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監(jiān)督索引號(hào)53232500432600000

姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策、決策部署及省委州委工作安排、縣委具體要求，把堅(jiān)持和維護(hù)黨中央對(duì)“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到履行職責(zé)過(guò)程中。主要職責(zé)是：

1．統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施以鄉(xiāng)村振興為重心的“三農(nóng)”工作發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興的規(guī)范性文件，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的相關(guān)政策制定。

2．統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3．負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和管理有關(guān)工作。

4．負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果相關(guān)工作。

5．負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作，推動(dòng)延長(zhǎng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，做強(qiáng)做優(yōu)高原特色農(nóng)業(yè)。

6．負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。

7．負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

8．負(fù)責(zé)耕地、永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作。

9．負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理

10．負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作、組織疫情撲滅工作。

11．負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。

12．會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展規(guī)劃和政策建議并推動(dòng)落實(shí)，參與指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技進(jìn)步，配合推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)。

13．推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。

14．牽頭開(kāi)展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。

15．完成縣委、縣政府和中共姚安縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、種植業(yè)與農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股（科學(xué)技術(shù)股）、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（市場(chǎng)與信息化股）、畜牧獸醫(yī)股（漁業(yè)漁政管理股）、鄉(xiāng)村建設(shè)管理股（農(nóng)田建設(shè)管理股）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股（政策與改革股）、鄉(xiāng)村振興股。

所屬單位10個(gè)，分別是：

1．姚安縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)

2．姚安縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室

3．姚安縣鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心

4．姚安縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

5．姚安縣鄉(xiāng)村建設(shè)服務(wù)中心

6．姚安縣植保植檢和種業(yè)發(fā)展中心

7．姚安縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

8．姚安縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

9．姚安縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站

10．姚安縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1．高站位保障糧食安全。堅(jiān)決落實(shí)耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任制，持續(xù)開(kāi)展耕地和永久基本農(nóng)田“非農(nóng)化”“非糧化”問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理，推動(dòng)耕地恢復(fù)與占補(bǔ)平衡有效結(jié)合，牢牢守住29.31萬(wàn)畝耕地和21.84萬(wàn)畝永久基本農(nóng)田保護(hù)“兩條”紅線(xiàn)，新建和改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1萬(wàn)畝以上，確保糧食播種面積穩(wěn)定在25萬(wàn)畝以上、產(chǎn)量穩(wěn)定在10萬(wàn)噸以上，堅(jiān)決守住國(guó)家糧食安全底線(xiàn)。

2．確保不發(fā)生規(guī)模性返貧。聚焦底線(xiàn)思維，壓實(shí)“四個(gè)不摘”責(zé)任，強(qiáng)化定期調(diào)度、督導(dǎo)，壓緊壓實(shí)防返貧工作政治責(zé)任，把動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、動(dòng)態(tài)幫扶、動(dòng)態(tài)清零“三個(gè)動(dòng)態(tài)”落到實(shí)處，健全防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和精準(zhǔn)幫扶機(jī)制，把促進(jìn)農(nóng)村居民和脫貧人口增收作為工作第一要?jiǎng)?wù)，聚焦脫貧戶(hù)和易返貧致貧戶(hù)“兩個(gè)群體”，抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展和就業(yè)幫扶“兩個(gè)關(guān)鍵”，抓實(shí)農(nóng)民增收，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧，確保脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)圓滿(mǎn)收官，抓好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。

3．全力推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。按照“一個(gè)中心、兩端發(fā)力、三化并舉、四輪驅(qū)動(dòng)”的花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展理念，嚴(yán)格落實(shí)花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展“五個(gè)主題”制度，努力推進(jìn)姚安國(guó)際花卉農(nóng)特產(chǎn)品展示交易中心建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，加快推進(jìn)2000畝花卉基地建設(shè)任務(wù)，努力突出品種研發(fā)和品牌培育，加大優(yōu)質(zhì)花卉企業(yè)招引力度，推進(jìn)州下達(dá)我縣花卉種植任務(wù)落實(shí)見(jiàn)效。積極支持肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，聚焦肉牛產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，加快推進(jìn)全年10萬(wàn)頭肉牛屠宰加工項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)肉牛產(chǎn)業(yè)向精深加工邁進(jìn)；加大牛凍精新品種改良和青儲(chǔ)飼料科技推廣力度，持續(xù)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，加大肉牛產(chǎn)業(yè)的投入力度，做好肉牛養(yǎng)殖“擴(kuò)群增量”工作。統(tǒng)籌推進(jìn)有機(jī)蔬菜、特色水果穩(wěn)步發(fā)展，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，做大做強(qiáng)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

4．提升鄉(xiāng)村建設(shè)水平。充分激發(fā)群眾主體作用，聚焦“廁所革命”“污水革命”“垃圾革命”，緊緊依靠群眾、發(fā)動(dòng)群眾、引導(dǎo)群眾、組織群眾、教育群眾，堅(jiān)持自己的環(huán)境自己整治。抓好12464座農(nóng)村戶(hù)廁、31座公廁改造建收尾工作，堅(jiān)決完成州下達(dá)我縣改造建設(shè)任務(wù)。加快4個(gè)鄉(xiāng)村振興示范村、60個(gè)鄉(xiāng)村振興提升村、175個(gè)鄉(xiāng)村振興整治村建設(shè)進(jìn)度。

5．抓好招商引資和項(xiàng)目工作。圍繞花卉、肉牛主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以招商項(xiàng)目落地為重點(diǎn)，強(qiáng)化服務(wù)保障，進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。堅(jiān)持項(xiàng)目為王，堅(jiān)定不移“大抓項(xiàng)目，抓大項(xiàng)目”，認(rèn)真研究國(guó)家投資政策導(dǎo)向和省州農(nóng)業(yè)農(nóng)村支持方向，積極謀劃爭(zhēng)取實(shí)施項(xiàng)目。抓好投資2750萬(wàn)元的姚安縣花卉育種創(chuàng)新能力提升建設(shè)項(xiàng)目、投資2500萬(wàn)元的姚安縣花卉種業(yè)基地項(xiàng)目的實(shí)施。抓好投資6000萬(wàn)元的畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目建設(shè)。抓好2024年投資2514.76萬(wàn)元的1.392萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。抓好2025年滬滇協(xié)作項(xiàng)目和中央省州銜接資金項(xiàng)目實(shí)施。緊盯2025年謀劃和爭(zhēng)取，重點(diǎn)抓好姚安縣省級(jí)骨干冷鏈物流基地（集配中心）建設(shè)項(xiàng)目、姚安縣國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、姚安縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈整縣推進(jìn)項(xiàng)目、姚安縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目等8個(gè)支撐項(xiàng)目的爭(zhēng)取，計(jì)劃總投資46.1174億元，積極加大項(xiàng)目前期的策劃、包裝、申報(bào)和入庫(kù)力度，努力爭(zhēng)取列項(xiàng)實(shí)施。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制115人，其中：行政編制12人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制100人。在職實(shí)有100人，其中： 財(cái)政全額保障100人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員109人，其中：離休0人，退休109人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入38,315,103.33元，其中：一般公共預(yù)算38,094,303.33元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入220,800元。

與上年對(duì)比：2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入38,315,103.33元比2024年的25,781,701.92元增加12,533,401.41元，主要原因分析：（1）2025年在職人員比上年減少7人，在職人員相應(yīng)的基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用減少2,274,243.21元；（2）退休人員比上年增加21人，退休人員增加，退休人員工資增加467,948.40元；（3）項(xiàng)目支出增加12,511,150.22元，2024年項(xiàng)目支出4,777,846.00元，2025年項(xiàng)目支出17,288,996.22元；（4）其他收入增加220,800元，2024年其他收入0元，2025年其他收入220,800元，以上四項(xiàng)合計(jì)增加12,533,401.41元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入38,094,303.33元，其中：本年收入38,094,303.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款38,094,303.33元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比：2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入38,094,303.33元比2024年的25,781,701.92元增加12,312,601.41元，主要原因分析：（1）2025年在職人員比上年減少7人，在職人員相應(yīng)的基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用減少2,274,243.21元；（2）退休人員比上年增加21人，退休人員增加，退休人員工資增加467,948.40元；（3）項(xiàng)目支出增加12,511,150.22元，2024年項(xiàng)目支出4,777,846.00元，2025年項(xiàng)目支出17,288,996.22元，以上三項(xiàng)合計(jì)增加12,312,601.41元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出38,315,103.33元。財(cái)政撥款安排支出38,094,303.33元，其中：基本支出20,805,307.11元，與上年對(duì)比：2025年基本支出20,805,307.11元比2024年的22,611,601.92元減少1,806,294.81元，主要原因分析：（1）2025年在職人員比上年減少7人，在職人員相應(yīng)的基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用減少2,274,243.21元；（2）退休人員比上年增加21人，退休人員增加，退休人員工資增加467,948.40元，以上兩項(xiàng)合計(jì)減少1,806,294.81元；

項(xiàng)目支出17,288,996.22元，與上年對(duì)比：2025年項(xiàng)目支出17,288,996.22元比2024年的3,170,100.00元增加14,118,896.22元，主要原因分析：2025年主要增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興和農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)等方面的支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于單位辦公、在職人員工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、退休人員工資支出和支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目支出。具體如下：

1．“2080501行政單位離退休”預(yù)算支出2,377,425.00元，主要用于行政單位退休人員經(jīng)費(fèi)。

2．“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算支出1,871,895.21元，主要用于單位補(bǔ)助養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。

3．“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”預(yù)算支出823,674.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

4．“2080801死亡撫恤”預(yù)算支出75,481.20元，主要用于退休人員遺屬補(bǔ)助方面支出。

5．“2101101行政單位醫(yī)療”預(yù)算支出153,486.95元，主要用于行政單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

6．“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出471,826.43元，主要用于事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

7．“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算支出788,306.76元，主要用于單位補(bǔ)助基本醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。

8．“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出82,346.00元，主要用于人員大病保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)方面的支出。

9．“2130101行政運(yùn)行”預(yù)算支出3,992,903.23元，主要用于單位行政人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、生活補(bǔ)助、行政單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出。

10．“2130102一般行政管理事務(wù)”預(yù)算支出1,656,300.00元，主要用于“千萬(wàn)工程”工作經(jīng)費(fèi)和鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作經(jīng)費(fèi)等其他專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)方面的支出。         

11．“2130104事業(yè)運(yùn)行”預(yù)算支出8,981,027.33元，主要用于單位事業(yè)人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、生活補(bǔ)助、失業(yè)保險(xiǎn)，事業(yè)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出。

12．“2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展”預(yù)算支出3,482,796.22元，主要用于花卉產(chǎn)業(yè)公益維修基金及土地租金等方面的支出。

13．“2130125農(nóng)產(chǎn)品加工和促銷(xiāo)”預(yù)算支出10,000,000.00元，主要用于姚安國(guó)際花卉農(nóng)特產(chǎn)品展示交易有限公司運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼資金方面的支出。

14．“2130803農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼”預(yù)算支出2,149,900.00元，主要用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)和養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)等方面的支出。

15．“2210201住房公積金”預(yù)算支出1,186,935.00元，主要用于單位住房公積金方面的支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

基本支出20,805,307.11元，其中：30101基本工資：4,625,772.00元，30102津貼補(bǔ)貼：1,705,248.00元，30103獎(jiǎng)金：878,301.00元，30107績(jī)效工資：4,560,404.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：1,871,895.21元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)：823,674.00元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：625,313.38元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：788,306.76元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：179,350.43元，30113住房公積金：1,186,935.00元，30201辦公費(fèi)：212,700.00元，30205水費(fèi)：5,000.00元，30206電費(fèi)：25,000.00元，30207郵電費(fèi)：40,000.00元，30211差旅費(fèi)：90,000.00元，30215會(huì)議費(fèi)：10,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)：50,000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：165,524.13元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：90,000.00元，30239其他交通費(fèi)用：246,840.00元，30302退休費(fèi)：2,344,725.00元，30305生活補(bǔ)助：280,318.20元。

項(xiàng)目支出17,288,996.22元，其中：30201辦公費(fèi)：103,000.00元，30211差旅費(fèi)：40,000.00元，30215會(huì)議費(fèi)：57,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)：50,000.00元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)：600,000.00元，30309獎(jiǎng)勵(lì)金：530,000.00元，31002辦公設(shè)備購(gòu)置：276,300.00元，31011地上附著物和青苗補(bǔ)償：3,482,796.22元，31201資本金注入：10,000,000.00元，31204費(fèi)用補(bǔ)貼：2,149,900.00元。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

2025年與中央配套在本年預(yù)算批復(fù)中未明確。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

2025年按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)在本年預(yù)算批復(fù)中未明確。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

2025年經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)在本年預(yù)算批復(fù)中未明確。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額79,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算79,600.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)190,000.00元，較上年減少90,000.00元，下降32.14%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年相比無(wú)增減變化，主要原因是2024年、2025年初預(yù)算均未安排因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100,000.00元，較上年減少90,000.00元，下降47.37%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為80次，共計(jì)接待1025人次。

與上年相比：2025年公務(wù)接待費(fèi)用100,000.00元比2024年減少90,000.00元，主要原因是農(nóng)業(yè)農(nóng)村局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約等相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)。嚴(yán)格執(zhí)行姚安縣公務(wù)接待相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，禁止超規(guī)模、超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)公務(wù)函接待，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的要求，對(duì)公務(wù)接待支出預(yù)算進(jìn)行壓縮。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為90,000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90,000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，無(wú)增減變化，主要原因是2024年和2025年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；2025年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出90,000.00元，2024年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出90,000.00元，無(wú)增減變化，主要原因是：按照2025年預(yù)算編制方案，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用按單位車(chē)輛編制數(shù)預(yù)算，本單位2024年和2025年車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛，預(yù)算金額相同，增減無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）2025年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼縣級(jí)配套資金

引導(dǎo)和支持農(nóng)戶(hù)參加農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)；財(cái)政主要保障關(guān)系國(guó)計(jì)民生和糧食安全的大宗農(nóng)產(chǎn)品，重點(diǎn)支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)；不斷擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面和風(fēng)險(xiǎn)保障水平，逐步建立市場(chǎng)化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范化解機(jī)制；穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，保障農(nóng)民收入。

（二）花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展先進(jìn)集體和先進(jìn)科技人才獎(jiǎng)勵(lì)資金

兌付2023年花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展先進(jìn)集體和先進(jìn)科技人才獎(jiǎng)勵(lì)資金。

（三）2025年姚安縣“千萬(wàn)工程”工作經(jīng)費(fèi)

縣農(nóng)村人居環(huán)境整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全縣農(nóng)村人居環(huán)境整治工作日常事務(wù)，為深入扎實(shí)推進(jìn)姚安縣農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作，完成農(nóng)村人居環(huán)境整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室整治工作督促檢查、考核和日常事務(wù)。

（四）2025年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作經(jīng)費(fèi)

做好全縣鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、駐村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、鄉(xiāng)村振興局開(kāi)展日常工作及縣委、縣政府安排的重點(diǎn)工作、與云南農(nóng)業(yè)大學(xué)開(kāi)展縣校合作工作、開(kāi)展定點(diǎn)幫扶工作。

（五）花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展花卉專(zhuān)班工作經(jīng)費(fèi)

完成2024年花卉展任務(wù)和保障姚安縣國(guó)際花卉農(nóng)特產(chǎn)品展示交易中心和現(xiàn)代精品花卉產(chǎn)業(yè)園建設(shè)工作專(zhuān)班正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（六）2025年度地方優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)（肉牛）縣級(jí)配套資金

完成2025年度地方優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)（肉牛）縣級(jí)配套資金支出，提高養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)投保率。

（七）姚安國(guó)際花卉農(nóng)特產(chǎn)品展示交易有限公司運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼資金

姚安縣人民政府注入財(cái)政資金1000萬(wàn)元與昆明國(guó)際花卉拍賣(mài)交易中心有限公司合資成立姚安國(guó)際花卉農(nóng)特產(chǎn)品展示交易有限公司，組織鮮切花卉拍賣(mài)交易，2025年度預(yù)計(jì)可拍賣(mài)交易玫瑰鮮切花2.1億枝，按照成交價(jià)1.00元/枝估算，可實(shí)現(xiàn)交易金額2.1億元，公司按照交易金額的10%計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)傭金收入2100萬(wàn)元，并按傭金收入的6%上繳稅金126萬(wàn)元。

（八）2025年花卉產(chǎn)業(yè)公益維修基金及土地租金項(xiàng)目資金

根據(jù)姚安縣興姚農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)投資有限公司已上繳國(guó)庫(kù)的2020年至2024年計(jì)提公益維修基金（可收益分配的10%）2784576.22元，昆明花拍中心支付的毅云、光祿鎮(zhèn)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)種植示范基地土地租金698220.00元，兩項(xiàng)合計(jì)3482796.22元。2025年擬支付毅云、光祿鎮(zhèn)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)種植示范基地土地租金698220.00元，維修基金2784576.22元，兩項(xiàng)合計(jì)3482796.22元。

（九）信創(chuàng)工作專(zhuān)項(xiàng)資金

完成2025年辦公設(shè)備購(gòu)置目標(biāo)任務(wù)。

（十）姚安縣第三次全國(guó)土壤普查成果編制和外業(yè)調(diào)查專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)

通過(guò)使用項(xiàng)目資金，完成我縣581個(gè)表層土樣、12個(gè)剖面樣的采集、制備、檢測(cè)、化驗(yàn)，全面完成土壤普查及成果匯交匯總工作。實(shí)現(xiàn)對(duì)我縣耕地、園地、林地、草地等土壤的“全面體”摸清土壤質(zhì)量家底，全面查清農(nóng)用地土壤質(zhì)量家底，依托云南省土壤數(shù)據(jù)綜合管理應(yīng)用平臺(tái)，完善姚安縣土壤數(shù)據(jù)綜合管理庫(kù)，為守住耕地紅線(xiàn)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)布局、推進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【“三公”經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

【政府采購(gòu)】政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排400,000.00元，主要保障姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。其中：辦公費(fèi)180,000.00元，差旅費(fèi)90,000.00元，電費(fèi)25,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)50,000.00元，水費(fèi)5,000.00元，郵電費(fèi)40,000.00元、會(huì)議費(fèi)10,000.00元。與上年對(duì)比：2025年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)400,000.00元比2024年的428,000.00元減少28,000.00元，主要原因分析：2025年人員比2024年減少7人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額25,046,479.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,308,259.91元，固定資產(chǎn)16,564,419.92元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)173,800.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,670,872.53元，其中固定資產(chǎn)增加7,500.00元，流動(dòng)資產(chǎn)減少4,678,372.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件）

姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局         

2025年4月27日         

監(jiān)督索引號(hào)53232500432600111

附件：姚安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門(mén)預(yù)算表