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監(jiān)督索引號53232500171200000

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)姚安縣委員會2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)姚安縣委員會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)姚安縣委員會2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)姚安縣委員會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)中共姚安縣委《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的群團(tuán)工作的實施意見》和中共姚安縣委機(jī)構(gòu)編制委員會印發(fā)的《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)姚安縣委員會機(jī)關(guān)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（姚編發(fā)〔2022〕12號），中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)姚安縣委員會主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》和中央、省、州黨委要求，領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)、青聯(lián)和少先隊工作，指導(dǎo)和管理全縣性青年社團(tuán)組織。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、青年發(fā)展股。所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)姚安縣委員會主要參與制定姚安縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對青少年教育培訓(xùn)基地、青少年活動陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。密切聯(lián)系服務(wù)青年，發(fā)揮共青團(tuán)作為黨聯(lián)系青年的橋梁紐帶作用；暢通青少年利益訴求表達(dá)渠道，以希望工程、青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)、青少年事務(wù)社會工作等品牌項目為抓手，服務(wù)青少年成長成才需求。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1,403,753.42元，其中：一般公共預(yù)算1,375,753.42元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入28,000.00元。

與上年對比財務(wù)總收入增加71,402.99元，增長5.36%，增長的主要原因是人員工資政策性增資導(dǎo)致財政對基本支出預(yù)算增加15,782.99元；我單位實施的大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃省級地方項目人數(shù)較上年度增加6人，縣級財政對項目配套補(bǔ)助資金增加27,620.00元；本年度增加基層上繳團(tuán)費(fèi)收入納入非財政撥款收入預(yù)算28,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,375,753.42元，其中：本年收入1,375,753.42元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,375,753.42元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加43,402.99元，增長3.26%，增長的主要原因是人員工資政策性增資導(dǎo)致財政對基本支出預(yù)算增加15,782.99元；我單位實施的大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃省級地方項目人數(shù)較上年度增加6人，縣級財政對項目配套補(bǔ)助資金增加27,620.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1,403,753.42元。財政撥款安排支出1,375,753.42元，其中：基本支出888,833.42元，與上年對比增加14282.99元，增長1.63%，增長的主要原因是人員工資政策性增資導(dǎo)致基本支出增加；項目支出486,920.00元，與上年對比增加29120.00元，增長6.36%，增長的主要原因是我單位實施的大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃省級地方項目人數(shù)較上年度增加6人，縣級財政對項目配套補(bǔ)助資金增加。單位資金支出28,000.00元，與上年對比增加28,000.00元，增長100%，增長的主要原因是上年度未將單位自有資金納入非財政撥款收預(yù)算批復(fù)。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。

1.“2012901行政運(yùn)行”支出685,014.44元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、商品和服務(wù)支出、工會經(jīng)費(fèi)等支出；

2.“2012902一般行政管理事務(wù)”支出66,920.00元，主要用于開展西部計劃志愿者管理，共青團(tuán)、少先隊主題團(tuán)隊活動等支出；

3.“2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)”支出420,000.00元，主要用于大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃省級地方項目志愿者縣級配套生活補(bǔ)助發(fā)放；

4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”支出94,677.12元，主要用于繳納在職職工基本養(yǎng)老保險；

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出26,945.14元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險；

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出15,850.08元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

7.“2011199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1,970.00元，主要用于職工大病醫(yī)療保險繳費(fèi)；

8.“2210201住房公積金”支出64,376.64元，主要用于繳納在職職工住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。

基本支出888,833.42元，其中：30101基本工資：185,328.00元，30102津貼補(bǔ)貼：251,280.00元，30103獎金：170,424.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：94,677.12元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：26,945.14元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：15,850.08元，30112其他社會保障繳費(fèi)：4,639.90元，30113住房公積金：64,376.64元，30201辦公費(fèi)：6,000.00元，30202印刷費(fèi)：3,000.00元，30207郵電費(fèi)：3,600.00元，30211差旅費(fèi)：3,000.00元，30215會議費(fèi)：2,400.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)：2,000.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)：7,132.54元，30239其他交通費(fèi)用：48,180.00元。

項目支出486,920.00元，其中：30201辦公費(fèi)：50,000.00元，30305生活補(bǔ)助：420,000.00元，31002辦公設(shè)備購置：16,920.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)姚安縣委員會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計2,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降33.33%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)姚安縣委員會2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是：本年及上年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算均為0。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)姚安縣委員會2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待20人次。

與上年對比減少的原因是：嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子要求嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，結(jié)合本部門實際計劃壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出33.33%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)姚安縣委員會2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是：本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算均為0。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門無重點(diǎn)項目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預(yù)算：部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)姚安縣委員會2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排75,312.54元，與上年對比減少4962.32元，下降6.17%，減少的主要原因是按照姚安縣部門預(yù)算編制實施方案，福利費(fèi)預(yù)算按照在職人員1000元/人/年標(biāo)準(zhǔn)（偶數(shù)年納入預(yù)算，奇數(shù)年不列入預(yù)算），本年度為奇數(shù)年福利費(fèi)未列入財政預(yù)算，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少5,000.00元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保證公務(wù)員交通補(bǔ)貼發(fā)放，機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等一般公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)姚安縣委員會部門資產(chǎn)總額82,779.95元，其中，流動資產(chǎn)26,518.02元，固定資產(chǎn)56,011.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)250.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加43879.95元，其中固定資產(chǎn)增加30,087.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四） 其他需要說明的事項

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)姚安縣委員會2025年無另文下達(dá)的預(yù)算項目、政府性基金預(yù)算、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算，故項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）、政府性基金預(yù)算表、政府采購預(yù)算表、政府購買服務(wù)預(yù)算表、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表為空表。

第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)姚安縣委員會2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)姚安縣委員會        

2025年4月25日          

監(jiān)督索引號53232500171200111

附件：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)姚安縣委員會2025年部門預(yù)算表