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監(jiān)督索引號53232500121900000

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會政策研究室2025年預(yù)算公開目錄 

第一部分  中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會政策研究室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分  中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會政策研究室2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會政策研究室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.根據(jù)縣委安排，參與或負責部分縣委綜合性文稿及縣委領(lǐng)導(dǎo)重要文稿的調(diào)研、起草工作；參與起草或組織協(xié)同縣級有關(guān)部門共同起草、修改縣委重要文件、文稿。

2.根據(jù)縣委的意圖和工作部署，圍繞縣委中心工作，組織或協(xié)同縣級有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)，就縣委關(guān)注的黨的建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供縣委決策參考。

3.調(diào)查了解各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策及中央和省、州、縣黨委重要決策部署情況，及時向縣委反映新情況、新做法、新經(jīng)驗，并提出相關(guān)意見建議，供縣委決策參考。

4.承擔縣委全面深化改革委員會日常工作，負責處理縣委全面深化改革委員會辦文、辦會、辦事等日常事務(wù)工作。承擔協(xié)調(diào)推動、督促檢查全縣全面深化改革工作，負責督促各領(lǐng)域各方面貫徹落實中央、省委、州委和縣委全面深化改革委員會改革精神、改革決策部署等。負責中央、省委、州委和縣委全面深化改革委員會改革督察的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、組織實施、督促整改等工作。

5.承擔縣委全面深化改革委員會新聞發(fā)言人工作，負責總結(jié)、宣傳、推廣全縣改革先進典型經(jīng)驗，組織協(xié)調(diào)開展改革調(diào)研工作，積極為縣委全面深化改革委員會提供決策參考意見建議。

6.完成縣委和縣委全面深化改革委員會交辦的其他任務(wù)。（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、調(diào)研文稿股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔辦文、會務(wù)、保密、信息、檔案、人事、財務(wù)、后勤等工作，完成室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

2.負責縣委全面深化改革委員會辦公室日常事務(wù)，承擔縣委全面深化改革委員會會議籌辦、有關(guān)文件及文稿的起草、檔案管理、統(tǒng)計、考核等工作，組織開展改革督察、宣傳工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)各專項小組及辦公室工作，完成縣委全面深化改革委員會及辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

3.負責調(diào)查研究工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織實施工作，承擔有關(guān)重點課題調(diào)研、綜合性調(diào)研的組織實施和調(diào)研文稿起草工作，參與調(diào)研起草或修改縣委重要文件、文稿，參與或負責縣委領(lǐng)導(dǎo)的部分重要文稿調(diào)研起草，完成室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1694338.82元，其中：一般公共預(yù)算1694338.82元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年部門財務(wù)總收入1867966.86元對比減少173628.04元，下降9.30%，減少的主要原因是2024年7月份調(diào)出1人，2024年部門預(yù)算在職人員是10人，2025年部門預(yù)算在職人員是9人，所以部門財務(wù)總收入比上年減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1694338.82元，其中：本年收入1694338.82元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1694338.82元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年部門財政撥款收入1867966.86元對比，下降9.30%，減少的主要原因是2024年7月份調(diào)出1人，造成2024年部門預(yù)算在職人員是10人，2025年部門預(yù)算在職人員是9人，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費比上年減少，所以部門財政撥款收入比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1694338.82元。財政撥款安排支出1694338.82元，其中：基本支出1622318.82元，與上年1797066.86元對比減少174748.04元，下降9.72%，減少的主要原因是人員調(diào)動，在職人員比上年減少1人造成基本支出預(yù)算比上年減少；項目支出72020元，與上年70900元對比增加1120元，增長1.58%，增加主要原因是信創(chuàng)工作專項資金預(yù)算比上年增加1120元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

1.2013101一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－行政運行874449.68元，主要用于行政人員基本工資、津貼補貼、獎金、辦公費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費、公務(wù)交通補貼、其他交通費用、工傷保險等支出。

2.2013102一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－一般行政管理事務(wù)72020元，主要用于改革辦專項工作經(jīng)費50000元，主要用于開展全縣改革工作中產(chǎn)生的辦公費、差旅費等支出；信創(chuàng)工作專項資金22020元，主要用于更新辦公設(shè)備。

3.2013150一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－事業(yè)運行332181.66元，主要用于事業(yè)人員基本工資、津貼補貼、績效工資、辦公費等支出。

4.2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休43769.40元，主要用于退休人員的退休費。

5.2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出168050.73元，主要用于繳納在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

6.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療33777.30元，主要用于繳納行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

7.2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療17570.66元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

8.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助37483.35元，用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

9.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4334元，主要用于繳納行政事業(yè)人員和退休人員的大病保險支出。

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金110702.04元，用于繳納在職職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.基本支出1622318.82元，主要用于發(fā)放人員工資、退休費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、工會經(jīng)費、辦公費、公務(wù)接待費、公務(wù)交通補貼和公共交通專項經(jīng)費。

（1）30101基本工資356460元。

（2）30102津貼補貼322644元。

（3）30103獎金205797元。

（4）30107績效工資177116元。

（5）30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費168050.73元。

（6）30110職工基本醫(yī)療保險繳費51347.96元。

（7）30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費37483.35元。

（8）30112其他社會保障繳費9956.23元，主要用于繳納大病保險、工傷保險、失業(yè)保險。

（9）30113住房公積金110702.04元。

（10）30228工會經(jīng)費13592.11元。

（11）30231公務(wù)用車運行維護費30000元。

（12）30201辦公費21800元。

（12）30217公務(wù)接待費14800元。

（14）30239其他交通費用59400元。主要用于公務(wù)交通補貼和公共交通專項經(jīng)費。

（15）30302退休費43169.40元。

2.項目支出72020元，用于辦公費、差旅費、辦公設(shè)備購置。

（1）30201辦公費32000元。

（2）30211差旅費18000元。

（3）31002辦公設(shè)備購置22020元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會政策研究室無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會政策研究室無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會政策研究室無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額28160元，其中：政府采購貨物預(yù)算8160元、政府采購服務(wù)預(yù)算20000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會政策研究室2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計44800元，較上年減少400元，下降0.88%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會政策研究室2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會政策研究室2025年公務(wù)接待費預(yù)算為14800元，較上年減少400元，下降2.63%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為26次，共計接待260人次。

增減變化原因是：按照厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費的要求，嚴格控制公務(wù)接待費支出，在上年預(yù)算數(shù)上壓縮2.63%。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會政策研究室2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為30000元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費30000元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

本單位無重點項目預(yù)算績效項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)，保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預(yù)算：部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會政策研究室2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排139592.11元，與上年對比減少25448.14元，下降15.42%。減少的主要原因是工作調(diào)動，2025年行政人員較上年減少1人，導(dǎo)致辦公費、工會經(jīng)費等公用經(jīng)費相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會政策研究室資產(chǎn)總額274584.72元，其中，流動資產(chǎn)4039.08元，固定資產(chǎn)270545.64元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加37540元，其中固定資產(chǎn)增加37540元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四） 其他需要說明的事項

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會政策研究室2025年度無項目支出預(yù)算（另文下達）、無政府性基金預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算、新增資產(chǎn)配置、上級補助項目支出預(yù)算，故2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表、2025年部門購買服務(wù)預(yù)算表、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表、2025年新增資產(chǎn)配置表、2025年上級補助項目支出預(yù)算表為空表。 

第二部分 中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會政策研究室2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會政策研究室        

2025年4月23日          

監(jiān)督索引號53232500121900111

附件：中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會政策研究室2025年部門預(yù)算表