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監(jiān)督索引號(hào)53232500273300000

中共姚安縣委宣傳部2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 中共姚安縣委宣傳部2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中共姚安縣委宣傳部2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 中共姚安縣委宣傳部2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨姚安縣委員會(huì)宣傳部在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委、縣政府的重大戰(zhàn)略部署，突出爭(zhēng)先進(jìn)位、跨越發(fā)展這一主題，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神以及各級(jí)會(huì)議精神，立足于部門工作職責(zé)，壓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)，扎實(shí)抓好全縣外宣內(nèi)宣、精神文明建設(shè)、理論武裝、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化及文化產(chǎn)業(yè)、社科聯(lián)等工作，為姚安實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供強(qiáng)有力的理論指導(dǎo)、輿論力量、精神支柱和文化條件。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、輿情信息股（意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制綜合協(xié)調(diào)辦公室）、理論調(diào)研政策法規(guī)股（縣委講師團(tuán)辦公室）、新聞宣傳教育股（新聞出版〈版權(quán)〉股、廣播電視電影股）、精神文明建設(shè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（社科股），所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，縣委宣傳部以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊扣學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，以及習(xí)近平文化思想主線，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，深入貫徹落實(shí)各級(jí)會(huì)議精神，立足于自身工作職責(zé)，深入學(xué)習(xí)好各級(jí)黨委相關(guān)文件精神及部署要求，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流、比學(xué)趕超、奮勇爭(zhēng)先”精神，認(rèn)真組織開展“干在實(shí)處 走在前列”大比拼活動(dòng)，根據(jù)全縣重點(diǎn)工作，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、愛國(guó)衛(wèi)生等主題宣傳；充分發(fā)揮姚安梅葛宣講團(tuán)的優(yōu)勢(shì)，深入持久開展宣講；抓實(shí)文明單位、文明村（社區(qū)）的表彰評(píng)比，常態(tài)化推進(jìn)學(xué)雷鋒志愿服務(wù)活動(dòng)；做好全縣文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；加快縣級(jí)融媒體中心建設(shè)，筑牢守好意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域陣地。為實(shí)現(xiàn)姚安高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供強(qiáng)有力的理論指導(dǎo)、輿論力量、精神支柱和文化條件。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制7人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入3,869,267.80元，其中：一般公共預(yù)算3,269,267.80元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入600,000.00元。

與上年對(duì)比增加900152.39元，增長(zhǎng)30.32%，主要原因是2024年2月份調(diào)入行政人員1人、9月份調(diào)入事業(yè)人員1人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入3,269,267.80元，其中：本年收入3,269,267.80元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,269,267.80元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加900152.39元，增長(zhǎng)30.32%，主要原因是2024年2月份調(diào)入行政人員1人、9月份調(diào)入事業(yè)人員1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出3,869,267.80元。財(cái)政撥款安排支出3,269,267.80元，其中：基本支出2,343,827.80元，與上年對(duì)比增加460412.39元，增長(zhǎng)24.45％，主要原因分析2024年2月份調(diào)入行政人員1人、9月份調(diào)入事業(yè)人員1人；項(xiàng)目支出925,440.00元，與上年對(duì)比減少160260，下降14.76％，主要原因分析是調(diào)整對(duì)專題宣傳片的制作與推廣。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2013301行政運(yùn)行”預(yù)算支出1068382.36元，主要用于行政人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工傷保險(xiǎn)等）。

2.“2013302一般行政管理事務(wù)”預(yù)算支出925,440.00元，主要用于開展各項(xiàng)工作辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出。

3.“2013350事業(yè)運(yùn)行”預(yù)算支出688791.71元，主要用于事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工傷保險(xiǎn)等）。

4.“2080501行政單位離退休”預(yù)算支出42840元，主要用于行政單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

5.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算支出248648.49元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2101101行政單位醫(yī)療”預(yù)算支出41659.31元，主要用于單位行政在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出35301.25元，主要用于單位事業(yè)在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算支出51485.52元，主要用于單位在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

9.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出6304元，主要用于單位在職人員和退休人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)和工傷保險(xiǎn)支出。

10.“2210201住房公積金”預(yù)算支出160415.16元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出2343827.8元，其中：30101基本工資：518460元，30102津貼補(bǔ)貼：402744元，30103獎(jiǎng)金：250621元，30107績(jī)效工資：394828元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：248648.49元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：76960.56元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：51485.52元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：16533.15元，30113住房公積金：160415.16元，30201辦公費(fèi)：26600元，30217公務(wù)接待費(fèi)：30000元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：20371.92元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：30000元，30239其他交通費(fèi)用：73920元，30302退休費(fèi)：42240元。

項(xiàng)目支出1,525,440.00元，其中：30201辦公費(fèi)：1083250元；30215會(huì)議費(fèi)：22500元；30226勞務(wù)費(fèi)：33000元；30216培訓(xùn)費(fèi)：30000元；30213維修（護(hù)）費(fèi)：97500元；30202印刷費(fèi)：221250元；31002辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：25440元；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)：12500元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú) 

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額21,572.83元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算21,572.83元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中共姚安縣委宣傳部2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)60000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共姚安縣委宣傳部2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年相比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共姚安縣委宣傳部2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為58次，共計(jì)接待455人次。

與上年相比無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共姚安縣委宣傳部2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年相比無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購(gòu)】政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中共姚安縣委宣傳部2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排180,891.92元，與上年對(duì)比增加15105.33元，增長(zhǎng)9.11%，主要原因是2024年2月份調(diào)入行政人員1人、9月份調(diào)入事業(yè)人員1人。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中共姚安縣委宣傳部部門資產(chǎn)總額780842.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)677,639.53元，固定資產(chǎn)103,203.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加403574.33元，其中固定資產(chǎn)減少28989.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 中共姚安縣委宣傳部2025年部門預(yù)算表（詳見附件）

中共姚安縣委宣傳部

2025年4月23日

監(jiān)督索引號(hào)53232500273300111

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中國(guó)共產(chǎn)黨姚安縣委員會(huì)宣傳部2025年部門預(yù)算公開表