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監(jiān)督索引號53232500657601000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府是國家行政管理的基層機(jī)關(guān)，屬于國家行政管理的最低層級。主要職能是在上級黨委、政府和本級黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，同時接受本級人大的監(jiān)督，管理本行政區(qū)域內(nèi)的各項行政工作，負(fù)責(zé)制定本地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的總體目標(biāo)，并認(rèn)真組織實施；編制本地區(qū)的財政財務(wù)收支計劃，報縣人大代表會議審議通過，并組織實施；負(fù)責(zé)調(diào)整本地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，落實當(dāng)?shù)厝罕娫鍪罩赂坏拇胧回?fù)責(zé)本地區(qū)小集鄉(xiāng)建設(shè)，培育和發(fā)展市場體系；負(fù)責(zé)本地區(qū)社會保障和各項社會事務(wù)工作；維護(hù)本地區(qū)社會穩(wěn)定，帶領(lǐng)全鄉(xiāng)人民群眾勤勞致富；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的基層組織建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)全鄉(xiāng)各站所和村委會工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.我們抓鞏固促提升，鄉(xiāng)村振興全面推進(jìn)。

動態(tài)幫扶更加精準(zhǔn)。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，新識別監(jiān)測對象5戶17人，消除風(fēng)險1戶2人，脫貧基礎(chǔ)更加扎實。大抓政策幫扶落實，發(fā)放萬元以下低收入戶肉牛購買補(bǔ)助161000.00元、防貧救助資金75000.00元、一次性跨省務(wù)工交通補(bǔ)助95000.00元，發(fā)放小額信貸53戶2650000.00元，消除收入萬元以下低收入戶20戶、8500元以下6戶，脫貧成果進(jìn)一步鞏固。村強(qiáng)民富步履堅實。堅持生產(chǎn)性、經(jīng)營性、工資性、轉(zhuǎn)移性收入“四個輪子”一起轉(zhuǎn)，脫貧戶和監(jiān)測對象人均純收入達(dá)19491.51元，收入同比增長12.66%，持續(xù)增收能力進(jìn)一步增強(qiáng)。著力盤活老資產(chǎn)、壯大新資產(chǎn)，村集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)壯大，5個村均持續(xù)穩(wěn)定在100000.00元以上，村強(qiáng)民富基礎(chǔ)更加夯實。人居環(huán)境大幅提升。學(xué)習(xí)推廣浙江“千萬工程”經(jīng)驗，常態(tài)化開展人居環(huán)境整治、綠美鄉(xiāng)村建設(shè)，制定下發(fā)重點工作任務(wù)清單，細(xì)化工作任務(wù)，工作效能提升明顯。完成戶廁改造235座、公廁2座，扎實推進(jìn)1個宜居宜業(yè)和美行政示范村、20個宜居宜業(yè)和美示范自然村創(chuàng)建工作，100戶農(nóng)戶建成美麗庭院，左門鄉(xiāng)省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、畢叭村、地索村省級衛(wèi)生村順利通過省州縣三級復(fù)評審，農(nóng)村人居環(huán)境得到持續(xù)改善提升。

2.我們抓產(chǎn)業(yè)促增收，產(chǎn)業(yè)發(fā)展亮點紛呈。

糧食安全根基更牢。嚴(yán)守耕地紅線，全面加強(qiáng)耕地保護(hù)，嚴(yán)防耕地“非糧化”“非農(nóng)化”，堅決做到飯碗一起端，責(zé)任一起扛，以最高的政治站位完成1304.91畝耕地流出整改任務(wù)，依法依規(guī)審批宅基地9宗，備案設(shè)施農(nóng)用地38宗。完成糧食作物種植面積9232畝，實現(xiàn)糧食總產(chǎn)量3709噸，其中水稻2511畝、玉米3221畝、雜糧800畝、其他經(jīng)濟(jì)作物2700畝，糧食安全根基更加牢靠。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)鞏固。在全縣率先完成2370畝、322000公斤烤煙種植和收購任務(wù)，實現(xiàn)產(chǎn)值10645900.00元，稅收2342100元，戶均增收58000.00元，均價較2022年提升1.65元，收購進(jìn)度連續(xù)三年保持全縣第一。實現(xiàn)肉牛養(yǎng)殖存欄13704頭、種植魔芋1800畝、山藥1300畝、中藥材2000畝，“千萬工程”推進(jìn)更加扎實。新興產(chǎn)業(yè)取得突破。搶抓鄉(xiāng)村旅游發(fā)展機(jī)遇，充分挖掘左門紅色資源、生態(tài)資源，推進(jìn)左門紅色生態(tài)康養(yǎng)小鎮(zhèn)建設(shè)。干海邊縱記憶紅色酒店、地索紅色文化教育基地建成投入使用，地索紅色文化旅游景區(qū)成功創(chuàng)建為國家3A級旅游景區(qū)，紅色文化資源品牌優(yōu)勢得到彰顯，左門葫蘆笙文化節(jié)精彩紛呈，鄉(xiāng)村旅游業(yè)態(tài)初步形成，人氣進(jìn)一步提升。

3.我們抓項目促發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施鞏固提升。

民生建設(shè)項目不斷加強(qiáng)。2023年實施項目總投資達(dá)8732200.00元。實施了投資2244100.00元的云南省國家基本水文測站提檔升級（二期）建設(shè)項目，完成了投資390000元的2023年度電能烤房建設(shè)項目39座。投資500000.00元建設(shè)姚安縣左門鄉(xiāng)火腿加工廠，全鄉(xiāng)工業(yè)實現(xiàn)零的突破。投資4500000.00元的左門鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目，投資500000.00元的左門鄉(xiāng)畢叭村肉牛養(yǎng)殖示范村建設(shè)項目，投資100000.00元的左門鄉(xiāng)地索村少數(shù)民族村寨旅游建設(shè)項目進(jìn)一步助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。投資138100.00元的農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)和農(nóng)村飲水補(bǔ)短板項目，投資100000.00元的左門村、苤拉村、地索村2023年人居環(huán)境提升項目，投資260000.00元的滬滇協(xié)作左門村委會干海二組美麗村莊項目、左門鄉(xiāng)地索村委會美麗村莊環(huán)境提升項目既改善了民生更提升了村容。農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)水平不斷提升。實施光左線生命安防工程，及時對雨季損毀路段進(jìn)行修復(fù)。加強(qiáng)對干地線、九拉環(huán)線等村組公路的養(yǎng)護(hù)，投資131000.00元對阿密苴橋、干地線、苤拉線等塌方和損毀路段進(jìn)行修復(fù)，群眾出行安全保障水平進(jìn)一步提升。科技示范項目穩(wěn)步推進(jìn)。實施了投資280000.00元的野生菌保育促繁項目，投資260000.00元的2023年姚安縣核桃提質(zhì)增效科技示范建設(shè)項目，科技示范作用持續(xù)增強(qiáng)。

4.我們抓保護(hù)促長遠(yuǎn)，綠色發(fā)展底色更亮。

生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)名片更加亮麗。以實施“林長制”為抓手，全面加強(qiáng)林草資源管理，嚴(yán)防森林火災(zāi)發(fā)生，通過“三個提前、三個強(qiáng)化、三個制度”工作法構(gòu)筑起森林防火銅墻鐵壁，有效護(hù)住全鄉(xiāng)15559.7公頃林地，實現(xiàn)連續(xù)28年森林草原“零火災(zāi)”，左門鄉(xiāng)“333”森林防火工作法得到州委劉勇書記批示并在全州推廣。林下經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步壯大。認(rèn)真貫徹落實《楚雄彝族自治州林下經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例》，積極爭取實施退耕還林、提質(zhì)增效、低效林改造、野生菌保育促繁等項目，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢，全鄉(xiāng)松茸、松露等優(yōu)質(zhì)野生菌暢銷國內(nèi)外，年出產(chǎn)高品質(zhì)松露25噸、松茸40噸以上，其它野生雜菌200噸以上，左門村松茸被認(rèn)定為州級“一村一品”。左門松露采摘產(chǎn)業(yè)在央視財經(jīng)頻道播出。河湖長制扎實推進(jìn)。持續(xù)推進(jìn)“清水行動”、河湖“清四亂”專項行動，及時對河湖問題進(jìn)行整改銷號。調(diào)整充實轄區(qū)內(nèi)8條河流、2座小（二）型水庫、1條引洪溝的鄉(xiāng)級河長，全年開展河湖四亂排查整治工作12次，鄉(xiāng)村兩級完成巡河939次，最大力度保障了地索國家級環(huán)保監(jiān)測斷面水質(zhì)持續(xù)達(dá)標(biāo)、持續(xù)向好。抓實大麥地水庫水源地保護(hù)，州政協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)親臨指導(dǎo)“加強(qiáng)大麥地水庫水源地保護(hù)”院壩協(xié)商會，廣大群眾愛水護(hù)水的意識進(jìn)一步增強(qiáng)。

5.我們抓民生促和諧，社會事業(yè)蓬勃發(fā)展。

認(rèn)真落實義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策，認(rèn)真落實“控輟保學(xué)”工作要求，義務(wù)教育入學(xué)率達(dá)到100%。幼兒擴(kuò)大招生，3—6歲幼兒應(yīng)收盡收，招收寄宿幼兒生，群眾送學(xué)難的問題進(jìn)一步解決。社會保障更完善。殯葬改革持續(xù)推進(jìn)，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險實現(xiàn)全覆蓋，2023年居民醫(yī)保參保4397人、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保2415人，已脫貧人口和農(nóng)村低收入人口100%參保，參保率排名全縣第一。關(guān)心關(guān)愛困難群眾，發(fā)放城市低保金12000.00元、農(nóng)村低保金973000.00元、特困人員供養(yǎng)金78800.00元、臨時救助46000.00元、殘疾人兩項補(bǔ)貼84000.00元，困難群眾保障水平穩(wěn)固提升。惠農(nóng)政策更合理。嚴(yán)格落實各項惠農(nóng)政策，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼982800.00元、種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼77600.00元、草原生態(tài)獎補(bǔ)436800.00元、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼85500.00元、國家公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償279800.00元、省級公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償1015500.00元、退耕還林補(bǔ)貼2574300.00元。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位10個，分別是：

1.左門鄉(xiāng)人民代表大會主席團(tuán)；

2.左門鄉(xiāng)政府；

3.左門鄉(xiāng)黨委；

4.左門鄉(xiāng)財政所；

5.左門鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；

6.左門鄉(xiāng)社會保障和為民服務(wù)中心；

7.左門鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

8.左門鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；

9.左門鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心；

10.左門鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)作為一級預(yù)算單位納入姚安縣左門鄉(xiāng)2023年度部門決算編報范圍。納入姚安縣左門鄉(xiāng)2023年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1.左門鄉(xiāng)人民代表大會主席團(tuán)；

2.左門鄉(xiāng)政府；

3.左門鄉(xiāng)黨委；

4.左門鄉(xiāng)財政所；

5.左門鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；

6.左門鄉(xiāng)社會保障和為民服務(wù)中心；

7.左門鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

8.左門鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；

9.左門鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心；

10.左門鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

姚安縣左門鄉(xiāng)2023年末實有人員編制55人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員23人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。（其中公務(wù)用車3輛，林草中心特種車輛1輛）。

第二部分 姚安縣左門鄉(xiāng)2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  姚安縣左門鄉(xiāng)2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

姚安縣左門鄉(xiāng)2023年度收入合計14104370.63元。其中：財政撥款收入12534638.43元，占總收入的88.87%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入200000.00元，占總收入的1.42%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入400.00元，占總收入的0.0028%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入增加0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1369332.20元，占總收入的9.71%。與上年相比，收入合計減少4669264.85元，下降24.87%。其中：財政撥款收入減少3516900.62元，下降21.91%；主要原因是2010101科目下的資金收入減少9044.00元、2010108科目下的資金收入減少6019.00元、2010302科目下的資金收入減少180071.80元、2010350科目下的資金收入減少3000.00元、2011199科目下的資金收入減少34309.10元、2013101科目下的資金收入減少136512.11元、2080101科目下的資金收入減少56122.31元、2080208科目下的資金收入減少57401.36元、2080501科目下的資金收入減少4058.90元、2080801科目下的資金收入減少260091.42元、2080802科目下的資金收入減少32500.00元、2080803科目下的資金收入減少68500.00元、2080899科目下的資金收入減少20000.00元、2110602科目下的資金收入減少38250.00元、2120814科目下的資金收入減少140000.00元、2130104科目下的資金收入減少279436.80元等；政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加200000.00元，增長100.00%，主要原因是本年度收到姚財社〔2023〕25號省級第二批福利彩票公益金專項資金200000.00元用于左門鄉(xiāng)公益性公墓建設(shè)；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入增加400.00元，增長100.00%，主要原因是本年度財政局給我們企業(yè)退休人員經(jīng)費(fèi)，上年度該筆資金沒有預(yù)算，所以資金較上年增加400.00元，增長100.00%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少1352764.23元，下降49.70%，主要原因是2023年我鄉(xiāng)開展城鄉(xiāng)增減掛鉤項目有所放緩，上級單位給我單位劃撥的資金也較少，自然資源局2023年撥入我單位城鄉(xiāng)增減掛鉤資金986540.00元，較2022年的增減掛鉤資金3560202.00元減少2573662.00元，所以我鄉(xiāng)本年度其他收入資金減少。

二、支出決算情況說明

姚安縣左門鄉(xiāng)2023年度支出合計13458440.82元。其中：基本支出8879715.71元，占總支出的65.98％；項目支出4578725.11元，占總支出的34.02％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少7244244.24元，下降34.99%。其中：基本支出增加502371.61元，增長6.00%；項目支出減少7746615.85元，下降62.85%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00。基本支出增加的主要原因分析：2023年較2022年的平均在職人員數(shù)量增加，村委會干部人員補(bǔ)助也并入財政所發(fā)放，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)較上年度也相應(yīng)增加，保運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出金額增加，故基本支出增加；項目支出減少的主要原因分析：2023年總體項目減少，項目資金減少，因此項目支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8879715.71元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7942711.27元，占基本支出的89.45％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)937004.44元，占基本支出的10.55％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4578725.11元。其中：基本建設(shè)類項目支出1185482.31元。具體項目開支及開展工作情況：清廉楚雄建設(shè)啟動專項經(jīng)費(fèi)項目支出11410.80元，主要用于推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)“清廉單元”建設(shè)；強(qiáng)化政治監(jiān)督、綜合治理平安云南建設(shè)項目支出18139.00元，主要用于推進(jìn)平安姚安建設(shè)，緊扣經(jīng)濟(jì)中心工作，圍繞矛盾糾紛多元化解，命案防控、村治理等工作，不斷健全完善各種機(jī)制；2023年美術(shù)館、公共圖書館、文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金項目支出43160.89元，主要用于利用免費(fèi)開放資金，做好圖書館免費(fèi)開放工作；2023年政府購買社會救助服務(wù)補(bǔ)助項目支出49500.00元，主要用于落實政府購買社會救助服務(wù)，穩(wěn)固政府購買社會救助服務(wù)成果，加強(qiáng)社會救助服務(wù)經(jīng)辦能力；2023年養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)省級補(bǔ)助項目支出630000.00元，主要用于建設(shè)農(nóng)村區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心；2023年困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼項目支出4500.00元，主要用于為符合條件的殘疾人發(fā)放補(bǔ)貼，建立保障殘疾人基本生活需求長效機(jī)制，對我鄉(xiāng)戶籍符合條件的殘疾人87人足額發(fā)放殘疾人兩項補(bǔ)貼；2023年冬春生活救助資金項目支出19800.00元，主要用于對遭遇冬春突發(fā)災(zāi)害事件、意外傷害或其他特殊原因?qū)е禄旧钕萑肜Ь辰o予補(bǔ)助；2023年駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)項目支出50000.00元，主要用于左門鄉(xiāng)5個村第一書記開展工作相關(guān)支出；2023年畢叭村肉牛養(yǎng)殖示范村建設(shè)項目支出500000.00元，主要用于完善畢叭村肉牛養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，肉牛養(yǎng)殖圈舍改造420.00平方米，新建污水收集網(wǎng)管1250.00米，新建排水溝550.00米，沉沙井4座，檢查井4座，新建糞污固液分離11套，提高肉牛養(yǎng)殖水平，提升人居環(huán)境，打造生態(tài)宜居肉牛養(yǎng)殖示范村，增加居民收入；2023年左門鄉(xiāng)新能源烤房建設(shè)項目支出390000.00元，主要用于新建電烤房39座，降低烘烤成本，提升烘烤能力和烘烤質(zhì)量，提高收入水平；左門鄉(xiāng)火腿加工廠建設(shè)項目支出500000.00元，主要用于建設(shè)火腿加工廠1個，建設(shè)廠區(qū)1000.00平方米，容庫1個，帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加就近務(wù)工，促進(jìn)農(nóng)民增收；左門村委會干海二組美麗村莊建設(shè)項目支出130000.00元，主要用于建設(shè)左門鄉(xiāng)干海二組美麗村莊，不間斷補(bǔ)齊村莊基礎(chǔ)設(shè)施短板，著力解決村莊垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)，污水收集處理，道路硬化問題，提升左門村干海二組人居環(huán)境，提升村容村貌，增強(qiáng)群眾幸福感，為鄉(xiāng)村振興打牢堅實基礎(chǔ)等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12534638.43元，占本年支出合計的93.14%。與上年相比減少5506818.82元，下降30.52%，主要原因分析：一般公共服務(wù)支出4762605.67元，較上年減少362885.71元，下降7.08%；公共安全支出30000.00元，較上年減少10276.80元，下降25.52%；科學(xué)技術(shù)支出114000.00元，較上年增加114000.00元，增長100.00%；文化旅游體育與傳媒支出262843.01元，較上年增加84283.55元，增長47.20%；社會保障和就業(yè)支出1866858.17元，較上年減少2379118.28元，下降56.22%；衛(wèi)生健康支出414533.04元，較上年減少38346.84元，下降8.47%；節(jié)能環(huán)保支出0.00元，較上年減少550850.00元，下降100.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出277282.00元，較上年增加179934.08元，增長184.84%；農(nóng)林水支出4347807.54元，較上年減少2423353.82元，下降35.79%；自然資源海洋氣象等支出9200.00元，較上年增加9200.00元，增長100.00%；住房保障支出429709.00元，較上年減少8405.00元，下降1.92%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19800.00元，較上年減少103000.00元，下降83.88%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4762605.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的38.00%。主要用于人大事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、財政事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、民宗事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)和專項資金的支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出30000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。主要用于綜合治理和平安建設(shè)的專項支出；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出114000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.91%；主要用于科技人才的培養(yǎng)與科技方法的培訓(xùn)。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出262843.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.10%。主要用于群眾文化、其他文化和旅游支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1866858.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.89%。主要用于社會保障和為民服務(wù)中心人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)及社會福利、臨時救助、殘疾人事業(yè)撫恤等項目上的補(bǔ)助救助資金的支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出414533.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.31%。主要用于全鄉(xiāng)干部職工的單位醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出277282.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.21%。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心的人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)的支出；

12.農(nóng)林水（類）支出4347807.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的34.69%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及全鄉(xiāng)在農(nóng)林水項目上的各項支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出9200.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%；主要用于海洋氣候防治方面的支出；  

19.住房保障（類）支出429709.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.43%。主要用于全鄉(xiāng)干部職工住房公積金的支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出19800.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.16%。主要用于發(fā)放自然災(zāi)害救災(zāi)、抗旱補(bǔ)助以及冬春救助補(bǔ)助；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為170000.00元，決算為169999.98元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為120000.00元，決算為119999.98元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的70.59%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為50000.00元，決算為50000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的29.41%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算50000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為170000.00元，支出決算為169999.98元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為120000.00元，決算為119999.98元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為50000.00元，決算為50000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位總務(wù)在對公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列支時，錯算金額0.02元，導(dǎo)致未能支出0.02元，年底指標(biāo)收回，所以決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相差0.02元。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少8125.92元，下降4.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少8125.92元，下降6.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2023年公車使用頻率減少、公車因使用時間縮短，維修次數(shù)減少且2023年油價有所下降。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。其中公務(wù)用車（應(yīng)急保障用車）3輛，林草中心特種車輛1輛，主要用于日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及林業(yè)防火等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次910人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到我鄉(xiāng)檢查工作、調(diào)研以及客商到我鄉(xiāng)洽談?wù)猩桃Y和投資發(fā)展等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出803171.27元，比上年減少100627.82元，下降11.13%，主要原因分析：2023年我單位進(jìn)一步落實厲行節(jié)約、過緊日子，日常辦公開支較上年減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，楚雄州姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額15482312.28元，其中，流動資產(chǎn)2933735.80元，固定資產(chǎn)1678645.84元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程704000.00元，無形資產(chǎn)5.00元（凈值），其他資產(chǎn)10165925.64元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1661094.54元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額133349.98元，其中：政府采購貨物支出133349.98元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額133349.98元，其中：授予小微企業(yè)合同金額133349.98元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他需要說明的事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算是各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

三、財政撥款收入：指從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

四、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入；刊物發(fā)行收入；收取的會費(fèi)收入等。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“財政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十六、住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)90年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

十七、政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府          

2024年9月29日            

監(jiān)督索引號53232500657601111

附件：姚安縣左門鄉(xiāng)2023年度部門決算表