姚安縣人民政府-姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算

姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算

來源: 姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府 | 訪問量:4376 | 發(fā)布時間: 2024/2/4 11:27:44

監(jiān)督索引號53232500657600000

姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算公開目錄

第一部分姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

左門鄉(xiāng)是國家行政管理的基層機關(guān)，主要職能是在上級黨委、政府和本級黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，同時接受本級人大的監(jiān)督，管理本行政區(qū)域內(nèi)的各項行政工作，負責制定本地區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展的總體目標，并認真組織實施；編制本地區(qū)的財政財務(wù)收支計劃，報縣人大代表會議審議通過，并組織實施；負責調(diào)整本地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，落實當?shù)厝罕娫鍪罩赂坏拇胧回撠煴镜貐^(qū)小集鎮(zhèn)建設(shè)，培育和發(fā)展市場體系；負責本地區(qū)社會保障和各項社會事務(wù)工作；維護本地區(qū)社會穩(wěn)定，帶領(lǐng)全鄉(xiāng)人民群眾勤勞致富；負責全鄉(xiāng)的基層組織建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)全鄉(xiāng)各站所和村委會工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

所屬單位10個，分別是：

1、左門鄉(xiāng)人民代表大會主席團；

2、左門鄉(xiāng)財政所；

3、左門鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；

4、中國共產(chǎn)黨姚安縣左門鄉(xiāng)委員會；

5、姚安縣左門鄉(xiāng)村委會；

6、左門鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

7、左門鄉(xiāng)社會保障和為民服務(wù)中心；

8、左門鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；

9、左門鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心；

10、左門鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心；

（三）重點工作概述

2024年全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預(yù)期目標是：全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟總收入增長10%以上；農(nóng)村常住居民人均可支配收入與經(jīng)濟發(fā)展同步，糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在3600噸以上，居民消費價格總水平漲幅、單位GDP能耗和主要污染物減排量完成縣下達任務(wù)，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入與經(jīng)濟同步增長，全面完成防范化解重大風險、污染防治、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)等目標。為實現(xiàn)上述目標，重點做好5個方面的工作。

一是堅持項目為王，堅定不移以項目投資撬動經(jīng)濟發(fā)展，積極謀劃爭取項目。持續(xù)做好重點工程建設(shè)計劃的編制，抓住鄉(xiāng)村振興重大戰(zhàn)略機遇，克服生態(tài)保護區(qū)、土地要素保障、交通等不利因素，多渠道向上爭取產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民族團結(jié)、美麗鄉(xiāng)村、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目，積極爭取將左門鄉(xiāng)建設(shè)項目納入國家和省州縣“十四五”規(guī)劃盤子，按照時序進度抓好左門鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目建設(shè)工作。全力推進在建項目。加大招商引資力度。圍繞縣委縣政府主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和我鄉(xiāng)發(fā)展思路，完善工作機制，推進精準招商、以商招商、專業(yè)招商等，提高服務(wù)企業(yè)水平，重點加大對肉牛養(yǎng)殖、中藥材種植、林果蔬菜種植、農(nóng)產(chǎn)品倉儲粗加工和鄉(xiāng)村旅游的招商力度，力爭引進合同項目，完成2024年縣下達招商引資任務(wù)，提升招商引資對經(jīng)濟社會發(fā)展的貢獻。

二是堅持產(chǎn)業(yè)富民，堅定不移以產(chǎn)業(yè)興旺推動鄉(xiāng)村振興，促進農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效。守牢糧食安全底線，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，嚴厲查處亂占耕地建房行為，扛穩(wěn)糧食安全政治責任。堅持向管理要效益，抓實烤煙中耕管理，推進烤煙提質(zhì)增效，完成煙葉收購任務(wù)。重點培育山藥、魔芋、高山蔬菜、白蕓豆、中草藥等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，著力打造“一村一品”“一戶多業(yè)”，爭創(chuàng)畢叭村肉牛、左門村魔芋州級“一村一品”。推進畜牧業(yè)健康發(fā)展。持續(xù)提升和打造畢叭肉牛養(yǎng)殖專業(yè)示范村品牌，鞏固推廣清水河肉牛養(yǎng)殖模式，提升打造米蘇旦肉牛養(yǎng)殖示范“升級版”，爭取實施地索青貯飼料種植加工項目，推動全鄉(xiāng)肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，以實施“糧改飼”為契機，大力發(fā)展壯大肉牛、黑山羊規(guī)模養(yǎng)殖，加大品種改良、科技培訓(xùn)、新技術(shù)推廣和動物疫病防控力度，突出山地畜牧特色養(yǎng)殖，壯大巨菌草和青貯玉米種植加工，鼓勵生態(tài)養(yǎng)殖和綠色認證。扶持打造肉牛、黑山羊、生豬養(yǎng)殖示范戶，促進農(nóng)民富裕富足。對照鞏固拓展脫貧攻堅成果“后評估”要求，持續(xù)加大道路、安全飲水、產(chǎn)業(yè)項目等后續(xù)管護力度，持續(xù)穩(wěn)固壯大特色種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和外出務(wù)工，千方百計促進農(nóng)民增收，促進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。加強扶貧項目資產(chǎn)運營管理，確保扶貧資產(chǎn)保值增值。謀劃實施高效種植、特色加工等產(chǎn)業(yè)項目，健全利益聯(lián)結(jié)機制，實現(xiàn)村集體經(jīng)濟和農(nóng)民穩(wěn)定增收。

三是堅持生態(tài)立鄉(xiāng)，堅定不移以綠色生態(tài)帶動和諧共生。人不負青山，青山定不負人。持續(xù)加強生態(tài)環(huán)境保護，促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，讓綠色成為左門最動人的色彩。嚴守生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)界線三條控制線，始終踐行“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，把守護好左門的綠水青山作為己任。加強日常環(huán)境保護監(jiān)管，全面推行橫向到邊、縱向到底、反應(yīng)靈敏、處置有力的環(huán)境保護監(jiān)督機制，進一步加大藍天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)攻堅力度。認真組織實施好退耕還林（還草）和生態(tài)修復(fù)及長江防護林建設(shè)項目，切實加強天然林管護和森林防火工作，嚴格落實長江十年禁漁規(guī)定，深入推進“林長制”“河長制”，扎實開展清河巡河巡山護林等行動，確保地索國家級環(huán)保監(jiān)測斷面水質(zhì)持續(xù)達標、持續(xù)向好，持續(xù)鞏固省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)和5個省級衛(wèi)生村創(chuàng)建成果，爭創(chuàng)一個國家級森林鄉(xiāng)村，使“云南省生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”這張名片更加靚麗。持續(xù)改善人居環(huán)境，扎實開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動，完善農(nóng)村人居環(huán)境設(shè)施管護機制，加強農(nóng)村改廁和水環(huán)境治理，推進農(nóng)村生活垃圾源頭分類減量和資源化處理利用。持續(xù)推進“廁所革命”，2024年全鄉(xiāng)完成農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁改造全覆蓋。完善農(nóng)村衛(wèi)生保潔付費制度，加大生活垃圾和污水處理、畜禽養(yǎng)殖污染防治力度，著力建設(shè)清潔家園。常態(tài)化開展“美麗家園”評選活動，堅持開展“講文明、除陋習、樹新風”等活動。

四是堅持共建共享，堅定不移以人民福祉聯(lián)動社會穩(wěn)定。突出抓好交通出行、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老、教育、社會救災(zāi)救濟，加大為民辦實事力度，加強基本民生保障。提高城鄉(xiāng)居民社會保障率，實現(xiàn)符合城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險參保對象參保率100%、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保率100%；關(guān)愛貧困家庭、老弱病殘等困難家庭，持續(xù)提高低保、特困供養(yǎng)標準以及擴大保障范圍，充分發(fā)揮臨時救助“救急難”作用，不斷鞏固提升兜底保障成果。不斷繁榮社會事業(yè)。堅持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，認真落實義務(wù)教育“兩免一補”和教育幫扶政策，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，確保適齡兒童義務(wù)教育階段入學率達到100%，義務(wù)教育階段不輟學，提升中小學教育質(zhì)量，大力發(fā)展群眾文化體育事業(yè)，辦好葫蘆笙文化節(jié)，精心組織參加縣第九屆農(nóng)村文藝匯演，挖掘和保護傳承民族民間非物質(zhì)文化；發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，完善計生管理服務(wù)；切實維護婦女、兒童的合法權(quán)益，做好國防動員、民族宗教、征兵、檔案、科協(xié)、統(tǒng)計等工作。不斷優(yōu)化社會治理。深化“平安左門”“法治左門”建設(shè)，加強社會綜合治理，全力維護重點時期的社會大局穩(wěn)定；完善社會重大風險評估和應(yīng)急處置機制；做好“八五”普法推進工作，開展部門聯(lián)合調(diào)解，做好矛盾糾紛化解工作；重視信訪工作，積極回應(yīng)群眾合理訴求；優(yōu)化治安防控體系，嚴厲打擊違法犯罪行為，打好新一輪禁毒和防艾人民戰(zhàn)爭，常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭；嚴守安全生產(chǎn)底線，抓實火災(zāi)防控，全面抓好重點領(lǐng)域的安全監(jiān)管。

五是堅持集鎮(zhèn)活鄉(xiāng)，堅定不移以集鎮(zhèn)建設(shè)驅(qū)動左門人氣。圍繞“生態(tài)立鄉(xiāng)、集鎮(zhèn)活鄉(xiāng)”目標，在保護好左門鄉(xiāng)絕佳生態(tài)環(huán)境的同時，進一步盤活干海子集鎮(zhèn)。開展集鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃編制，健全完善功能，積極爭取支持，用好用活土地政策，規(guī)劃盤活集鎮(zhèn)資產(chǎn)、資源，鼓勵各村群眾搬遷至干海子，著力小集鎮(zhèn)規(guī)劃開發(fā)建設(shè)。搶抓全縣文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，加大生態(tài)康養(yǎng)酒店招商力度，打造花椒園—干海—地索生態(tài)+紅色旅游精品路線，繼續(xù)完善地索3A級旅游景區(qū)建設(shè)，助推城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展。進一步穩(wěn)定干海集鎮(zhèn)商貿(mào)市場，增強群眾商品意識，促進集鎮(zhèn)人氣活力。加快推進干海小集鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)，加強城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，不斷完善集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，堅持高標準、高起點，嚴格審批，形成建設(shè)規(guī)模化、設(shè)施配套化、環(huán)境園林化的小型集鎮(zhèn)，進一步規(guī)范小集鎮(zhèn)建設(shè)與管理，提高小集鎮(zhèn)品位，完善小集鎮(zhèn)功能，做好生態(tài)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)結(jié)合文章，支持和鼓勵農(nóng)民大力發(fā)展電子商務(wù)，拓寬優(yōu)質(zhì)、特色、有機農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道。以“生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)+旅游開發(fā)”為核心，把干海集鎮(zhèn)建設(shè)成為生態(tài)優(yōu)勢明顯、民族文化彰顯、民族團結(jié)和睦的特色小集鎮(zhèn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制51人，其中：行政編制24人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實有42人，其中：財政全額保障42人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1184.05萬元，其中：一般公共預(yù)算1160.01元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0.04萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入24萬元。

與上年對比增加180.67萬元，增長18%，主要原因分析：2024年行政人員、事業(yè)單位人員工資、社會保障繳費等預(yù)算數(shù)比上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1160.05萬元，其中：本年收入1160.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1160.01萬元，與上年對比增加156.63萬元，增加15.6%，主要原因分析：2024年行政人員、事業(yè)單位人員工資、社會保障繳費、住房公積金預(yù)算數(shù)比上年增加。政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.04萬元，與上年相比無增減變化。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1184.05萬元。財政撥款安排支出1160.05萬元，其中：基本支出940.78萬元，與上年對比減少62.6萬元，下降6.24%；主要原因分析：2024年行政人員、事業(yè)單位人員工資、社會保障繳費、住房公積金預(yù)算數(shù)比上年增加；項目支出219.27萬元，與上年對比增加219.27萬元，增長100%。主要原因分析：中智集團2024年給左門鄉(xiāng)人民政府200萬元，左門鄉(xiāng)人民政府2024年信創(chuàng)工作經(jīng)費增加19.23萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2024年部門預(yù)算總支出1160.05萬元，按支出功能科目分類：

“2010101行政運行”預(yù)算支出16.1萬元，主要反映人大事務(wù)方面的支出；

“2010108代表工作”預(yù)算支出5萬元，主要反映人大代表工作方面的支出；

“2010301行政運行”預(yù)算支出437.24萬元，主要反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（含村委會）方面的支出；

“ 2010302 一般行政管理事務(wù)”預(yù)算支出200萬元，主要反映政府的支出；

“2010350事業(yè)運行”預(yù)算支出0.75萬元，主要反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（含村委會）方面的支出；

“2010650 事業(yè)運行”預(yù)算支出19.13萬元，主要反映財政所支出；

“2013101行政運行”預(yù)算支出57.07萬元，主要反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)方面的支出；

“2070109群眾文化”預(yù)算支出19.91萬元，主要反映群眾文化方面的支出；

“2080101行政運行”預(yù)算支出19.17萬元，主要反映人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出；

“2080501歸口管理的行政單位離退休費”預(yù)算支出12.94萬元，“2080502事業(yè)單位離退休”預(yù)算支出10.71萬元，主要反映財政對行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費方面的支出；

“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預(yù)算支出65.49萬元，主要反映財政對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險方面的支出；

“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”預(yù)算支出11.57萬元，主要反映財政對機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金方面的支出；

“2080801死亡撫恤”預(yù)算支出0.29萬元，主要反映財政對各類優(yōu)撫對象的支出；

“2101101行政單位醫(yī)療”預(yù)算支出9.95萬元，“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出12.54萬元，“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”預(yù)算支出15.49萬元，主要反映醫(yī)療保障方面的支出；

“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出2.09萬元，主要反映財政對其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；

“2120101行政運行”預(yù)算支出29.04萬元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出；

“2130104事業(yè)運行”預(yù)算支出80.36萬元，主要反映農(nóng)業(yè)（農(nóng)技、農(nóng)經(jīng)、畜牧）方面的支出；

“2130204事業(yè)機構(gòu)”預(yù)算支出59.93萬元，主要反映林業(yè)草原方面的支出；

“2130317水利技術(shù)推廣”預(yù)算支出29.55萬元，主要反映水利方面的支出；

“2210201住房公積金”預(yù)算支出45.69萬元，主要反映住房公積金方面的支出；

“2230105費用補貼”0.04萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

2024年部門預(yù)算支出1160.05萬元，按經(jīng)濟科目分類：

301工資福利支出639.61萬元，其中：30101基本工資153.00萬元；30102津貼補貼126.76萬元；30103獎金63.07萬元；30107績效工資131.00萬元；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費65.50萬元；30109職業(yè)年金繳費11.57萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費22.49萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費15.49萬元；30112其他社會保障繳費5.10萬元；30113住房公積金45.69萬元。

302商品和服務(wù)支出94.79萬元，其中：30201辦公費47.14萬元；30202印刷費0.59萬元；30206電費0.17萬元；30215會議費1.50萬元；30217公務(wù)接待費4.10萬元；30228工會經(jīng)費5.95萬元；30229福利費4.2萬元；30231公務(wù)用車運行維護費12.00萬元；30239其他交通費用18.81萬元；30299其他商品和服務(wù)支出0.33萬元。

303對個人和家庭的補助支出206.38萬元，其中：30302退休費23.32萬元；30304撫恤金0.29萬元；30305生活補助182.76萬元。

310資本性支出219.23萬元，其中： 31001 房屋建筑物購建70萬元；31002辦公設(shè)備購置19.23萬元； 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)130萬元；

312對企業(yè)補助0.04萬元，其中，31204費用補貼0.04萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額13.38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.38萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算12萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計16.1萬元，與上年相比減少0.9萬元，下降5.3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年相比增加0萬元，增長0.00%；共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年相比無增減變動。

（二）公務(wù)接待費

姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費預(yù)算為4.1萬元，與上年相比減少0.9萬元，同比下降18%；國內(nèi)公務(wù)接待批次為43次，共計接待1134人次，與上年相比無增減變動。

減少原因：2024年我鄉(xiāng)厲行節(jié)約，加強對公務(wù)接待的管理，公務(wù)接待費預(yù)算金額減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

姚安縣左門鄉(xiāng)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為12萬元，與上年相比增加0萬元，增長0.00%；其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年相比增加0萬元，增長0.OO%；公務(wù)用車運行維護費12萬元，較上年相比增加0萬元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

與上年相比無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

村委會工作經(jīng)費項目：

按上級有關(guān)要求，計劃實施村委會工作經(jīng)費項目，具體績效目標如下：

1、保障村委會數(shù)量：5個；

2、安排項目資金標準：3萬元/年/村，合計：15萬元；

3、資金撥付及時率：100%；

4、村委會穩(wěn)定運行：有效保障；

5、村委會工作效率：有效提升；

6、村民滿意度：90%以上。

在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績效目標，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項目管理，對實施期績效目標進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費）。

項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

姚安縣左門鄉(xiāng)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排94.79萬元，與2023年預(yù)算經(jīng)費95.39萬元，相比減少0.6萬元，下降0.63%。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障全鄉(xiāng)工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等經(jīng)費。減少的主要原因是：2024年我鄉(xiāng)厲行節(jié)約，加強對辦公費的管理，辦公費預(yù)算數(shù)減少，造成減量。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額883.82萬元。其中，流動資產(chǎn)11.87萬元，固定資產(chǎn)凈值79.18萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1萬元，其他資產(chǎn)791.77萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少243.87萬元，其中固定資產(chǎn)凈值減少243.87萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

村委會工作經(jīng)費

二、立項依據(jù)

按上級部門要求規(guī)范立項。

三、項目實施單位

左門鄉(xiāng)

四、項目基本概況

左門鄉(xiāng)5個村委會工作經(jīng)費

五、項目實施內(nèi)容