姚安縣人民政府-姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算

姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算

來源: 姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府 | 訪問量:4534 | 發(fā)布時(shí)間: 2024/2/4 14:24:30

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姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開目錄

第一部分姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府主要承擔(dān)貫徹落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)主體和營造發(fā)展環(huán)境，做好監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。重點(diǎn)履行以下職能：

1、執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6、辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

所屬單位12個(gè)，分別是：

1.姚安縣官屯鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)

2.姚安縣官屯鎮(zhèn)財(cái)政所

3.姚安縣官屯鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

4.中國共產(chǎn)黨姚安縣官屯鎮(zhèn)委員會(huì)

5.姚安縣官屯鎮(zhèn)村委會(huì)

6.姚安縣官屯鎮(zhèn)婦女聯(lián)合會(huì)

7.姚安縣官屯鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.姚安縣官屯鎮(zhèn)民政辦

9.姚安縣官屯鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

10.姚安縣官屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

11.姚安縣官屯鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

12.姚安縣官屯鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的關(guān)鍵之年，是中華人民共和國成立75周年，是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，也是全鎮(zhèn)搶抓機(jī)遇，攻堅(jiān)克難，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要一年。2024年政府工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，按照省委、州委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議具體要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，統(tǒng)籌鄉(xiāng)村全面振興，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會(huì)預(yù)期，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，努力在落實(shí)縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委確定的“休閑觀光農(nóng)業(yè)之鄉(xiāng)”“一鄉(xiāng)兩帶三區(qū)四基地”發(fā)展思路上不斷取得新進(jìn)展。

今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)為：全鎮(zhèn)地區(qū)生產(chǎn)總值增長7%以上，規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長1%以上，一般公共預(yù)算收入增長3%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展基本同步。圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，我們將著重抓好以下工作。

（一）抓“三農(nóng)”促振興，持續(xù)補(bǔ)齊發(fā)展短板。始終把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接作為“三農(nóng)”工作首要任務(wù)。盯緊“不發(fā)生規(guī)模性返貧”底線，深入推進(jìn)“一平臺三機(jī)制”，常態(tài)化抓好防貧、防返貧和低收入人口排查等監(jiān)測幫扶工作。強(qiáng)化扶貧資產(chǎn)管理，持續(xù)開展教育、醫(yī)療、住房、供水等領(lǐng)域問題排查整治，不斷鞏固提升“兩不愁三保障”和飲水安全。盤活農(nóng)村集體資產(chǎn)資源，壯大村集體經(jīng)濟(jì)，增加群眾財(cái)產(chǎn)性收入。培訓(xùn)農(nóng)村勞動(dòng)力880人以上，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)7900人以上、脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2000人以上。大力發(fā)展烤煙、花卉、芥菜、鄉(xiāng)村旅游等富民產(chǎn)業(yè)，推廣“肉牛+信貸+保險(xiǎn)”助農(nóng)增收模式，優(yōu)化“村兩委+公司+基地+農(nóng)戶”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，確保農(nóng)村居民人均可支配收入增長8.5%以上、脫貧群眾人均純收入增長15%以上。大力實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，大力踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，培育引導(dǎo)文明鄉(xiāng)風(fēng)、良好家風(fēng)、淳樸民風(fēng)，努力將巴拉鲊趙家爭創(chuàng)成為省級鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)。

（二）抓產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)，持續(xù)增強(qiáng)發(fā)展后勁。認(rèn)真履行糧食安全“黨政同責(zé)”，堅(jiān)決遏制耕地非農(nóng)化，防止耕地非糧化，牢牢守住耕地紅線。進(jìn)一步加大基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，大力實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升工程，確保全鎮(zhèn)糧食種植面積穩(wěn)定在5.6萬畝以上，產(chǎn)量達(dá)300萬噸以上。培強(qiáng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，認(rèn)真謀劃煙葉生產(chǎn)工作，在種植、管理、收購等方面狠下功夫，確保完成9620畝130萬公斤煙葉種植、收購任務(wù)。堅(jiān)持?jǐn)U規(guī)提質(zhì)、延鏈增值，大力推廣生豬、肉牛、黑山羊等畜牧規(guī)模化養(yǎng)殖，積極引進(jìn)壯雞、烏骨雞等經(jīng)濟(jì)效益高的畜禽產(chǎn)品養(yǎng)殖，年內(nèi)力爭建設(shè)肉牛規(guī)模化養(yǎng)殖場1個(gè)以上，扶持標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場和規(guī)模養(yǎng)殖大戶3戶以上，確保年內(nèi)生豬存欄達(dá)2.2萬頭以上、肉牛達(dá)2萬頭以上、黑山羊達(dá)2.5萬只以上，土雞、壯雞等禽類養(yǎng)殖達(dá)7萬只以上，畜牧業(yè)產(chǎn)值突破2億元。充分發(fā)揮官屯資源優(yōu)勢，大力發(fā)展花卉、芥菜、山坡山藥、連廠大米、三角糯米等種植，牛蛙、兔子養(yǎng)殖等特色產(chǎn)業(yè)，全力推進(jìn)全鎮(zhèn)8個(gè)村（社區(qū)）因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)。搶抓機(jī)遇，積極爭取資金支持，在巴拉鲊高速公路出口建設(shè)集農(nóng)產(chǎn)品交易、物流集散、餐飲、鄉(xiāng)村旅游等為一體的官屯農(nóng)特產(chǎn)品展示基地。大力開發(fā)以“五谷雜糧”為代表的官屯系列生態(tài)農(nóng)特產(chǎn)品入駐“832”平臺，不斷拓寬銷售渠道和體系，持續(xù)提升官屯農(nóng)特產(chǎn)品知名度和市場競爭力。

（三）抓項(xiàng)目增投資，持續(xù)夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。樹牢“項(xiàng)目為王、產(chǎn)業(yè)為要”的鮮明導(dǎo)向，聚焦國家和省州縣戰(zhàn)略布局，超前謀劃一批惠民生、促發(fā)展、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、民生事業(yè)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，持續(xù)改善群眾生產(chǎn)生活條件。年內(nèi)力爭完成謀劃儲(chǔ)備重點(diǎn)項(xiàng)目8個(gè)以上，概算投資1840萬元以上。爭取實(shí)施黃泥塘村委會(huì)金家坡至虛拉鲊小組，黃泥塘至老馬塘、小竹箐、磨盤箐小組，巴拉鲊村委會(huì)老巴拉鲊至多姑箐小組等10個(gè)小組通組道路硬化項(xiàng)目；爭取實(shí)施投資近200萬元的俞家壩水庫、稗子田水庫除險(xiǎn)加固工程，繼續(xù)實(shí)施小二型水庫維修養(yǎng)護(hù)和人畜飲水維修養(yǎng)護(hù)工程；爭取實(shí)施居家養(yǎng)老中心建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，投資90萬元的姚安縣官屯農(nóng)特產(chǎn)品展示基地建設(shè)項(xiàng)目，不斷改善基礎(chǔ)設(shè)施條件。努力爭取山坡上沈、官屯小村、下大村片區(qū)美麗家園?移民新村項(xiàng)目建設(shè)，全力改善、提升人居環(huán)境。全力支持滇中引水（二期）官屯段、洋派水庫提質(zhì)增效、姚苴線縣道提升改造、姚安縣百花沖片區(qū)供水工程、官屯社區(qū)張家坡美麗家園?移民新村、姚安縣吳海（20MW）和官屯（80MW）光伏發(fā)電、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、葡萄村煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，保障項(xiàng)目早開工、早竣工、早見效。緊緊圍繞官屯資源優(yōu)勢，爭取引進(jìn)一批帶動(dòng)、輻射能力強(qiáng)的企業(yè)落地官屯，確保招商引資到位資金增長20%以上。

（四）抓環(huán)保促生態(tài)，持續(xù)踐行綠色發(fā)展。認(rèn)真踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想，大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和綠色發(fā)展，堅(jiān)定不移走生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路，把生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展的競爭優(yōu)勢。全面實(shí)施土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，深入推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量增效，有效控制農(nóng)業(yè)面源污染和養(yǎng)殖業(yè)污染。深入實(shí)施“河（湖）長制”“林長制”，抓好長江十年禁漁。加強(qiáng)土地審批，加大“兩違”建筑拆除力度，嚴(yán)厲打擊處罰不批就建、占用基本農(nóng)田建設(shè)等違法行為，進(jìn)一步加強(qiáng)村莊建設(shè)管理。接續(xù)實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”，加大農(nóng)村戶廁、自然村衛(wèi)生公廁改造力度。加快推進(jìn)“一水兩污”項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)村莊垃圾處理率60%以上。扎實(shí)開展“五堆十亂”綜合整治，建立健全農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系，繼續(xù)爭創(chuàng)一批綠美鄉(xiāng)村、和美鄉(xiāng)村、森林鄉(xiāng)村，不斷提升農(nóng)村人居環(huán)境。

（五）抓民生促保障，持續(xù)增強(qiáng)生活品質(zhì)。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，突出教育優(yōu)先戰(zhàn)略，認(rèn)真落實(shí)教育惠民政策，扎實(shí)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量，嚴(yán)格落實(shí)“雙減”政策，全面壓實(shí)控輟保學(xué)責(zé)任。健全衛(wèi)生和社會(huì)保障體系。健全鄉(xiāng)村兩級疾病防控、公共衛(wèi)生應(yīng)急救援、醫(yī)療保障體系，持續(xù)推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”和慢性病防治工作。深入推進(jìn)參保擴(kuò)面，推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)。全力提高社會(huì)保障水平，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，及時(shí)足額兌現(xiàn)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金。嚴(yán)格落實(shí)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助、冬春救助等各項(xiàng)制度，保障困難群眾生產(chǎn)生活。加快發(fā)展文化事業(yè)，繼續(xù)舉辦梅葛文化節(jié)、豐收節(jié)、摸魚節(jié)、油菜花節(jié)等系列節(jié)會(huì)，推動(dòng)官屯文化旅游事業(yè)發(fā)展。強(qiáng)化鑄牢中華民族共同體意識工作，鞏固擴(kuò)大民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建成果，推動(dòng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建向縱深拓展，力爭創(chuàng)建為省級民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人、退役軍人、婦女兒童、國防和后備力量建設(shè)等社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。

（六）抓治理促安全，持續(xù)保和諧促穩(wěn)定。全面壓實(shí)平安建設(shè)責(zé)任，深化社會(huì)治安綜合治理，鞏固推進(jìn)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作成果，加快社會(huì)治安防控體系建設(shè)，全方位常態(tài)化開展禁毒防艾、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、防范非法集資、防邪反邪、預(yù)防未成年人違法犯罪、命案防控等工作。切實(shí)加強(qiáng)陣地建設(shè)，強(qiáng)化輿論監(jiān)督和網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)管，牢牢把握意識形態(tài)工作主動(dòng)權(quán)。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，強(qiáng)化矛盾糾紛源頭治理，加大信訪突出問題化解力度，持續(xù)鞏固信訪“三無鄉(xiāng)鎮(zhèn)”創(chuàng)建成果。切實(shí)鞏固安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)和“四大專項(xiàng)”行動(dòng)成果，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，圍繞道路交通、食品藥品、消防安全、校園安全、建筑施工等重點(diǎn)領(lǐng)域，持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治。加強(qiáng)應(yīng)急管理、救援隊(duì)伍力量建設(shè)，進(jìn)一步完善突發(fā)應(yīng)急預(yù)案，建立風(fēng)險(xiǎn)評估及監(jiān)測預(yù)警，加強(qiáng)防汛抗旱、森林防火、地質(zhì)災(zāi)害防治等防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，全方位筑牢安全防護(hù)網(wǎng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位12個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位7個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制32人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有55人，其中：財(cái)政全額保障55人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1224.54萬元，其中：一般公共預(yù)算1224.26萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0.28萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少298.73萬元，下降19.61%，減少主要原因?yàn)椋阂皇桥c上年相比，在職工作人員減少6人（上一年度共計(jì)調(diào)出10人，調(diào)入4人），在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)2024年按職工工資總額的6.8%測算，相較于上一年按在職職工工資總額的9%測算相比，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所減少；二是在職、退休人員大病醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)上一年度按人均394元測算，今年按人均260元測算，使得人員經(jīng)費(fèi)測算有所減少；三是因工作人員失誤2024年預(yù)算編制時(shí)村委會(huì)干部崗位補(bǔ)貼資金少做預(yù)算159.3萬元，使得總收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1224.54萬元，其中：本年收入1224.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1224.26萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.28萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1224.54萬元。財(cái)政撥款安排支出1224.54萬元，其中：基本支出1209.21萬元，與上年對比，減少289.06萬元，下降19.29%，減少主要原因?yàn)椋阂皇桥c上年相比，在職工作人員減少6人（上一年度共計(jì)調(diào)出10人，調(diào)入4人），在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)2024年按職工工資總額的6.8%測算，相較于上一年按在職職工工資總額的9%測算相比，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所減少；二是在職、退休人員大病醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)上一年度按人均394元測算，今年按人均260元測算，使得人員經(jīng)費(fèi)測算有所減少；三是因工作人員失誤2024年預(yù)算編制時(shí)村委會(huì)干部崗位補(bǔ)貼資金少做預(yù)算159.3萬元，使得財(cái)政撥款安排支出減少。項(xiàng)目支出15.33萬元，與上年對比，減少9.67萬元，下降38.68%，減少的主要原因?yàn)椋荷弦荒甓阮A(yù)算編制中購置了公務(wù)用車一輛，今年預(yù)算編制中未購置公務(wù)用車，項(xiàng)目支出只有信創(chuàng)工作專項(xiàng)資金，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、科目201類一般公共服務(wù)支出643.57萬元。主要用于：人大、政府、財(cái)政所、婦聯(lián)、黨委在職人員工資發(fā)放、公務(wù)用車的正常運(yùn)行維護(hù)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及村（社區(qū)）居民委員會(huì)人員和公用支出。其中：

（1）2010101行政運(yùn)行16.45萬元，用于人大在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（2）2010108代表工作5.5萬元，用于人大代表活動(dòng)工作相關(guān)支出；

（3）2010301行政運(yùn)行515.97萬元，用于鎮(zhèn)人民政府在職人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、車輛維修維護(hù)，村、社區(qū)人員工資、村民小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長生活補(bǔ)助資金、村委會(huì)和社區(qū)辦公費(fèi)及村、社區(qū)小組辦公費(fèi)支出；

（4）2010350事業(yè)運(yùn)行0.75萬元，用于年度考核優(yōu)秀事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；

（5）2010650事業(yè)運(yùn)行17.94萬元，用于財(cái)政所在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（6）2012901行政運(yùn)行12.85萬元，用于婦聯(lián)在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（7）2013101行政運(yùn)行74.11萬元，用于黨委在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2、科目207類文化旅游體育與傳媒支出21.07萬元，其中：2070109群眾文化支出21.07萬元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

3、科目208類社會(huì)保障和就業(yè)支出174.01萬元，主要用于社會(huì)保障和為民服務(wù)中心在職人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出和離退休人員工資、在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他農(nóng)村生活救助等支出。其中：

（1）2080101行政運(yùn)行人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出31.45萬元，用于社會(huì)保障和為民服務(wù)中心在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（2）2080501行政單位離退休25.70萬元，用于行政單位離休人員和退休人員支出；

（3）2080502事業(yè)單位離退休8.57萬元，用于事業(yè)單位離休人員和退休人員支出；

（4）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出88.64萬元，用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

（5）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.36萬元，用于2024年退休人員繳納職業(yè)年金支出；

（6）2080801死亡撫恤0.29萬元，用于死亡人員遺屬困難生活補(bǔ)助支出；

4、科目210類衛(wèi)生健康支出57.37萬元，用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等繳費(fèi)。其中：

（1）2101101行政單位醫(yī)療13.96萬元，用于在職行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

（2）2101102事業(yè)單位醫(yī)療16.69萬元，用于在職事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

（3）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23.92萬元，用于行政、事業(yè)單位在職人員及退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助繳費(fèi)；

（4）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.8萬元，用于行政、事業(yè)單位在職人員大病醫(yī)療支出；

5、科目212類城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.10萬元，其中：2120101行政運(yùn)行19.10萬元，用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

6、科目213類農(nóng)林水支出246.44萬元。主要用于官屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、官屯鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心、官屯鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心在職人員工資、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。其中：

（1）2130104事業(yè)運(yùn)行142.36萬元，用于官屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（2）2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)47.40萬元，用于官屯鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（3）2130317水利技術(shù)推廣56.68萬元，用于官屯鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心在職人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

7、科目221類住房保障支出62.70萬元，其中：2210201住房公積金62.70萬元，用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職人員住房公積金繳納支出。

8、科目223類國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.28萬元，其中：2230105國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出0.28萬元，用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：

（1）301工資福利支出887.49萬元。其中：30101基本工資213.69萬元；30102津貼補(bǔ)貼176.47萬元；30103獎(jiǎng)金89.47萬元；30107績效工資166.66萬元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)88.64萬元；30109職業(yè)年金繳費(fèi)19.36萬元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.65萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)23.92萬元；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.93萬元；30113住房公積金62.70萬元；30199其他工資福利支出9.00萬元。

（2）302商品和服務(wù)支出138.46萬元。其中：30201辦公費(fèi)60.82萬元；30205水費(fèi)0.10萬元；30206電費(fèi)7.58萬元；30207郵電費(fèi)3.20萬元；30217公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元；30226勞務(wù)費(fèi)9.2萬元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.11萬元；30229福利費(fèi)5.50萬元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬元；30239其他交通費(fèi)用26.47萬元；30299其他商品和服務(wù)支出0.48萬元。

（3）303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出183.26萬元。其中：30302退休費(fèi)支出33.79萬元；30305生活補(bǔ)助支出149.47萬元。

（4）310資本性支出15.05萬元。其中：31002辦公設(shè)備購置15.05萬元。

（5）312對企業(yè)補(bǔ)助支出0.28萬元。其中：31204費(fèi)用補(bǔ)貼0.28萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額12.45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.45萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算12.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17萬元，較上年減少25萬元，下降59.52%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為68次，共計(jì)接待600人次。

與上年相比無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12萬元，較上年減少25萬元，下降67.57%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少25萬元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

減少的主要原因?yàn)椋荷弦荒觐A(yù)算編制中購置了公務(wù)用車一輛，今年預(yù)算編制未購置公務(wù)用車。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

官屯鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算所列入的為基本支出及項(xiàng)目支出，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況如下：

村（居）民小組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：

官屯鎮(zhèn)下轄117個(gè)村（居）民小組，按照部門預(yù)算編制實(shí)施方案，每個(gè)村（居）民小組每年安排0.1萬元工作經(jīng)費(fèi)，共計(jì)安排資金11.7萬元。具體績效目標(biāo)如下：

1、資金撥付時(shí)限：2024年12月31日前撥付完成；

2、保障官屯鎮(zhèn)117個(gè)村（居）民小組平穩(wěn)運(yùn)行：有效保障；

3、提升基層工作效率：有效提升；

4、資金撥付及時(shí)率：100%。

5、群眾滿意度：90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排138.46萬元，與上年相比增加68.16萬元，增長96.96%，增加的主要原因?yàn)椋阂皇巧弦荒觐A(yù)算公開數(shù)據(jù)中未包含所屬事業(yè)單位（財(cái)政所、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障和為民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心）的公用經(jīng)費(fèi)；二是今年預(yù)算中新增了在職干部職工增加了每人每年1000元的福利費(fèi)測算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1718.00萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)495.48萬元，固定資產(chǎn)594.13萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程99.6萬元，無形資產(chǎn)36.97萬元，其他資產(chǎn)491.82萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少152.30萬元，其中固定資產(chǎn)增加36.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值5.9萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

村（居）民小組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

按上級部門要求規(guī)范立項(xiàng)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府。

四、項(xiàng)目基本概況

官屯鎮(zhèn)117個(gè)村（居）民小組。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容