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監(jiān)督索引號(hào)53232500331400000

姚安縣民政局2025年預(yù)算公開

姚安縣民政局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分姚安縣民政局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分姚安縣民政局2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分姚安縣民政局2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開   

第一部分姚安縣民政局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、相關(guān)政策及民政事業(yè)發(fā)展地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并組織實(shí)施、監(jiān)督檢查。

2.依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對(duì)社會(huì)組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)縣屬新登記成立、無(wú)業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織和與黨政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的黨建工作。

3.擬訂全縣社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全和完善社會(huì)救助體系。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。配合相關(guān)部門開展專項(xiàng)社會(huì)救助。負(fù)責(zé)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作。

4.擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)開展村（居）委會(huì)自治組織建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、命名、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作。組織、指導(dǎo)縣鄉(xiāng)級(jí)及其以下行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核報(bào)批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理。

6.擬定全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體基本生活及權(quán)益保障工作，配合相關(guān)部門做好各項(xiàng)殘疾人福利工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開展公益性公墓的審批管理，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性公墓審核報(bào)批。指導(dǎo)婚姻、殯葬等服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，依法辦理轄區(qū)內(nèi)居民的婚姻登記工作。

8.擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃及地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)和管理工作，負(fù)責(zé)老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實(shí)施。

9.擬訂全縣慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)行慈善組織認(rèn)定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，規(guī)范慈善組織活動(dòng)，指導(dǎo)慈善和社會(huì)捐助工作。

10.監(jiān)督和指導(dǎo)福利彩票銷售管理工作，擬定縣本級(jí)福利彩票公益金使用管理辦法，管理使用好各級(jí)福彩公益金。

11.會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)全縣社會(huì)組織、社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

12.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

13.職能轉(zhuǎn)變。姚安縣民政局應(yīng)強(qiáng)化老年人服務(wù)和基本民生保障職能，為老年人和困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。

14.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。姚安縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、地方性法規(guī)、政策、地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。姚安縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

（2）與縣自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局會(huì)同縣自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的姚安縣行政區(qū)劃圖。

（3）與縣醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局、縣醫(yī)療保障局建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。縣民政局負(fù)責(zé)最低生活保障對(duì)象和特困供養(yǎng)人員的分類認(rèn)定，定期將認(rèn)定信息提供縣醫(yī)療保障局，縣醫(yī)療保障局及時(shí)組織開展醫(yī)療救助工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（人事財(cái)務(wù)股）、社會(huì)組織管理和社會(huì)事務(wù)股（社會(huì)組織黨委辦公室）、社會(huì)救助股、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股、養(yǎng)老服務(wù)股、慈善事業(yè)和社會(huì)工作股。

所屬事業(yè)單位3個(gè)，分別是

1.姚安縣福利院；

2.姚安縣殯葬服務(wù)中心；

3.姚安縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）做好民政各項(xiàng)重點(diǎn)工作。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。圍繞推進(jìn)鄉(xiāng)村振興這一目標(biāo)和縣委發(fā)展思路、縣委、縣政府年度確定的中心工作、重點(diǎn)工作，結(jié)合民政領(lǐng)域現(xiàn)狀，堅(jiān)持“以民為本、為民解困、為民服務(wù)”的工作宗旨，深化“按政策辦事，以事實(shí)說(shuō)話，用真情服務(wù)”的要求，充分發(fā)揮在“保障民生、發(fā)展民主、維護(hù)穩(wěn)定”中的基礎(chǔ)作用；二是抓好民政領(lǐng)域安全發(fā)展和監(jiān)督檢查，筑牢民政領(lǐng)域安全發(fā)展和防控意識(shí)；三是著力推進(jìn)城鄉(xiāng)低保擴(kuò)圍增效，確保規(guī)范化有效；四是規(guī)范臨時(shí)救助發(fā)放審批，解決群眾“急難”問(wèn)題；五是嚴(yán)格執(zhí)行特困人員供養(yǎng)制度，保障特困人員生活；六是加強(qiáng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全監(jiān)管，杜絕各類安全生產(chǎn)事件的發(fā)生；七是持續(xù)做好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼核發(fā)、未成年人保護(hù)，保障特殊人群權(quán)益；八是深化殯葬改革工作，確保殯葬管理政策落到實(shí)處，大力推進(jìn)村級(jí)公益性公墓項(xiàng)目建設(shè)，確保群眾得到最大滿意和便利。

（二）抓好2025年重點(diǎn)項(xiàng)目

2025年共謀劃養(yǎng)老項(xiàng)目1個(gè)，為中心敬老院綜合用戶建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)算總投資5000萬(wàn)元。該項(xiàng)目已進(jìn)入省發(fā)改委項(xiàng)目庫(kù)，并通過(guò)了各級(jí)項(xiàng)目“提級(jí)論證”。計(jì)劃在姚安縣中心敬老院院內(nèi)新建姚安縣中心敬老院綜合服務(wù)用房1幢，面積為10000平方米，配套水、電等基礎(chǔ)設(shè)施，新增床位200張，預(yù)計(jì)開工時(shí)間2025年6月，完工時(shí)間2026年12月。項(xiàng)目建成后，將大大改善提升中心敬老院服務(wù)水平，縣民政局將積極向上級(jí)申報(bào)項(xiàng)目、爭(zhēng)取資金，確保項(xiàng)目落實(shí)落地。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制7人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制15人。實(shí)有在職職工21人，其中：財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛6輛，超編4輛，超編的原因?yàn)榻刂?024年12月31日，我單位核定殯儀車編制數(shù)量為1輛，殯儀車實(shí)際保有量為5輛，超編4輛。近年來(lái)，轄區(qū)內(nèi)人口老齡化加劇，死亡人口逐年上升，原有編制車輛無(wú)法滿足遺體轉(zhuǎn)運(yùn)需求。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入26955628.20元，其中：一般公共預(yù)算26905628.20元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50000.00元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增加2620498.18元，增加10.77%，主要原因是2025年姚安縣殯儀館運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及最低生活保障預(yù)算比上年增加。                                         

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入26905628.20元，其中：本年收入26905628.200元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款26905628.20元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增加2570498.18元，增加10.56%，主要原因是2025年姚安縣殯儀館運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及最低生活保障預(yù)算比上年增加。                             

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出26955628.20元。財(cái)政撥款安排支出26905628.20元，其中：基本支出4029898.60元，比上年減少278315.42元，減少6.46%，主要原因是在職人員較上年減少2人，人員經(jīng)費(fèi)隨之減少；項(xiàng)目支出22875729.60元，比上年增加2848813.60，增加14.22%，主要原因2025年姚安縣殯儀館運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及最低生活保障預(yù)算比上年增加。                                

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2080201行政運(yùn)行：2796175.68元，主要用于單位在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出。 

2080202一般行政管理事務(wù)：108960.00元，主要用于城鄉(xiāng)低保業(yè)務(wù)工作開支；婚證工本費(fèi)、人員培訓(xùn)及婚姻登記系統(tǒng)信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出；辦公設(shè)備購(gòu)置相關(guān)支出。

2080299其他民政管理事務(wù)支出：60000.00元，主要用于春節(jié)困難群眾慰問(wèn)；福彩即開票促銷活動(dòng)獎(jiǎng)金；福彩助學(xué)公益活動(dòng)資金。

2080501行政單位離退休：215158.8元，主要用于退休人員財(cái)政承擔(dān)補(bǔ)貼部分及辦公費(fèi)支出。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：401153.76元，主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用開支。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：98000.00元，主要用于實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職轉(zhuǎn)退休繳納職業(yè)年金開支。

2080801死亡撫恤：14194.8元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

2080802傷殘撫恤：120300.00元，主要用于水利水電建設(shè)傷殘民工和企業(yè)回鄉(xiāng)民工生活補(bǔ)助支出。

2101101行政單位醫(yī)療：56224.91元，主要用于繳納單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療：71996.63元，主要用于繳納單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：107008.70元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：12608.00元，主要用于行政人員大病醫(yī)療、事業(yè)人員大病醫(yī)療及工傷保險(xiǎn)支出。

2210201住房公積金：257377.32元，主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位承擔(dān)部分開支。

2081001兒童福利：17800.00元，主要用于孤兒基本生活補(bǔ)助。 

2081002老年福利：1464400.00元，主要用于發(fā)放高齡津貼及經(jīng)濟(jì)困難老年人服務(wù)補(bǔ)貼。

2081004殯葬：8470000.00元，主要用于兌付火化及惠民殯葬補(bǔ)助支出。

2081005社會(huì)福利事業(yè)單位：854000.00元，主要用于發(fā)放敬老院管理人員薪酬及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2081107殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼：6637900.00元，主要用于發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。

2081901城市最低生活保障金支出：312300.00元，主要用于發(fā)放城市最低生活保障金。

2081902農(nóng)村最低生活保障金支出：4014000.00元，主要用于發(fā)放農(nóng)村最低生活保障金。

2082001臨時(shí)救助：384500.00元，主要用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。

2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出：319200.00元，主要用于特困人員救助供養(yǎng)支出。

2082501其他城市生活救助：60000.00元，主要用于城市生活困難居民生活救助的其他支出。

2080502其他農(nóng)村生活救助：102369.60元，主要用于發(fā)放農(nóng)村原大隊(duì)一級(jí)部分離職半脫產(chǎn)干部及原村公所（辦事處）干部定期生活補(bǔ)助資金。

（二）情況財(cái)政撥款安排支出按部門經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出4029898.60元，其中：30101基本工資：904932.00元，30102津貼補(bǔ)貼：528540.00元，30103獎(jiǎng)金：319129.00元，30107績(jī)效工資：756110.00元，主要用于按規(guī)定發(fā)放單位在職人員工資福利的支出。30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：401153.76元，主要用于單位為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。30109職業(yè)年金繳費(fèi)：98000.00元，主要用于實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職轉(zhuǎn)退休繳納職業(yè)年金開支。30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：128221.54元，主要用于繳納單位行政及事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：107008.70元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出。30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：30351.68元，主要用于單位為職工繳納的工傷、失業(yè)保險(xiǎn)、行政及事業(yè)人員大病保險(xiǎn)。30113住房公積金：257377.32元，主要用于單位為職工繳納的住房公積金。30201辦公費(fèi)：25000.00元，30205水費(fèi)：1000.00元，30206電費(fèi)：5000.00元，30211差旅費(fèi)：37000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)：20000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：33941.00元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：60000.00元，30239其他交通費(fèi)用：87780.00元，主要用于單位購(gòu)買日常辦公用品、繳納水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、出差人員的差旅費(fèi)、培訓(xùn)人員的差旅費(fèi)、按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)、單位繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、單位在職人員的公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)用等方面的支出。30302退休費(fèi)：215158.80元，主要用于退休人員財(cái)政承擔(dān)補(bǔ)貼部分及辦公費(fèi)支出。30305生活補(bǔ)助：14194.80元，主要用于遺屬補(bǔ)助方面的支出。

項(xiàng)目支出22925729.60元，其中：30306救濟(jì)費(fèi)：19352769.60元，主要用于發(fā)放：城鄉(xiāng)最低生活保障金、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、高齡老人補(bǔ)助、孤兒基本生活補(bǔ)助、城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助、火化及惠民殯葬補(bǔ)助、生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助、特困供養(yǎng)人員救助供養(yǎng)金、農(nóng)村原大隊(duì)一級(jí)部分離職半脫產(chǎn)干部及原村公所（辦事處）干部定期生活補(bǔ)助、其他社會(huì)定期救等專項(xiàng)補(bǔ)助、水利傷殘民工及企業(yè)生活補(bǔ)助及城市生活困難居民生活救助金；30305生活補(bǔ)助：100000.00元，主要用于繳納2025年老年人意外傷害保險(xiǎn)；30201辦公費(fèi)：188000.00元，主要用于敬老院機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、婚姻登記證書工本費(fèi)及婚姻登記系統(tǒng)信息化建設(shè)、姚安縣民政福利廠改革退休人員安置及民政事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；30226勞務(wù)費(fèi)：730000.00元，主要用于發(fā)放敬老院管理人員薪酬；31002辦公設(shè)備購(gòu)置：33960.00元，主要用辦公設(shè)備購(gòu)置相關(guān)支出；31204費(fèi)用補(bǔ)貼：2470000.00元，主要用于姚安縣殯儀館運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；30211差旅費(fèi)：8000.00元，主要用于婚姻登記及社會(huì)救助人員培訓(xùn)支出；30311代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)：3000.00元，主要用于姚安縣民政福利廠改革退休人員繳納大病保險(xiǎn)支出；30309獎(jiǎng)勵(lì)金：20000.00元，主要用于發(fā)放全縣福彩站點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)金；30308助學(xué)金：20000.00元，主要用于發(fā)放困難大學(xué)生助學(xué)金。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額65460.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算65460.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣民政局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)80000.00元，較上年減少5000.00元，下降5.88%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

姚安縣民政局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣民政局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000.00元，較上年減少5000.00元，下降20%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。

減少的主要原因是本年公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是養(yǎng)老服務(wù)、兒童福利、行政區(qū)劃、婚姻登記、殯葬管理、社會(huì)組織登記、城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助和生活無(wú)著流浪乞討人員救助等諸多民政工作檢查督查、考核調(diào)研、交流、業(yè)務(wù)對(duì)接等較上年減少，公務(wù)接待批次及人數(shù)隨之減少，導(dǎo)致本年公務(wù)接待費(fèi)較上年減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣民政局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為60000.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。較上年增加2輛，增加的原因是本年度采購(gòu)殯儀車2輛，年末車輛保有量為6輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

姚安縣民政局高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，按照縣委、縣政府全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求，將績(jī)效管理理念貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等各個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)全局預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范，有力推動(dòng)各項(xiàng)民政資金更好發(fā)揮效益。2025年重點(diǎn)項(xiàng)目為城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金和民政事業(yè)專項(xiàng)資金。

（一）城鄉(xiāng)最低生活保障資金年度目標(biāo)為：

1、全面深入開展城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助工作，力爭(zhēng)應(yīng)保盡保、應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)、應(yīng)救盡救。

2、進(jìn)一步提高救助經(jīng)辦服務(wù)水平，最大限度方便困難群眾申領(lǐng)救助，救助資金按時(shí)發(fā)放率不低于95%，社會(huì)化發(fā)放率不低于95%。

3、充分發(fā)揮城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，加強(qiáng)政策宣傳解讀，確保社會(huì)公眾政策知曉率不低于95%，救助服務(wù)對(duì)象滿意度不低于95%。

（二）民政事業(yè)專項(xiàng)資金年度目標(biāo)為：

1、高齡津貼。根據(jù)《云南省老年人權(quán)益保障條例》及《省政府第十四次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要》等文件要求，對(duì)省縣戶籍的80周歲至99周歲、100周歲以上老年人，分別按照月人均不低于50元、300元的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助高齡津貼，對(duì)符合條件的老年人做到不漏不重、及時(shí)達(dá)標(biāo)發(fā)放津貼。根據(jù)《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于推進(jìn)基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)意見的通知》等文件要求，對(duì)我縣低保對(duì)象和分散供養(yǎng)的特困對(duì)象中年滿80周歲及以上的老年人發(fā)放養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助。按照月人均不低于50元的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼，對(duì)符合條件的老年人及時(shí)達(dá)標(biāo)發(fā)放養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助。具體指標(biāo)有：高齡津貼實(shí)施社會(huì)化發(fā)放人數(shù)大于等于5025人；高齡津貼發(fā)放達(dá)標(biāo)率大于等于100%；高齡津貼發(fā)放對(duì)象覆蓋率大于等于95%；養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率大于等于100%；高齡津貼發(fā)放對(duì)象政策知曉率大于等于95%。                       

2、惠民殯葬補(bǔ)助資金。目標(biāo)1：對(duì)我縣農(nóng)村戶籍（非財(cái)政供養(yǎng)人員）死亡后火化的，按1300元/具，進(jìn)行遺體火化費(fèi)用補(bǔ)助；目標(biāo)2：對(duì)我縣農(nóng)村戶籍（非財(cái)政供養(yǎng)人員）死亡后火化入公墓安葬的，按3600元/具，兌付惠民殯葬補(bǔ)助；目標(biāo)3 : 對(duì)我縣特殊困難群體（四類重點(diǎn)人員）死亡后火化入公墓安葬的，增加1000元/具，兌付惠民殯葬補(bǔ)助。具體指標(biāo)有：救助對(duì)象人數(shù)（人次）1500人；救助對(duì)象認(rèn)定準(zhǔn)確率100%；救助發(fā)放及時(shí)率100%，政策知曉率大于等于95%；救助對(duì)象滿意度大于等于95%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生，維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預(yù)算：部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣民政局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排269721.00元，與上年對(duì)比減少42421.03元，主要原因是在職人員減少2人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨之減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況                                                                                                                                            

截至2024年12月31日，姚安縣民政局資產(chǎn)總額79240180.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1954250.12元，固定資產(chǎn)22943423.20元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程40419300.00元，無(wú)形資產(chǎn)765207.00元，其他資產(chǎn)13158000.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3904927.97元，其中固定資產(chǎn)增加767965.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 姚安縣民政局2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

姚安縣民政局

2025年4月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232500331400111

附件：姚安縣民政局2025年部門預(yù)算表.xlsx