬畝，成品林占58%；黃皮梨、冬桃、雪桃等水果1150畝，產(chǎn)量達(dá)5000噸，產(chǎn)值1500000.00元；種植青花椒500畝，經(jīng)濟(jì)林果產(chǎn)值達(dá)6200000.00元。畜禽養(yǎng)殖穩(wěn)中有進(jìn)。全鄉(xiāng)肉牛存欄15609頭、出欄5304頭，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)總產(chǎn)值83500000.00元，同比增長16.00%；厚植肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，掛包干部籌集扶持資金49600.00元，改良品種肉牛420胎。

4.抓保護(hù)、強(qiáng)底色，生態(tài)環(huán)境全面提升

2022年末實(shí)現(xiàn)林產(chǎn)值916530000.00元，水生態(tài)環(huán)境日趨向好。農(nóng)村人居環(huán)境持續(xù)改善，投資756500.00元完成351座戶廁改造、2座公廁建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)旱廁提升改造等項(xiàng)目；常態(tài)化制度化開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，突出示范帶動(dòng)，集中打造示范點(diǎn)5個(gè)，以典型引路切實(shí)讓村莊干凈起來、讓生態(tài)美起來、讓環(huán)境靚起來。

5.抓民生、保穩(wěn)定，民生福祉全面改善

我單位惠民政策落實(shí)有力。2022年兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)助資金10018000.00元、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金353300.00元、草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)補(bǔ)助資金436800.00元。發(fā)放救災(zāi)資金、低保金、五保金、臨時(shí)救助資金、各類定期定量補(bǔ)助等各基資金共計(jì)897300.00元。社會(huì)保障能力不斷增強(qiáng)。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，持續(xù)筑牢民生保障底線，困難群眾大病補(bǔ)充醫(yī)保、困難殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼全面落實(shí)。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保4302人，參保率100.91%，符合城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保對象92.90%參保；積極開展“無毒”“無詐”“無命案”鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，“雪亮工程”實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)域全覆蓋，鄉(xiāng)、村綜治中心全部建成。全鄉(xiāng)各類矛盾糾紛調(diào)處成功率100%，苤拉村被命名為“州級民主法治示范村”。常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭工作，市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作穩(wěn)步推進(jìn)。

6.抓作風(fēng)、提效能，自身建設(shè)全面加強(qiáng)

深入踐行省委作風(fēng)革命、效能革命，帶頭落實(shí)“三化三法”，建立重點(diǎn)工作臺(tái)賬推進(jìn)工作落實(shí)。開展《左門大講堂》24期、《作風(fēng)革命效能革命主題實(shí)踐活動(dòng)》16期，以自我革命的精神轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，確保各級決策部署落到實(shí)處。專項(xiàng)整治樹新風(fēng)。強(qiáng)化干部日常管理監(jiān)督，開展明察暗訪10余次，下發(fā)通報(bào)11期，研究制定了《干部綜合考核評價(jià)辦法》《干部職工季度考核評價(jià)辦法》《左門鄉(xiāng)干部職工年終一次性績效獎(jiǎng)勵(lì)考核辦法》從嚴(yán)進(jìn)行考核，著力構(gòu)建公平公正、風(fēng)清氣正、責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)母墒路諊?

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位10個(gè)，分別是：

1.左門鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)；

2.左門鄉(xiāng)政府；

3.左門鄉(xiāng)黨委；

4.左門鄉(xiāng)財(cái)政所；

5.左門鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；

6.左門鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心；

7.左門鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

8.左門鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；

9.左門鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心；

10.左門鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

1.左門鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)（行政單位）；

2.左門鄉(xiāng)政府（行政單位）；

3.左門鄉(xiāng)黨委（行政單位）；

4.左門鄉(xiāng)財(cái)政所（其他事業(yè)單位）；

5.左門鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心（其他事業(yè)單位）；

6.左門鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心（其他事業(yè)單位）；

7.左門鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（其他事業(yè)單位）；

8.左門鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（其他事業(yè)單位）；

9.左門鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心（其他事業(yè)單位）；

10.左門鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心（其他事業(yè)單位）。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2022年末實(shí)有人員編制55人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。（其中公務(wù)用車3輛，林草中心特種車輛1輛）

第二部分 楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2022年度收入合計(jì)18773635.48元。其中：財(cái)政撥款收入16051539.05元，占總收入的85.50%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2722096.43元，占總收入的14.50%。與上年相比，收入合計(jì)減少736380.54元，下降3.77%。其中：財(cái)政撥款收入減少2493960.09元，下降13.45%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加1757579.55元，增長182.22%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少2353962.09元，下降12.89%，主要原因分析：2010108科目下的資金收入減少65186.00元、2010301科目下的資金收入減少729837.59元、2010601科目下的資金收入減少111418.42元、2010602科目下的資金收入減少13014.45元、2070109科目下的資金收入減少28980.95元、2080208科目下的資金收入減少44520.64元、2080899科目下的資金收入減少72300.00元、2081107科目下的資金收入減少26240.00元、2089999科目下的資金收入減少789659.81元、2110602科目下的資金收入減少2635550.00元、2120101科目下的資金收入減少173822.45元、2130204科目下的資金收入減少91148.22元、2130317科目下的資金收入減少51929.21元等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款較上年減少140000.00元，下降50.00%，主要原因是：2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款為姚財(cái)綜〔2021〕5號(hào)2021年省級專項(xiàng)彩票公益金-地索三組文化活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目資金280000.00元，而2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款僅為姚財(cái)預(yù)〔2022〕112號(hào)2022年煙葉工作經(jīng)費(fèi)140000.00元，所以2022年收入較2021年減少140000.00元，下降50.00%；其他收入較上年增加1757579.55元，增長182.22%，主要原因是：2022年縣級單位轉(zhuǎn)入專項(xiàng)資金較2021年增加，如：縣自然資源局轉(zhuǎn)入城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目資金3560202.00元，縣委組織部轉(zhuǎn)入黨建相關(guān)資金60000.00元，收到縣級單位轉(zhuǎn)入三下鄉(xiāng)工作經(jīng)費(fèi)54000.00元等。

二、支出決算情況說明

楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2022年度支出合計(jì)20702685.06元。其中：基本支出8377344.10元，占總支出的40.47％；項(xiàng)目支出12325340.96元，占總支出的59.53％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加384308.45元，增長1.89%。其中：基本支出減少1013068.02元，下降10.79%；項(xiàng)目支出增加1397376.47元，增長12.79%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因分析：2022年較2021年的在職人員數(shù)量減少，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)較上年度也相應(yīng)減少，保運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出金額減少，故基本支出減少；項(xiàng)目支出較上年增加1397376.47元，增長12.79%，主要原因分析：2022年總體項(xiàng)目增加，項(xiàng)目資金增加，因此項(xiàng)目支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障楚雄州姚安縣左門人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8377344.10元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7480081.25元，占基本支出的89.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)897262.85元，占基本支出的10.71％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障楚雄州姚安縣左門人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12325340.96元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出480000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：清廉楚雄建設(shè)啟動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出45720.20元，主要用于推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)“清廉單元”建設(shè)；強(qiáng)化政治監(jiān)督、綜合治理平安云南建設(shè)項(xiàng)目支出20000.00元，主要用于推進(jìn)平安姚安建設(shè)，緊扣經(jīng)濟(jì)中心工作，圍繞矛盾糾紛多元化解，命案防控、村治理等工作，不斷健全完善各種機(jī)制；2022年美術(shù)館、公共圖書館、文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出32859.11元，主要用于利用免費(fèi)開放資金，做好圖書館免費(fèi)開放工作；2022年政府購買社會(huì)救助服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目支出81900.00元，主要用于落實(shí)政府購買社會(huì)救助服務(wù)，穩(wěn)固政府購買社會(huì)救助服務(wù)成果，加強(qiáng)社會(huì)救助服務(wù)經(jīng)辦能力；2022年第一批優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助項(xiàng)目支出137358.22元，主要用于發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助資金，使優(yōu)撫對象等人員的基本生活得到有效保障；2022年養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)省級補(bǔ)助項(xiàng)目支出2270000.00元，主要用于建設(shè)農(nóng)村區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心；2022年困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼項(xiàng)目支出44760.00元，主要用于為符合條件的殘疾人發(fā)放補(bǔ)貼，建立保障殘疾人基本生活需求長效機(jī)制，對我鄉(xiāng)戶籍符合條件的殘疾人87人足額發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼；2022年城鄉(xiāng)困難群眾基本生活補(bǔ)助項(xiàng)目支出20000.00元，主要用于對遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因?qū)е禄旧钕萑肜Ь常渌鐣?huì)救助制度暫時(shí)無法覆蓋或救助之后基本生活暫時(shí)仍有嚴(yán)重困難的家庭或個(gè)人給予的應(yīng)急性、過渡性救助，通過臨時(shí)救助制度有效解決城鄉(xiāng)困難群眾突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)性基本生活困難；2022年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)項(xiàng)目支出140000.00元，主要用于聘請中央財(cái)政生態(tài)護(hù)林員，管護(hù)森林資源；2022年省級財(cái)政生態(tài)護(hù)林員第一批補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出95000.00元，主要用于聘請省級財(cái)政生態(tài)護(hù)林員19人，管護(hù)森林資源；2022年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)項(xiàng)目支出117600.00元，主要用于聘請中央財(cái)政生態(tài)護(hù)林員，管護(hù)森林資源；左門鄉(xiāng)2020年新一輪退耕還林補(bǔ)助項(xiàng)目支出38250.00元，主要用于2020年新一輪退耕還林還草42.5畝任務(wù)給予政策補(bǔ)助，實(shí)現(xiàn)水土綠化，改善水土流失情況，保障新一輪退耕任務(wù)落實(shí)；2022年駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出50000.00元，主要用于左門鄉(xiāng)5個(gè)村第一書記工作開展工作相關(guān)支出；2022年地索村鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項(xiàng)目支出1150000.00元，主要用于左門紅色教育基地建設(shè)和左門鄉(xiāng)鄉(xiāng)村生態(tài)旅游和康養(yǎng)設(shè)施建設(shè)，打造鄉(xiāng)村振興示范村。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄州姚安縣左門人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18041457.25元,占本年支出合計(jì)的87.15%。與上年相比增加544138.48元，增長3.11%,主要原因分析：一般公共服務(wù)支出5125491.38元，較上年減少187310.38元，下降3.53%；公共安全支出40276.80元，較上年增加40276.80元，增長100.00%；科學(xué)技術(shù)支出0.00元，較上年減少180010.00元，下降100.00%；文化旅游體育與傳媒支出178559.46元，較上年減少35041.67元，下降16.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4263976.45元，較上年增加2115047.71元，增長98.42%；衛(wèi)生健康支出452879.88元，較上年減少33170.27元，下降6.82%；節(jié)能環(huán)保支出550850.00元，較上年減少2834140.00元，下降83.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出97347.92元，較上年減少126597.52元，下降56.53%；農(nóng)林水支出6771161.36元，較上年增加1869502.81元，增長38.14%；住房保障支出438114.00元，較上年增加2781.00元，增長0.64%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出122800.00元，較上年減少87200.00元，下降41.52%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5125491.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.41%。主要用于人大事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、民宗事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金的支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出40276.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%，主要用于綜合治理和平安建設(shè)的專項(xiàng)支出；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出178559.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.99%。主要用于群眾文化、其他文化和旅游支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4263976.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.63%。主要用于社會(huì)保障和為民服務(wù)中心人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)及社會(huì)福利、臨時(shí)救助、殘疾人事業(yè)撫恤等項(xiàng)目上的補(bǔ)助救助資金的支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出452879.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.51%。主要用于全鄉(xiāng)干部職工的單位醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出550850.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.05%。主要用于退耕還林、生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助、森林防火相關(guān)支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出97347.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.54%。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心的人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)的支出；

12.農(nóng)林水（類）支出6771161.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.53%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及全鄉(xiāng)在農(nóng)林水項(xiàng)目上的各項(xiàng)支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

19.住房保障（類）支出438114.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.43%。主要用于全鄉(xiāng)干部職工住房公積金的支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出122800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.68%。主要用于發(fā)放自然災(zāi)害救災(zāi)、抗旱補(bǔ)助以及冬春救助補(bǔ)助；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為170000.00元，支出決算為178125.90元，完成年初預(yù)算的104.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算128125.90元，占總支出決算的71.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算50000.00元，占總支出決算的28.07%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算50000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄州姚安縣左門人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為170000.00元，支出決算為178125.90元，完成年初預(yù)算的104.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為128125.90元，完成年初預(yù)算的106.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為50000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出128125.90元，超出預(yù)算8125.90元，原因是2022年公車使用頻率增加、公車因使用時(shí)間較長維修次數(shù)增加且2022年油價(jià)上漲，我單位支出了本年度預(yù)算的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000.00元同時(shí)支出了往年結(jié)轉(zhuǎn)的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8125.90元。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加14025.90元，增長8.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加8125.90元，增長6.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加5900.00元，增長13.38%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出128125.90元，較上年增加8125.90元，原因是2022年公車使用頻率增加、公車因使用時(shí)間較長維修次數(shù)增加且2022年油價(jià)上漲，我單位支出了本年度預(yù)算的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000.00元同時(shí)支出了往年結(jié)轉(zhuǎn)的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8125.90元；公務(wù)接待費(fèi)較上年增加5900.00元，原因是2022年我鄉(xiāng)承接上級單位、外地單位的檢查、學(xué)習(xí)等次數(shù)增加，接待批次、人次較上年增加，故公務(wù)接待費(fèi)較上年增長。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛，其中公務(wù)用車（應(yīng)急保障用車）3輛，林草中心特種車輛1輛，主要用于日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及林業(yè)防火等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次923人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到我鄉(xiāng)檢查工作、調(diào)研以及客商到我鄉(xiāng)洽談?wù)猩桃Y和投資發(fā)展等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄州姚安縣左門人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出903799.09元，減少15072.39元，下降1.64%,主要原因分析：2022年我單位進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約、過緊日子，日常辦公開支較上年減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，楚雄州姚安縣左門人民政府資產(chǎn)總額13821217.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2539795.27元，固定資產(chǎn)3956916.47元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)5.00元，其他資產(chǎn)7324501.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1818666.41元，其中固定資產(chǎn)增加28917.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額13736.00元，其中：政府采購貨物支出13736.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額13736.00元，占政府采購支出總額的100.00%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位無其他需要說明的事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算是各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

  二、一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

  三、財(cái)政撥款收入：指從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

  四、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入；刊物發(fā)行收入；收取的會(huì)費(fèi)收入等。

  五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

  六、 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  七、一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

  八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

  十一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

  十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十六、住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

十七、政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號(hào)53232500657601111

楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)2022年部門決算公開報(bào)表（2024.01.05）20240105090619431