姚安縣人民政府-姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算

來源: 姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府 | 訪問量:3799 | 發(fā)布時(shí)間: 2024/2/4 9:57:05

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姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開目錄

第一部分姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)方針、政策、法律法規(guī)，制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)的村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林地、水源地等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好地質(zhì)災(zāi)害和護(hù)林防火工作。

（3）編制和執(zhí)行鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。組織本級(jí)財(cái)政收入、不斷培植稅源、管理好各項(xiàng)資金等工作。

（4）負(fù)責(zé)本行政區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)公民人身、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（5）抓好本轄區(qū)內(nèi)的精神文明建設(shè)、豐富群眾文化生活、提倡移風(fēng)易俗、反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)和法律規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政辦公室，經(jīng)濟(jì)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

所屬單位11個(gè)，分別是：

1、姚安縣光祿鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)；

2、姚安縣光祿鎮(zhèn)財(cái)政所；

3、姚安縣光祿鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；

4、中國(guó)共產(chǎn)黨姚安縣光祿鎮(zhèn)委員會(huì)；

5、姚安縣光祿鎮(zhèn)村委會(huì)；

6、姚安縣光祿鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

7、姚安縣光祿鎮(zhèn)民政辦；

8、姚安縣光祿鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心；

9、姚安縣光祿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

10、姚安縣光祿鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

11、姚安縣光祿鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）培產(chǎn)業(yè)、延鏈條，產(chǎn)業(yè)發(fā)展積蓄新動(dòng)能

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。繼續(xù)堅(jiān)守耕地保護(hù)紅線，以最強(qiáng)的力度、最嚴(yán)的舉措完成耕地“非農(nóng)化”“非糧化”整改，整改完成率100%，完成疑似耕地流出問題圖斑整改。全面落實(shí)糧食安全責(zé)任，完成全年糧食播種面積，使得糧食產(chǎn)量增加；種植油料作物；在2023年的基礎(chǔ)上，2024年完成烤煙種植面積，增加煙葉收購(gòu)量，使產(chǎn)值增加；實(shí)現(xiàn)蠶桑種植，蔬菜種植，并使桑蠶和蔬菜產(chǎn)值增加；增加生豬、牛、羊、雞，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值增加；花卉產(chǎn)業(yè)提質(zhì)量增效。

文旅產(chǎn)業(yè)漸入佳境。以打造全國(guó)一流農(nóng)文旅高度融合示范點(diǎn)、全省旅游轉(zhuǎn)型示范標(biāo)桿為目標(biāo)，全力推進(jìn)光祿玫瑰小鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)，完成并不斷完善古鎮(zhèn)旅游景區(qū)提升改造和歷史街區(qū)保護(hù)、道路提升改造、傳統(tǒng)名家大院修復(fù)及文昌宮彝繡展廳、“三非遺”展演中心建設(shè)。率先建成長(zhǎng)征國(guó)家文化公園（姚安段），實(shí)現(xiàn)“建黨節(jié)”開館目標(biāo)，增加游客的接待數(shù)量。全力推進(jìn)滇中天文科普科研教學(xué)基地建設(shè)，完成土地掛牌出讓，修建性詳細(xì)規(guī)劃等前期工作扎實(shí)推進(jìn)。招引企業(yè)多家并投入運(yùn)營(yíng)，新增民宿、床位多個(gè)。加快推進(jìn)光祿玫瑰小鎮(zhèn)核心區(qū)玫瑰花景觀、玫瑰科研實(shí)踐基地項(xiàng)目建設(shè)，恢復(fù)高奣映、徐霞客等歷史名人名場(chǎng)景，部分業(yè)態(tài)復(fù)蘇植入，古鎮(zhèn)活力得到進(jìn)一步激發(fā)。以“花車、花船、花道、花食、花田”“中彝醫(yī)”“非遺展示”為一體的小邑拉花中彝醫(yī)藥文旅融合發(fā)展項(xiàng)目不斷完善。出臺(tái)鼓勵(lì)投資新建酒店業(yè)扶持政策，支持企業(yè)加快半山酒店及龍華書院建設(shè)，推動(dòng)住宿行業(yè)發(fā)展。成功舉辦二月八龍華會(huì)、荷花文化藝術(shù)節(jié)、牛展會(huì)等系列活動(dòng)，讓姚安“文化名片”大放異彩。光祿作為“云南·紅火楚雄”夏日民俗風(fēng)情體驗(yàn)之旅線路的重要一站列入全國(guó)鄉(xiāng)村旅游精品線路，古鎮(zhèn)旅游知名度顯著提升，增加全年旅游人次，提高旅游收入。

（二）強(qiáng)優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)短板，鄉(xiāng)村振興邁出新步伐

聚焦“兩不愁三保障”要求，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”責(zé)任，實(shí)行“月排查、月研判、月調(diào)度、月督查”工作機(jī)制，切實(shí)加大幫扶工作力度，確保幫扶措施落地落實(shí)，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。實(shí)施鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目多個(gè)，投入大量資金，實(shí)現(xiàn)扶貧產(chǎn)業(yè)收益，發(fā)放公益性崗位補(bǔ)助；發(fā)放脫貧人口小額信貸資金；持續(xù)做好脫貧人口就業(yè)幫扶，脫貧人口勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)，聘用鄉(xiāng)村公益性崗位；使得我鎮(zhèn)脫貧人口、“監(jiān)測(cè)對(duì)象”人均純收入增加。深入開展人居環(huán)境整治提升行動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范集鎮(zhèn)管理，持續(xù)完善垃圾清運(yùn)體系，新增垃圾壓縮車、垃圾分類收集亭、垃圾收集設(shè)備，新增保潔員多名，完成五堆十亂清理，清除垃圾上百噸，全鎮(zhèn)63個(gè)自然村建立垃圾收費(fèi)制度、“紅黑榜”制度，人居環(huán)境持續(xù)向好。

（三）抓項(xiàng)目、擴(kuò)投資，發(fā)展基礎(chǔ)得到新提升

把握機(jī)遇，堅(jiān)定不移推動(dòng)項(xiàng)目落地見效。全年共組織實(shí)施項(xiàng)目多個(gè)投資上千萬(wàn)元，謀劃支撐項(xiàng)目多個(gè)，申報(bào)以工代賑項(xiàng)目。

（五）保民生、增福祉，社會(huì)事業(yè)取得新成效

堅(jiān)持盡力而為、量力而行，兜住、兜準(zhǔn)、兜牢民生底線，全年發(fā)放農(nóng)村低保金，城鎮(zhèn)低保金數(shù)萬(wàn)元；織密扎牢社會(huì)保障網(wǎng)，臨時(shí)救助多人，發(fā)放救助資金、特困人員救助金，孤兒救助，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼，高齡補(bǔ)貼；做實(shí)做優(yōu)服務(wù)，發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助，“八一”、春節(jié)慰問金，義務(wù)兵家庭優(yōu)待金；統(tǒng)籌市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，穩(wěn)就業(yè)、促發(fā)展，扎實(shí)開展就業(yè)培訓(xùn)多期，全鎮(zhèn)農(nóng)村勞動(dòng)力實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)數(shù)萬(wàn)人；高效推進(jìn)“兩險(xiǎn)”收繳，落實(shí)基本保障，參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)增加，提高參保率，完成農(nóng)危改項(xiàng)目，群眾住房保障得到有效夯實(shí)。全鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)水平持續(xù)完善，衛(wèi)生服務(wù)能力再上新臺(tái)階。義務(wù)教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，中小學(xué)教育考核位居全縣前列。持續(xù)強(qiáng)化民生安全保障，組建專業(yè)消防救援隊(duì)，鎮(zhèn)村消防應(yīng)急隊(duì)伍，應(yīng)急消防力量全面充實(shí)；高度重視武裝工作，基層武裝部規(guī)范化建設(shè)通過州級(jí)驗(yàn)收，征兵工作推進(jìn)有力，輸送高質(zhì)量兵員。持續(xù)推進(jìn)法治政府建設(shè)，常態(tài)化開展掃黑除惡，深入貫徹落實(shí)普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)，全面推進(jìn)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化，開展矛盾糾紛排查化解，暢通群眾訴求渠道，處理群眾信訪多件，辦結(jié)率達(dá)100%，群眾安全感滿意度顯著提升；筑牢國(guó)家安全，推進(jìn)民族宗教治理，圓滿完成了民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建的驗(yàn)收工作；堅(jiān)守安全底線，全覆蓋開展自建房、道路交通、食品藥品、非煤礦山、消防、文物等各類安全生產(chǎn)隱患大排查大整治，全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境持續(xù)向好。

與此同時(shí)，工會(huì)、共青團(tuán)、婦女兒童、紅十字會(huì)、殘聯(lián)、統(tǒng)計(jì)、政務(wù)公開、供銷、氣象、檔案、保密、史志、通信、工商聯(lián)、機(jī)關(guān)事務(wù)等工作均取得新成效。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位11個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位4個(gè)；事業(yè)單位7個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制79人，其中：行政編制35人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有69人，其中：財(cái)政全額保障69人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1864.20萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1862.94萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益1.26萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年1821.69萬(wàn)元相比，今年預(yù)算收入增加42.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.33％，主要原因是：今年財(cái)政所新增在編人數(shù)1人，光祿鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心新增在編人數(shù)1人，光祿鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心新增在編人數(shù)1人，預(yù)算數(shù)額較去年有所增長(zhǎng)。2024年行政人員、事業(yè)單位人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等預(yù)算數(shù)比上年增加。還有今年在去年的基礎(chǔ)上新增了職業(yè)年金項(xiàng)目

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1864.20萬(wàn)元，其中：本年收入1864.20萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1862.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款1.26萬(wàn)元。

與上年1821.69萬(wàn)元相比，今年增加42.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.33％，主要原因是：今年財(cái)政所新增在編人數(shù)1人，光祿鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心新增在編人數(shù)1人，光祿鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心新增在編人數(shù)1人，預(yù)算數(shù)額較去年有所增長(zhǎng)。2024年行政人員、事業(yè)單位人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等預(yù)算數(shù)比上年增加。還有在去年的基礎(chǔ)上新增職業(yè)年金項(xiàng)目。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1864.20萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1864.20萬(wàn)元，其中：基本支出1774.75萬(wàn)元，與上年相比增加515.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.95％，主要原因是村委會(huì)、村民小組人員崗位補(bǔ)貼施行大崗位制度，待遇有所提升按照“正職”4500.00元/月、“副職”3500.00元/月、“委員”2500.00元/月，支出有所提升；2024年行政人員、事業(yè)單位人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等預(yù)算數(shù)比上年增加；還有在去年的基礎(chǔ)上新增職業(yè)年金項(xiàng)目。項(xiàng)目支出89.45萬(wàn)元，與上年相比減少441.17萬(wàn)元，下降83.14％主要原因是：2023年有公務(wù)用車購(gòu)置等項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2010101行政運(yùn)行人大事務(wù)支出16.18萬(wàn)元，主要反映人大事務(wù)方面的支出；

2、2010108代表工作經(jīng)費(fèi)支出6.40萬(wàn)元，主要反映人大代表方面的支出；

3、2010301行政運(yùn)行政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出371.72萬(wàn)元，主要用于行政人員的基本工資，獎(jiǎng)金、保險(xiǎn)、其他交通費(fèi)。以及政府的辦公費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出；

4、2010301行政運(yùn)行支出用于特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出88.19萬(wàn)元。分別是：古鎮(zhèn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，光祿古鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)指揮部辦公費(fèi)20萬(wàn)元，信創(chuàng)工作專項(xiàng)資金18.19萬(wàn)元

5、2010301行政運(yùn)行支出471.3萬(wàn)元，主要用于村、社區(qū)人員工資，村、社區(qū)婦女主任和團(tuán)委書記報(bào)酬，村、社區(qū)村民小組長(zhǎng)和村民小組黨組織書記補(bǔ)助，村委會(huì)和社區(qū)辦公費(fèi)及村、社區(qū)小組辦公費(fèi)支出；

6、2010601行政運(yùn)行財(cái)政事務(wù)支出9.57萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

7、2013101行政運(yùn)行黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出76.98萬(wàn)元，主要用于黨委在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

8、2070109群眾文化支出46.57萬(wàn)元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心人員在職工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

9、2080101行政運(yùn)行人力資源和社會(huì)保障管理支出46.28萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障和為民服務(wù)中心在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

10、2080501行政單位離退休支出23.56萬(wàn)元，主要用于行政單位離休人員和退休人員支出；

11、2080502事業(yè)單位離退休支出17.25萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休人員支出；

12、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出115.46萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

13、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費(fèi)支出26.79萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

14、2080801死亡撫恤支出1.2萬(wàn)元，主要用于財(cái)政對(duì)各類優(yōu)撫對(duì)象的支出

15、2082502其他農(nóng)村生活救助支出0.13萬(wàn)元，主要用于1名拖拉機(jī)手的生活補(bǔ)助；

16、2101101行政單位醫(yī)療支出17.26萬(wàn)元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

17、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出23.16萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

18、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出28.79萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

19、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.43萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出；

20、2120101行政運(yùn)行城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出44.75萬(wàn)元，主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

21、2130104事業(yè)運(yùn)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出205.17萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

22、2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)林業(yè)和草原支出73.96萬(wàn)元，主要用于林業(yè)和草原服務(wù)中心在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

23、2130317水利技術(shù)推廣支出67.50萬(wàn)元，主要用于水務(wù)服務(wù)中心在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

24、2210201住房公積金住房改革支出81.35萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員住房公積金支出；

25、230105國(guó)有企業(yè)社會(huì)化管理補(bǔ)助支出為1.26萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)社會(huì)化管理支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。

1、按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況

（1）301工資福利支出1137.65萬(wàn)元，其中：30101基本工資：289.29萬(wàn)元、30102津貼補(bǔ)貼217.43萬(wàn)元、30103獎(jiǎng)金107.07萬(wàn)元、30107績(jī)效工資222.15萬(wàn)元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)115.46萬(wàn)元、30109職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)26.79、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.42萬(wàn)元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)28.79萬(wàn)元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.90萬(wàn)元、30113住房公積金81.35萬(wàn)元。

（2）302商品和服務(wù)支出236.28萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)96.26萬(wàn)元、30205水費(fèi)0.25萬(wàn)元、30206電費(fèi)23.79萬(wàn)元、30207郵電費(fèi)2.9萬(wàn)元、30215會(huì)議費(fèi)6.84萬(wàn)元、30216培訓(xùn)費(fèi)支出0.25萬(wàn)元、30217公務(wù)接待費(fèi)7.15萬(wàn)元、30226勞務(wù)費(fèi)23.65萬(wàn)元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.70萬(wàn)元、30229福利費(fèi)6.80、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬(wàn)元、30239其他交通費(fèi)用30.56萬(wàn)元、30299其他商品和服務(wù)支出18.31萬(wàn)元。

（3）303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出470.82萬(wàn)元，其中：30302退休費(fèi)支出40.24萬(wàn)元、30305生活補(bǔ)助支出430.58萬(wàn)元。

（4）310資本性支出18.19，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置18.19萬(wàn)元

（5）312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助1.26萬(wàn)元，其中：31204費(fèi)用補(bǔ)貼1.26萬(wàn)元

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無與對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目15個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額12.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16.15萬(wàn)元，較上年16.30萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元，下降0.92％，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年相比無增減變化

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.15萬(wàn)元，與上年相比減少0.15萬(wàn)元，下降2.05％，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為221次，預(yù)計(jì)共計(jì)接待1245人次。

減少原因：2024年我鎮(zhèn)厲行節(jié)約，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)接待的管理，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9萬(wàn)元，與上年相比無增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元。與上年對(duì)比無變化情況。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。

與上年相比無增減變動(dòng)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購(gòu)：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

光祿鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排166.28萬(wàn)元，與上年相比增加87.13萬(wàn)元，增加的主要原因?yàn)?024年在職干部職工增加了每人1000元的福利費(fèi)測(cè)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額7387.69萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)392.44萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1705.91萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無形資產(chǎn)1468.17萬(wàn)元，其他資產(chǎn)3821.17萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少54.7萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加6.81萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分：光祿鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目本文公開

一、項(xiàng)目名稱

無。

二、立項(xiàng)依據(jù)

無。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無。

四、項(xiàng)目基本概況

無。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容