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監(jiān)督索引號53232500657701000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公部門機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年，也是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復發(fā)展的一年。一年來，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神及習近平考察云南重要講話精神和系列重要指示批示精神，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，團結(jié)和依靠全鄉(xiāng)廣大干部群眾，全力以赴拼經(jīng)濟、搞建設、促發(fā)展，扎實推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會穩(wěn)步前行。過去一年我們主要做了以下工作：

一、聚焦三農(nóng)、固強補弱，鄉(xiāng)村振興提速加擋。嚴格落實“四個不摘”要求，盯緊“三保障”和飲水安全“四個風險點”，緊扣群眾增收這“一條主線”，常態(tài)化落實“一月一排查、一月一研判、雙月一調(diào)度”防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制。2023年末全鄉(xiāng)系統(tǒng)內(nèi)共有脫貧人口479戶1864人，監(jiān)測對象68戶202人，新識別監(jiān)測對象4戶16人，風險消除回退1戶1人，風險消除6戶21人，做到早發(fā)現(xiàn)、早干預、早幫扶，堅決守住防止規(guī)模性返貧的底線。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展再創(chuàng)新輝煌。圍繞鄉(xiāng)黨委“種好一棵煙、養(yǎng)好一頭牛”發(fā)展思路，大力發(fā)展大河口特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。認真落實糧食行政首長負責制，完成糧食作物播種面積13940畝，實現(xiàn)總產(chǎn)5054.5噸，實現(xiàn)產(chǎn)值3733.97萬元，發(fā)放2023年中央耕地地力保護補貼資金74.13萬元，1637戶農(nóng)戶受益；發(fā)放中央一次性種糧補貼11.32萬元，1356戶農(nóng)戶受益；發(fā)放中央農(nóng)機具補貼資金65.89萬元，493戶農(nóng)戶受益，有效保障了糧食安全。大力發(fā)展烤煙產(chǎn)業(yè)，著力“穩(wěn)煙農(nóng)、穩(wěn)煙區(qū)”，發(fā)揮烤煙產(chǎn)業(yè)在大河口鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展的主導作用，2023年完成基本煙田規(guī)劃1.01萬畝，建設電能烤房4群26座，種植烤煙7400畝，圓滿完成了100.4萬公斤的烤煙收購任務，收購均價32.8元/公斤，實現(xiàn)烤煙產(chǎn)值3293.11萬元，煙農(nóng)戶均收入達6.47萬元，實現(xiàn)煙葉稅724.48萬元，促進了煙農(nóng)增收、財政增長。

三、基礎設施再結(jié)新碩果。全面推行項目工作法，堅持向下調(diào)研摸實情、謀項目、促發(fā)展，不斷深入各村開展調(diào)研活動，積極開展項目謀劃，共謀劃項目23個8360萬元。完成投資15萬元的大河口鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境提升項目、投資6萬元的漣水村委會和尚莊自然村美麗宜居示范村莊項目、投資10萬元的大河口鄉(xiāng)2023年農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護項目、投資30萬元的大河口村彭家安置點邊坡水毀修復工程建設項目、投資150萬元的昆楚大高速公路復線連接線整合儲備林項目、投資152萬元的大河口鄉(xiāng)發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟建設項目、投資41萬元的大河口中心小學綠美校園建設項目、投資30萬元的楚雄煙草商業(yè)2023年鄉(xiāng)村振興捐贈項目、投資57.6萬元的大河口鄉(xiāng)大白者樂村委會銀廠河和稗子田村人畜飲水替代供水項目、投資150萬元的大松樹肉牛專業(yè)示范村建設項目、投資1119.02萬元的銀廠河、桃子箐、席草箐、朵者白村組道路硬化等項目；有序推進投資2475萬元的35kv大河口輸變電工程項目、投資7012萬元的大河口至官屯連廠公路四改三項目、投資1341萬元的農(nóng)村供水保障專項行動項目，通過項目有效實施，基礎設施建設不斷夯實。

四、耕地保護再展新作為。始終堅持耕地保護黨政同責、上下聯(lián)動，高位推動耕地保護各項工作，持續(xù)深化作風革命、效能革命，踐行“三法三化”，以堅決的態(tài)度、有效的舉措、迅速的行動全面推進耕地流出整改工作。全鄉(xiāng)2021年至2022年度耕地流出問題排查整改377.67畝，整改完成率達101%，其中永久基本農(nóng)田75.78畝，一般耕地301.89畝，省級審核通過就地恢復面積248.19畝，就地恢復率達100%；進出平衡94.56畝，補足同等質(zhì)量同等面積耕地32.77畝，縣級有合法手續(xù)舉證2.15畝，2023年疑似耕地流出整改64.69畝，已完成整改舉證51.61畝，整改完成比例為79.78%，牢牢守住了耕地保護紅線和糧食安全底線。

五、民生保障體系優(yōu)化完善。深入推進民生保障體系建設，努力擴大醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險覆蓋面，全鄉(xiāng)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保率達93.25%，養(yǎng)老保險繳費率達100.21%。持續(xù)做好低保、特困供養(yǎng)、殘疾人、計劃生育“獎優(yōu)免補”等工作，全年享受城鄉(xiāng)低保418戶866人，發(fā)放低保金258.96萬元，特困供養(yǎng)35人，發(fā)放供養(yǎng)金45.38萬元，臨時救助48戶，發(fā)放臨時救助金16.92萬元。殘疾人“兩項”補貼發(fā)放3.20萬元。保障散居孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童10人，發(fā)放金額14.74萬元。符合計劃生育家庭獨生子女父母、雙女父母879人，發(fā)放醫(yī)保補助資金15.82萬元，申報生育項目支持二孩、三孩一次性育兒補貼15人，發(fā)放育兒補貼資金6.90萬元，有力提升群眾獲得感、幸福感。2023年小升初考入姚安一中7人，比去年增加3人，在全縣首屆中小學生田徑運動會中取得團體總分第三名的優(yōu)異成績，教育教學質(zhì)量顯著提升。扎實開展雙擁工作，全鄉(xiāng)共有優(yōu)撫對象63人，發(fā)放優(yōu)撫補助資金35.47萬元；排查出困難退役軍人15人，發(fā)放困難退役軍人補助7.36萬元，充分保障退役軍人合法權(quán)益。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室，所屬部門10個，分別是：

1.中國共產(chǎn)黨大河口鄉(xiāng)委員會

2.大河口鄉(xiāng)人民政府

3.大河口鄉(xiāng)人民代表大會主席團

4.大河口鄉(xiāng)財政所

5.大河口鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心

6.大河口鄉(xiāng)水務服務中心

7.大河口鄉(xiāng)社會保障和為民服務中心

8.大河口鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心

9.大河口鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

10.大河口鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心

（二）決算部門構(gòu)成

楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府作為一級預算部門納入姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報范圍。納入楚雄州姚安縣大河口鄉(xiāng)2023年度部門決算編報的部門共10個。其中：行政部門3個，參照公務員法管理的事業(yè)部門0個，其他事業(yè)部門7個。分別是：

1.中國共產(chǎn)黨大河口鄉(xiāng)委員會；

2.大河口鄉(xiāng)人民政府；

3.大河口鄉(xiāng)人民代表大會主席團；

4.大河口鄉(xiāng)水務服務中心；

5.大河口鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心；

6.大河口鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心；

7.大河口鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心；

8.大河口鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心；

9.大河口鄉(xiāng)社會保障和為民服務中心；

10大河口鄉(xiāng)財政所。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2023年末實有人員編制45人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員21人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

 （詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2023年度收入合計16455815.15元。其中：財政撥款收入14902479.45元，占總收入的90.56%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬部門上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1553335.70元，占總收入的9.44%。與上年相比，收入合計增加525500.14元，增長3.30%。其中：財政撥款收入減少431491.87元，增長2.98%；上級補助收入增加0.00元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0%；附屬部門上繳收入增加0.00元，增長0%；其他收入增加94008.27元，增長6.44%。主要原因一是本年預算時人數(shù)增加4人，相應的在職人員社保費繳費、公務費等增加；二是一部分項目資金納入預算。

二、支出決算情況說明

姚安縣大河口鄉(xiāng)2023年度支出合計16921598.15元。其中：基本支出9636097.53元，占總支出的56.95%；項目支出7285500.62元，占總支出的43.05%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬部門補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1333447.36元，下降7.30%。其中：基本支出增加402044.64元，增長4.35%；項目支出減少1735492.00元，下降19.24%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬部門補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是本年項目減少，2023年的項目支出與2022年相比減少了1735492.00元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9636097.53元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8619244.29元，占基本支出的89.45％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1016853.24元，占基本支出的10.55％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府部門為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出7285500.62元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：姚財綜〔2023〕4號2022年省級彩票專項公益金（第二批）項目資金170000.00元，于2023年全部列支；姚財建〔2023〕180號2023年州級冬春生活救助資金25200.00元，于2023年全部列支；姚財預〔2023〕70號姚安縣交通運輸局撥入2023年上半年農(nóng)村公路養(yǎng)護補助資金43612.76元，于2023年全部列支；姚財農(nóng)〔2023〕20號大河口鄉(xiāng)2023年人居環(huán)境提升項目補助資金75000.00元，于2023年全部列支；姚財農(nóng)〔2023〕167號大河口鄉(xiāng)新型農(nóng)村集體經(jīng)濟附屬基礎設施建設項目資金130000.00元，于2023年全部列支；姚財農(nóng)〔2023〕32號大河口鄉(xiāng)大白者樂村委會大一、大二、大三組污水治理提升改造項目補助資金130000.00元，于2023年全部列支；姚財農(nóng)〔2023〕90號大河口鄉(xiāng)2023年人居環(huán)境補短板建設項目資金150000.00元，于2023年全部列支；姚財農(nóng)〔2023〕20號大河口鄉(xiāng)大河口村專業(yè)合作社肉牛養(yǎng)殖圈舍建設項目補助資金1200000.00元，于2023年全部列支；姚財農(nóng)〔2023〕89號姚安縣鄉(xiāng)村振興項目(大河口鄉(xiāng)2023年度電能烤房建設項目)資金130000.00元，于2023年全部列支；姚財農(nóng)〔2023〕20號姚安縣鄉(xiāng)村振興項目（大河口鄉(xiāng)2023年度新能源烤房建設項目）補助資金260000.00元，于2023年全部列支；姚財農(nóng)〔2023〕89號大河口鄉(xiāng)大松樹肉牛養(yǎng)殖建設項目資金300000.00元，于2023年全部列支；姚財農(nóng)〔2023〕89號大河口鄉(xiāng)發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟建設項目資金900000.00元，于2023年全部列支；姚財農(nóng)〔2023〕129號大河口鄉(xiāng)發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟建設項目補助資金620000.00元，于2023年全部列支；姚財預〔2023〕70號州煙草公司撥入2023年防災減災補助資金300000.00元，于2023年全部列支。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款支出14737188.45元，占本年支出合計的87.09%。與上年相比減少1813826.34元，下降10.96%，主要原因是2023年度，大河口鄉(xiāng)一般公共預算財政撥款收入減少，總體可列支資金減少，故支出下降。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出5787936.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的39.27%。主要用于人大事務、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、財政事務、紀檢監(jiān)察事務、民宗事務、黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務的人員工資、日常公用經(jīng)費和專項資金的支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出30000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.20%。主要用于政府維護社會公共安全方面的支出；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出19000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。主要用于科學技術(shù)培訓；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出244945.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.66%。主要用于群眾文化、其他文化和旅游支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1590662.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.79%。主要用于社保所人員工資和日常公用經(jīng)費及社會福利、臨時救助、殘疾人事業(yè)撫恤等項目上的補助救助資金的支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出442645.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.00%。主要用于全鄉(xiāng)干部職工的部門醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療補助支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出184781.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.25%。主要用于國土和鄉(xiāng)村規(guī)劃建設服務中心的人員工資和日常公用經(jīng)費的支出；

12.農(nóng)林水（類）支出5973252.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的40.53%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水務服務中心的人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費支出以及全鄉(xiāng)在農(nóng)林水項目上的各項支出；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出438764.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.98%。主要用于全鄉(xiāng)干部職工住房公積金的支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出25200.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。主要用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)督及應急管理等方面的支出；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為170000.00元，決算為170000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為120000.00元，決算為120000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的70.59%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為50000.00元，決算為50000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的29.41%，完成年初預算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算50000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為170000.00元，支出決算為170000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為120000.00元，決算為120000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為50000.00元，決算為50000.00元，完成年初預算的100.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少15123.19元，下降8.17%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少25123.19元，下降17.31%；公務接待費支出決算增加10000.00元，增長25.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2023年重修大河口線，我部門公務用車大部分走該道路，過路費減少，支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于大河口鄉(xiāng)人民政府日常運轉(zhuǎn)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次714人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大河口鄉(xiāng)人民政府及相關職能站所在日常運轉(zhuǎn)中發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2023年機關運行經(jīng)費支出832048.00元，比上年減少14592.06元，下降1.72%，主要原因是2023年度各類會議及培訓較上年度有所減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、會議費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府部門資產(chǎn)總額61081900.00元，其中，流動資產(chǎn)4031150.42元，固定資產(chǎn)4982560.04元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5054.00元（凈值），其他資產(chǎn)52063135.54元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4004784.06元，其中固定資產(chǎn)增加590492.00元。處置房屋建筑物1170平方米，賬面原值725,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額109828.11元，其中：政府采購貨物支出80000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出29828.11元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政部門和參照公務員法管理的事業(yè)部門使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指部門按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指部門按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬部門）或部門當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算是各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

二、一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

三、財政撥款收入：指從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：普通高中學費、住宿費收入；刊物發(fā)行收入；收取的會費收入等。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事務、住房保障支出等。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、結(jié)余分配：指事業(yè)部門按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設部門按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經(jīng)費：為保障行政部門（含參照公務員法管理的事業(yè)部門）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十六、住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由部門及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)部門在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政部門繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)部門繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

十七、政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)部門和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府          

2024年9月29日            

監(jiān)督索引號53232500657701111

附件：姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2023年部門決算公開報表