姚安縣人民政府-姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算

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姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算公開目錄

第一部分姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府是國(guó)家行政管理的基層機(jī)關(guān)，屬于國(guó)家行政管理的最低級(jí)。主要職能是在上級(jí)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，同時(shí)接受本級(jí)人大的監(jiān)督，管理本行政區(qū)域內(nèi)的各項(xiàng)行政工作，負(fù)責(zé)制定本地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)，并認(rèn)真組織實(shí)施；編制本地區(qū)的財(cái)政財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，報(bào)縣人大代表會(huì)議審議通過(guò)，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)調(diào)整本地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，落實(shí)當(dāng)?shù)厝罕娫鍪罩赂坏拇胧回?fù)責(zé)本地區(qū)小集鎮(zhèn)建設(shè)，培育和發(fā)展市場(chǎng)體系；負(fù)責(zé)本地區(qū)社會(huì)保障和各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)工作；維護(hù)本地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，帶領(lǐng)全鄉(xiāng)人民群眾勤勞致富；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的基層組織建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)全鄉(xiāng)各站所和村委會(huì)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位10個(gè)，分別是：

1.姚安縣大河口鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)

2.姚安縣大河口鄉(xiāng)財(cái)政所

3. 姚安縣大河口鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

4. 中國(guó)共產(chǎn)黨姚安縣大河口鄉(xiāng)委員會(huì)

5.姚安縣大河口鄉(xiāng)村委會(huì)

6.姚安縣大河口鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7. 姚安縣大河口鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心

8.姚安縣大河口鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

9.姚安縣大河口鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心

10.姚安縣大河口鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1.支持現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)

一是推動(dòng)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，認(rèn)真落實(shí)“鞏固、增強(qiáng)、提升、暢通”八字方針。二是全面落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

2.推動(dòng)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

一是籌集資金加快基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板進(jìn)程。二是持續(xù)加力支持綜合交通體系建設(shè)。三是不斷加大水利等基礎(chǔ)設(shè)施投入力度。四是支持加快能源、信息、物流等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。五是支持實(shí)施城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合整治，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范。六是支持實(shí)施綠美校園建設(shè)，努力打造環(huán)境育人功能與生態(tài)功能并重的校園環(huán)境。

3.著力深化財(cái)稅體制改革

一是繼續(xù)深化零基預(yù)算改革，健全完善財(cái)政資金“能進(jìn)能出”的決策機(jī)制。二是持續(xù)深化省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付改革，努力緩解基層財(cái)政困難。三是推進(jìn)稅制改革，加強(qiáng)地方稅體系建設(shè)。

4.提高現(xiàn)代財(cái)政管理水平

一是提升財(cái)政收支運(yùn)行質(zhì)量。二是強(qiáng)化財(cái)政保障綜合能力。三是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管控。四是實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理。五是加強(qiáng)國(guó)庫(kù)支付管理。六是推進(jìn)財(cái)政工作信息化。七是推動(dòng)會(huì)計(jì)工作升級(jí)。八是健全財(cái)政內(nèi)控體系。九是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)督管理。十是加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè)。

5.深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展

一是加強(qiáng)黨對(duì)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)籌推進(jìn)黨的各項(xiàng)建設(shè)。二是切實(shí)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，抓實(shí)“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。三是持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則和省委實(shí)施辦法精神，持之以恒反“四風(fēng)”，一以貫之激濁揚(yáng)清。四是建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊(duì)伍，全面貫徹新時(shí)代黨的組織路線和干部人事工作方針政策，深化推進(jìn)新時(shí)代干部人事工作改革發(fā)展。

6.全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果

一是堅(jiān)持黨委政府的有力領(lǐng)導(dǎo)，全鄉(xiāng)上下高度統(tǒng)一思想；二是同心協(xié)力，壓實(shí)責(zé)任，全面補(bǔ)齊鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域短板，圍繞鄉(xiāng)黨委“種好一棵煙、養(yǎng)好一頭牛”發(fā)展思路，大力發(fā)展大河口特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，全面推行項(xiàng)目工作法，堅(jiān)持向下調(diào)研摸實(shí)情、謀項(xiàng)目、促發(fā)展，不斷深入各村開展調(diào)研活動(dòng)，積極開展項(xiàng)目謀劃；三是加快推進(jìn)大河口至官屯公路四改三提升改造、蒿子箐基本煙田建設(shè)、大河口變電站建設(shè)、精品示范村建設(shè)及銀廠河、桃子箐、席草箐、朵者白村組道路硬化等一批重點(diǎn)工程項(xiàng)目實(shí)施；四是嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”，因地制宜念好“山字經(jīng)”、唱好“烤煙戲”、打好“肉牛牌”，確保縣委“一城兩業(yè)三區(qū)”的發(fā)展思路和鄉(xiāng)黨委“種好一棵煙、養(yǎng)好一頭牛、治好一條河、護(hù)好一群山、建好一條街、提升整個(gè)鄉(xiāng)”的發(fā)展思路取得新的更大成效，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；事業(yè)單位7個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制48人，其中：行政編制23人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有45人，其中：財(cái)政全額保障45人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 21人，其中：離休 0人，退休21人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1009.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1009.52萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.15萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少22.67萬(wàn)元，下降2.2%，主要原因是公務(wù)員調(diào)離2人，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1009.67萬(wàn)元，其中：本年收入1009.67萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1009.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.15萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少22.67萬(wàn)元，下降2.2%，主要原因是公務(wù)員調(diào)離2人，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1009.67萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1009.67萬(wàn)元，其中：基本支出995.51萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少36.83萬(wàn)元，下降3.57%，主要原因是公務(wù)員調(diào)離2人，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出14.16萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加14.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加了大河口鄉(xiāng)信創(chuàng)工作專項(xiàng)資金。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：2010101行政運(yùn)行：16.03萬(wàn)元，主要用于人大事務(wù)的行政運(yùn)行費(fèi)用、工資支出，以及相關(guān)的各類專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等；2010108代表工作：5.3萬(wàn)元，主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出；2010301行政運(yùn)行：466.56萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)政府及部門事務(wù)的行政運(yùn)行費(fèi)用、工資支出，以及相關(guān)的各類專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等；2013101 行政運(yùn)行：58.94萬(wàn)元，主要用于共產(chǎn)黨事務(wù)的行政運(yùn)行費(fèi)用、工資支出，以及相關(guān)的各類專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等；2010650 事業(yè)運(yùn)行：19.14萬(wàn)元，主要用于財(cái)政事業(yè)單位的基本支出，包括運(yùn)行費(fèi)用、工資支出等；2070109群眾文化：19.45萬(wàn)元，主要用于群眾文化方面的支出，包括運(yùn)行費(fèi)用、工資支出等；2080101 行政運(yùn)行：29.32萬(wàn)元，主要用于人力資源和社會(huì)保障事務(wù)的運(yùn)行費(fèi)用、工資支出；2080501行政單位離退休：38.56萬(wàn)元，主要用于行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)；2080502事業(yè)單位離退休：6.43萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：67.74萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：9.32萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員職業(yè)年金；2080801死亡撫恤：0.33萬(wàn)元，主要用于病故人員家屬的定期撫恤金；2101101行政單位醫(yī)療：11.3萬(wàn)元，主要用于繳納在職行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療：11.65萬(wàn)元，主要用于繳納在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：19.59萬(wàn)元，主要用于繳納在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.6萬(wàn)元，主要用于繳納除在職行政及事業(yè)人員以外的人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理：18.86萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理等事務(wù)的基本支出；2130104事業(yè)運(yùn)行：69.51萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出；2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)：32.07萬(wàn)元，主要用于林業(yè)和草原事業(yè)單位基本支出；2130317水利技術(shù)推廣：59.36萬(wàn)元，主要用于水利系統(tǒng)技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出；2210201住房公積金：47.46萬(wàn)元，主要用于繳納在職職工住房公積金支出；2230105國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出：0.15，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助支出。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：基本支出：30101基本工資：152.37萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼：141.07萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金：71.49萬(wàn)元，30107績(jī)效工資：131.81萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：67.74萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)9.32萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：22.96萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：19.59萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：5.65萬(wàn)元，30113住房公積金：47.46萬(wàn)元，30199其他工資福利支出3.6萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)：44.2萬(wàn)元，30206電費(fèi)：2.03萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)：2.12萬(wàn)元，30215 會(huì)議費(fèi)：1.98萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)：5.00萬(wàn)元，30226 勞務(wù)費(fèi)： 4.20萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：6.08萬(wàn)元，30229福利費(fèi)：4.50萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ：12.00萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用：20.52萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出：0.63萬(wàn)元，30302 退休費(fèi)： 44.35萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助：174.57萬(wàn)元，31002辦公設(shè)備購(gòu)置0.27萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出：主要用于31002 辦公設(shè)備購(gòu)置14.01萬(wàn)元，31204費(fèi)用補(bǔ)貼：0.15萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額10.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年相比增減無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增加0.00%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待714人次。

與上年相比增減無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

與上年相比增減無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況：大河口鄉(xiāng)下轄6個(gè)村委會(huì)，按姚政通〔2023〕29號(hào)《姚安縣人民政府關(guān)于印發(fā)姚安縣2024年部門預(yù)算編制實(shí)施方案的通知》有關(guān)要求，經(jīng)大河口鄉(xiāng)申請(qǐng)后，計(jì)劃實(shí)施村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，具體績(jī)效目標(biāo)如下：

（一）保障村委會(huì)數(shù)量：6個(gè)；

（二）資金使用時(shí)限：2024年；

（三）資金撥付及時(shí)率：100%；

（四）資金安排：大河口鄉(xiāng)6個(gè)村委會(huì)，按照3萬(wàn)元/年/個(gè)，安排資金18萬(wàn)元。

（五）保障部門平穩(wěn)運(yùn)行：長(zhǎng)期有效；

（六）提升村委會(huì)工作效率：有效提升；

（七）村民滿意度：≥90%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購(gòu)：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣大河口鄉(xiāng)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排103.53萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.52萬(wàn)元，主要原因是2023年9月新招錄公務(wù)員1名，新招錄事業(yè)人員3名，退役士兵安置1人，2024年新增福利費(fèi)支出，導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額6053.97萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)403.12萬(wàn)元，固定資產(chǎn)883.11萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)4767.74萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少54.22萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少59.05萬(wàn)元。處置房屋建筑物1170平方米，賬面原值72.5萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

按姚政通〔2023〕29號(hào)《姚安縣人民政府關(guān)于印發(fā)姚安縣2024年部門預(yù)算編制實(shí)施方案的通知》規(guī)范立項(xiàng)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府。

四、項(xiàng)目基本概況

大河口鄉(xiāng)6個(gè)村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容